A. LATAR BELAKANG BAB I PENDAHULUAN KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat LAKIP. Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan sasaran dan tujuan yang kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya, kuncinya adalah Penekanan pada tujuan atau sasaran atau Program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas Pemerintah Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 1
Pusat, Daerah, Kementrian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mepertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja B. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilihan Umum. C. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Tahun 2015 adalah: 1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan; 2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi; 3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya; 4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan; 5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Maros atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya. D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana yang Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 2
telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 1. TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi : 1. Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaran Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas: a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; b. memberikan dukungan teknis administratif; c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur; e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota; f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota; g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang : 1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 3
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan 3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten Maros adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU dan terdiri dari beberapa Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Tekhnis dan Hupmas, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Program dan Data. 2. STRUKTUR ORGANISASI Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai berikut : A. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai KETUA ALI HASAN, SH ANGGOTA DR. ANSAR, SE., M.Si ANGGOTA Dra. DARMAWATI, M.Pd ANGGOTA SYAHARUDDIN, S.Pd ANGGOTA SAMSU RIZAL, S.IP SEKRETARIS ABDURRAHMAN, SH, MH Kasubag Umum & Logistik RUDY RAHMAT, S.E.,M.ADM.SDA Lukmanul Hakim, S.E Rahmat Hidayat Saud, S.E Sarnawia Idrus, S.Sos Sutikno Sugeng Widodo, S.E Firdaus, A.Md Saidah Herawati Kasubag Teknis & Hupmas MALLARANGENG, S.KOM., M.ADM.SDA. Hadri Latief Putra, S.E Muhammad Said, S.Sos Hijrah Saputri, A.Md Sutrisno Amiruddin Kasubag Program & Data BESSE ANDI BASO, S.S., M.A.P Rosmawaty, S.Sos Ihsan, S.Ip Irwansyah, S.S Ashari Kurniawan, A.Md Kasubag Hukum RAHMADHIYANTY, SH ST. AISYAH, A.MD Asfira Indah Ningrawati, SH Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 4
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terdiri dari seorang Sekretaris dibantu 4 (empat) orang Kepala Subagian dan Staf yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros. 3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN Susunan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Maros terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai pusat dan pegawai daerah. Pegawai pusat atau pegawai organik adalah pegawai yang diangkat melalui melalui SK Sekretaris Jenderal yang ditanggung oleh APBN. Sedangkan pegawai daerah adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dibiayai oleh APBD. Adapun struktur kepegawaian dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : Kelompok Jabatan Struktural sebanyak 5 orang: Eselon III : 1 orang Eselon IV : 4 orang Berdasarkan Pangkat/Golongan: Golongan IV Golongan III Golongan II : 1 Orang : 15 Orang : 7 Orang Berdasarkan Tingkat Pendidikan: Sarjana : 16 Orang D1/D2/D3 : 4 Orang SMA : 3 Orang Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 5
Berdasarkan Status Kepegawaian PNS organik : 16 Orang PNS DPK : 7 Orang Kontrak : 8 Orang Satpam : 3 Orang Cleaning Service : 1 Orang Sehingga Total Pegawai dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros adalah sebanyak 35 Orang. E. SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut : KATA PENGANTAR IKHTISAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta gambaran umum yang akan organisasi. BAB II PERENCANAAN KERJA Dalam bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan,sasaran, strategi program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 6
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan dan rencana aksi berupa perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pelaksaanaan program/kegiatan dan kebijakan pada priode berikutnya. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Renstra periode Tahun 2015-2019, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 63/kpts/KPU/Tahun 2015, Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Renstra KPU memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang. 1. VISI Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum adalah : Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel merupakan dasar dalam penyelenggaraan Pemilu dimana pemahaman masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pemilu yang berintegritas: Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewajiban; 2. Pemilu yang Profesional: Penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu; 3. Pemilu yang Mandiri : Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun; Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 8
