NOM OR DPA SKPD DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN 1.13 1.13.01 21 02 5 2 DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2013 : 1.13 - SOSIAL : 1.13.01 - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu : 1.13.1.13.01.21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1.13.1.13.01.21.02 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 : : : : Jumlah Tahun n : (Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Nol Nol rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : I ndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Penguatan Fungsi dan Kerjasama antara pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 100% M ASUKAN masyarakat (PSM, KT) TKSK, TKSM, ORSOS/Yayasan dan lembaga kesejahteraan Sosial KELUARAN Masyarakat lainnya, serta penilaian terhadapa prestasi kinerja lembaga tersebut 30 Orang HASIL 75% Kelompok Sasaran Kegiatan : PSM, TKSM, TKSK, ORSOS/YAYASAN DAN KT Rincian Dok um en P elak sanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah () Volume Satuan Tarif / Harga 1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) 5. BELANJA 5.2 Belanja Langsung 5.2.1 Belanja Pegawai 105.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 11.450.000,00 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.450.000,00 PPK / PPTK (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK 4.000.000,00 4.000.000,00 Staf Pelaksana (2 Org x 1 Keg) 2,00 OK 1.200.000,00 2.400.000,00 Panitia Pelaksana/Tim Penilai Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakaat A. Panitia Pelaksana Ketua (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK 500.000,00 500.000,00 Sekretaris (1 Org x 1 Keg) 1,00 OK 400.000,00 400.000,00 Anggota (3 Org x 1 Keg) B. Tim Penilai Pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial 3,00 OK 300.000,00 900.000,00 masyarakat Ketua (1 Org x 1 Keg) Sekretaris (1 Org x 1 Keg) Anggota (3 Org x 1 Keg) 1,00 1,00 3,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 94.000.000,00 5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.000.000,00 Honorarium Narasumber Instruktur Kabupaten (3 Org x 4 24,00 OJK 175.000,00 4.200.000,00 Jam x 2 Kl) Honorarium Narasumber Instruktur Luar Daerah (1 Org x 8 16,00 OJK 175.000,00 2.800.000,00 Jam x 2 Kl) 5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 87.000.000,00 Uang Harian Peserta Pelatihan (30 Orang x 2 Hr x 1Kl) 60,00 OHK 50.000,00 3.000.000,00 Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Operasional Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial 168,00 OB 500.000,00 84.000.000,00 Masyarakat (14Org x 12 Bln) 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.595.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.560.000,00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.560.000,00 Alat Tulis Peserta Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku UKS Note Book 30,00 Bh 20.000,00 600.000,00 Ball Point 30,00 Bh 5.000,00 150.000,00 Map Plastik 30,00 Bh 8.000,00 240.000,00 Hekter 30,00 Bh 15.000,00 450.000,00 Penggaris 30,00 Bh 4.000,00 120.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Atas Prestasi 13.500.000,00 Insentif Lembaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Peringkat 1 PSM, KT dan ORSOS/Yayasan 3,00 OB 2.000.000,00 6.000.000,00 Peringkat 2 PSM, KT dan ORSOS/Yayasan 3,00 OB 1.500.000,00 4.500.000,00 Peringkat 3 PSM, KT dan ORSOS/Yayasan 3,00 OB 1.000.000,00 3.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.875.000,00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 800.000,00 Spanduk (5 Mtr x 1 M) 2,00 Bh 400.000,00 800.000,00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.925.000,00 Penggandaan Laporan Kegiatan 5,00 Eks 25.000,00 125.000,00 Penggandaan Materi/Bahan Diklat 90,00 Eks 10.000,00 900.000,00 Foto Copy 4.500,00 Lbr 200,00 900.000,00 5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi 150.000,00 Cetak Dokumentasi 1,00 Roll 150.000,00 150.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.600.000,00 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 8.600.000,00 Sewa Gedung (1 Keg x 2 Hr) 2,00 Hr 750.000,00 1.500.000,00 Kebersihan Gedung 1,00 Kali 300.000,00 300.000,00 Penginapan Peserta (15 Kmr x 2 Hr) 30,00 Oh 200.000,00 6.000.000,00 Penginapan Narasumber (1 Kmr x 2 Hr) 2,00 Oh 400.000,00 800.000,00 5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.250.000,00 5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.250.000,00 Transportasi Instruktur Luar Daerah 1,00 Org 250.000,00 250.000,00 Transportasi Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial 30,00 Ok 100.000,00 3.000.000,00 ke Provinsi (Sosialisasi/Pelatihan) (5 Org x 6 Kl) 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 11.520.000,00 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.520.000,00 A. Konsumsi Peserta (30 Org x 6 Kl) 180,00 OK 30.000,00 5.400.000,00 Panitia (15 Org X 6 Kl) 90,00 OK 30.000,00 2.700.000,00 Narasumber (3 Org x 6 Kl) 18,00 OK 30.000,00 540.000,00 B. Snack Peserta (30 Org x 4 Kl) 120,00 OK 15.000,00 1.800.000,00 Panitia (15 Org X 4 Kl) 60,00 OK 15.000,00 900.000,00 Narasumber (3 Org x 4 Kl) 12,00 OK 15.000,00 180.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 14.290.000,00 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14.290.000,00 Ke Kecamatan : Gol. IV (2 OK x 1 Hr) 2,00 OH 790.000,00 1.580.000,00 Gol. III (6 OK x 1 Hr) 6,00 OH 715.000,00 4.290.000,00 Gol. II (4 OK x 1 Hr) 4,00 OH 605.000,00 2.420.000,00 Transportasi Peserta PP (30 Org x 2 KL) 60,00 OK 100.000,00 6.000.000,00 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan 13.455.000,00 73.930.000,00 44.535.000,00 29.125.000,00 Jumlah Rengat, 4 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.