4. Pemilu yang Transparan : Penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya; 5. Pemilu yang Akuntabel : Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawakan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambildan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. 2. MISI Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi, Visi, dimana Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut : Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 9
1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. 3. TUJUAN Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. 4. SASARAN Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 10
Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. 5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi,misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan Indikator Kinerja yaitu : 1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; 2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 11
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; 4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; 5. Opini BPK atas LHP; B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2015-2019 yaitu: SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan Tepat Waktu 1 Lap 1 Dok Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/Pemahaman Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Maros 60% Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP Persentase Inventarisasi Logistik Pemilu secara Tepat Waktu dan Benar 60% 60% Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang Ditetapkan dengan Tepat Waktu 2 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit dan Tepat Waktu 1 Dokumen Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Persentase Target Kinerja yang Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja 60% Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu Tingkat Ketepatan Tertib Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan 80% Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 12 65%
SASARAN KEGIATAN Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terlaksananya Layanan Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Tersedianya Dokumen Kepegawaian INDIKATOR KINERJA KEGIATAN dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam angka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Persentase Pegawai yang Tercatat di Data Base Kepegawaian. TARGET 90% Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai Kaidah Kearsipan Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Maros Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Meningkatkan Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Termutakhirkan Setiap Bulan 12 Dokumen Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja Pegawai yang 90% Dipenuhi Persentase Pengadministrasian BMN ke dalam Aplikasi SIMAK Jumlah Dokumen Stock Opname 2 Dokumen Persentase Ketepatan dan Tertib Administrasi Review Laporan BMN Persentase Jumlah Arsip yang Dikelola Sesuai dengan Penerapan Kaidah Kearsipan 75% 50% Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Maros yang dapat Ditanggulangi Jumlah Laporan Kinerja 2015 yang valid dan tepat waktu. 1 Dokumen Persentase Monitoring dan Evaluasi laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyuluhan 70% Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan 80% Terlaksananya Penyediaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terlaksananya Dukungan Ketatausahaan yang Handal (cepat, tepat dan akurat) Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD,dan DPRD Diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih 80% 80% 2 Kegiatan Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 13
SASARAN KEGIATAN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan PPID di KPU Prov. Sulsel TARGET 60% 1 Orang Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Jumlah Kegiatan Penerangan/Sosialisasi Pemilukada yang dilaksanakan 5 Kegiatan Persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada 75% Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pilkada Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih Persentase sengketa hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 yang dimenangkan KPU Maros Persentase ketepatan waktu dalam fasilitas proses pencalonan dan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu pengadaan, ketepatan jumlah, dan kualitas pengadaan Barang dan Jasa Persentase terfasilitasnya pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase terfasilitasnya penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu pendistribusian Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 75% 75% 0,30% Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 14
SASARAN KEGIATAN Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Persentase ketepatan waktu perekrutan Penyelenggara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase keikutsertaan KPU Maros dalam kegiatan terkait pilkada yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU RI Jumlah kegiatan Bimtek Penyelenggara yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Maros Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 TARGET 7 Kegiatan 3% C. PENETAPAN KINERJA Untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menetapkan kinerja dan capaian target untuk tahun 2015. KPU : Kabupaten Maros Tahun : 2015 N O PROGRAM/KE GIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU A PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU Terlaksananya Jumlah Laporan Sistem Sistem Akuntansi dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan 1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Meningkatnya Pembinaan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan Tepat Waktu Persentase Meningkatnya Kapasitas 1 Lap 1 Dok 60% Rp.963,389,000 Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 15
N O PROGRAM/KE GIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU 2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusia n, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Perbendaharaan Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraa n Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terlaksananya Layanan Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengetahuan/Pemaham an Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Maros Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP Persentase Inventarisasi Logistik Pemilu secara Tepat Waktu dan Benar Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang Ditetapkan dengan Tepat Waktu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit dan Tepat Waktu Persentase Target Kinerja yang Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam angka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 60% 60% 2 Dokumen 1 Dokumen 60% 65% 80% 90% Rp. 9,805,000 Rp. 29,242,000 Rp. 2,270,000 Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 16
N O PROGRAM/KE GIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU 5 Penyelenggara an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 6 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Tersedianya Dokumen Kepegawaian Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) Meningkatnya Tertib Administrasi Laporan BMN Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan sesuai Kaidah Kearsipan Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kabupaten Maros Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Laporan KInerja Persentase Pegawai yang Tercatat di Data Base Kepegawaian. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Termutakhirkan Setiap Bulan Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja Pegawai yang Dipenuhi Persentase Pengadministrasian BMN ke dalam Aplikasi SIMAK Jumlah Dokumen Stock Opname Persentase Ketepatan dan Tertib Administrasi Review Laporan BMN Persentase Jumlah Arsip yang Dikelola Sesuai dengan Penerapan Kaidah Kearsipan Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Maros yang dapat Ditanggulangi Jumlah Laporan Kinerja 2015 yang valid dan tepat waktu. Persentase Monitoring dan Evaluasi Laporan 12 Dokumen 90% 2 Dokumen 75% 50% 1 Dokumen Rp.555,406,000 Rp. 1,120,000 Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 17
N O PROGRAM/KE GIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU Sekretariat KPU Kabupaten/Ko ta B PROSES POLITIK 1 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggara an Pemilu Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Laporan KInerja PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN 2 Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi / Sosialisasi Penyelenggar aan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/O pini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Meningkatkan Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase Ketepatan Waktu Penyuluhan Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan Terlaksananya Penyediaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terlaksananya Dukungan Ketatausahaan yang Handal (cepat, tepat dan akurat) Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD,dan DPRD Diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan PPID di KPU Prov. Sulsel Jumlah Kegiatan Penerangan/Sosialisasi Pemilukada yang dilaksanakan Persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada Persentase partisipasi pemilih perempuan 70% Rp. 3,200,000 80% 80% 80% 2 Kegiatan Rp. 52,340,000 60% 1 Orang 5 Kegiatan 75% 75% 15.492.470.000 Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 18
N O PROGRAM/KE GIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU dalam Pilkada Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 75% Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih 0,30% Persentase sengketa hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 yang dimenangkan KPU Maros Persentase ketepatan waktu dalam fasilitas proses pencalonan dan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu pengadaan, ketepatan jumlah, dan kualitas pengadaan Barang dan Jasa Persentase terfasilitasnya pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase terfasilitasnya penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 19
N O PROGRAM/KE GIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu pendistribusian Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Persentase ketepatan waktu perekrutan Penyelenggara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase keikutsertaan KPU Maros dalam kegiatan terkait pilkada yang dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU RI Jumlah kegiatan Bimtek Penyelenggara yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Maros 7 Kegiatan Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 3% Pagu untuk TA. 2015 sejumlah : Rp. 17.232.168.000,- Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dalam tahun anggaran 2015 melakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dimana dilakukan dengan membandingkan antara rencana (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance result). Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) guna upaya perbaikan dimasa mendatang dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2015. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Maros dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini: Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2015 adalah sebagai berikut: No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan Tepat Waktu Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/ Pemahaman Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Maros Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP Persentase Inventarisasi Logistik Pemilu secara Tepat Waktu dan Benar Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang Ditetapkan dengan Tepat Waktu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit dan Tepat Waktu 1 Lap 1 Lap 1 Dok 1 Dok 60% 60% 60% 60% 60% 60% 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 21
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 9 10 Persentase Target Kinerja yang Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja 60% 50% Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu 65% 65% 84% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam angka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Persentase Pegawai yang Tercatat di Data Base Kepegawaian. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Termutakhirkan Setiap Bulan Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja Pegawai yang Dipenuhi Persentase Pengadministrasian BMN ke dalam Aplikasi SIMAK Jumlah Dokumen Stock Opname Persentase Ketepatan dan Tertib Administrasi Review Laporan BMN Persentase Jumlah Arsip yang Dikelola Sesuai dengan Penerapan Kaidah Kearsipan Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Maros yang dapat ditanggulangi Jumlah Laporan Kinerja 2015 yang valid dan tepat waktu. 80% 65% 90% 75% 12 Dokumen 12 Dokumen 90% 85% 2 Dokumen 2 Dokumen 75% 75% 50% 40% 1 Dokumen 1 Dokumen 81,3% 83,4% 94,4% 80% Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 22
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Persentase Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penyuluhan Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan Terlaksananya Penyediaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terlaksananya Dukungan Ketatausahaan yang Handal (cepat, tepat dan akurat) Persentase Proses PAW Anggota DPR, DPD,dan DPRD Diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan PPID di KPU Prov. Sulsel Jumlah Kegiatan Penerangan/Sosialisasi Pemilukada yang dilaksanakan 70% 70% 80% 80% 80% 70% 80% 80% 90% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 60% 50% 1 Orang 5 Kegiatan 1 Orang 5 Kegiatan 90% 90% 32 33 34 35 Persentase partisipasi pemilih dalam Pilkada Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pilkada Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih 75% 61,51% 82% 75% 64% 85,3% 75% 31,86% 42,5% 0,30% 1,2% 400% Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 23
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 36 Persentase sengketa hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 yang dimenangkan KPU Maros 0 0 37 38 39 40 41 42 43 44 Persentase ketepatan waktu dalam fasilitas proses pencalonan dan verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu pengadaan, ketepatan jumlah, dan kualitas pengadaan Barang dan Jasa Persentase terfasilitasnya pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase terfasilitasnya penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu pendistribusian Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Persentase ketepatan waktu perekrutan Penyelenggara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 Persentase keikutsertaan KPU Maros dalam kegiatan terkait pilkada yang dilaksanakan KPU 90% 90% 87% 87% 89% 89% Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 24
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 Provinsi dan KPU RI 45 Jumlah kegiatan Bimtek Penyelenggara yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Maros 7 Kegiatan 7 Kegiatan 46 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015 3% 0 0 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2015 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan- satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan- satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Maros tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut: No Rentang Nilai Kategori Keterangan 1. > 100 Sangat Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja 2. 91-100 Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mecapai target indikator kinerja 3. 71-90 Cukup Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja 4. 51-70 Kurang Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja 5. 0-50 Tidak Berhasil Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 25
No Rentang Nilai Kategori Keterangan sesuai dengan targetindikator kinerja B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana perjanjian kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Maros pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sasaran ini dimaksudkan agar laporan pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas berkualitas, profesional dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik sesuai yang direncanakan. Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai berikut: No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 1 Lap 1 Lap Keuangan 2 Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung 1 Dok 1 Dok jawaban 3 Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan Tepat Waktu Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan tahun 2014 dan tahun 2015 baik dari target dan realisasi itu tetap sama begitu juga dengan capaian kinerjanya hal ini disebabkan karena pekerjaan ini merupakan hal rutin yang selalu dilakukan setiap tahun sehingga pengelola keuangan telah mengetahui dengan jelas pekerjaan/tugasnya. Hal ini dapat terlihat dari : a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan selalu tepat waktu tepat waktu dan valid. b. Pelaksanaan Pelaporan Keuangan dilaksanakan berdasarkan aplikasi keuangan yang telah ditetapkan begitupun dengan jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan standart Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 26
c. Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015. (Laporan setiap semester menjadi lampiran yang tak terpisahkan pada pelaksanaan kegiatan ini) begitu juga dengan jumlah hari pengujian SPP (lengkap dan benar) dari masingmasing Sub-bagian dilingkungan KPU Kabupaten/Kota sampai penerbitan SPM ke KPPN sesuai dengan target. d. Demikian juga dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja serta uang makan dilakukan dengan tepat waktu dilakukan, sesuai dengan target. Hal ini dilihat baik aplikasi e-monev Bappenas dan e-monev Depkeu yang semuanya terealisasi sebesar. Sasaran 2 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan Sasaran ini dimaksudkan agar dengan adanya pembinaan perbendaharaan dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan/pemahaman pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Maros.Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai berikut : No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/ Pemahaman Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Maros 60% 60% Sebagai bahan perbandingan, tahun 2014 KPU Kabupaten Maros mengikutkan 1 (satu) orang stafnya pelatihan bendahara, tetapi untuk tahun 2015 ini KPU Kabupaten Maros tidak mengikuti pelatihan bendahara dikarenakan tidak adanya undangan dari KPU Provinsi. Sasaran 3 Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Sasaran ini dimaksudkan sebagai bentuk pengelolaan data Perencanaan kebutuhan logistik, serta adanya pedoman dan Evaluasi manajemen logistik Pemilu dan Pemilukada di lingkup KPU Kabupaten Maros. Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 27
berikut; Untuk mendukung sasaran yang dimaksud, diperlukan indikator sebagai No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2 Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Logistik Pemilu sesuai SOP Persentase Inventarisasi Logistik Pemilu secara Tepat Waktu dan Benar 60% 60% 60% 60% Indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan logistik Pemilu untuk Pilkada tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang pelaksanaan kegiatannya terurai pada Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan rumusan pedoman pengelolaan logistik pemilu yang berisi detail kebutuhan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar, agar Komisi Pemilihan Umum dapat menjabarkan kebutuhan logistik untuk Pilkada tahun 2018. Perlu diketahui bahwa : Di tahun 2004 s/d tahun 2015 KPU Kabupaten Maros tidak melakukan penghapusan logistik karena belum adanya barang milik negara yang terinventarisasi pada KPU Kabupaten Maros yang memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan dan masih adanya aset Pemilu yang masih bersyarat untuk dipakai. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan fisik aset aset logistik Pemilu tahun 2004 s/d 2015 yaitu: KONDISI RUSAK RINGAN KONDISI RUSAK BERAT NO NAMA BARANG JUMLAH KONDISI BAIK 1 Kotak Suara 2004 2940 2733-108 2 Bilik Suara 2004 3146 2031-251 3 Kotak Suara 2009 - - - - 4 bilik Suara 2009 106 106 - - Berdasarkan tabel diatas bahwa aset logistik Pemilu dalam kondisi baik mencapai persentase 100 % dikarenakan adanya penggantian bilik suara yang rusak. Perbandingan aset logistik tahun 2014 dan tahun 2015 sama jumlahnya walaupun pada penyelenggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014 KPU Maros mendapat tambahan bilik suara (karton) sebanyak 627 buah dan kotak suara (karton) sebanyak 183 buah tetapi Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 28
barang berupa bilik karton tersebut tidak ada yang dikembalikan dari KPPS karena rusak karena terkena air. Untuk Semua aset logistik Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah diinventarisasi dan tercatat dalam Aplikasi persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Sasaran 4 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Sasaran ini dimaksud agar dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran ada dokumen yang dapat dijadikan pedoman semuanya dapat terencana dengan baik dan tepat waktu. sehingga Adapun Indikator keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya dokumen sebagai berikut : No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2 Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA KL yang Ditetapkan dengan Tepat Waktu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit dan Tepat Waktu 2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen RKA-K/L merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu. Dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah diterimanya pagu sementara dan pagu definitif KPU dari Kementerian Keuangan pada bulan oktober s/d november, kemudian KPU Kabupaten Maros melaksanakan penyusunan TOR dan RAB berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan dengan tim penyusun dari anggota KPU dan sekretariat KPU Kabupaten Maros. Indikator ini tidak ada pada tahun 2014 sehingga tidak ada perbandingan yang dapat diuraikan. Sasaran 5 Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 29
Sasaran ini dimaksudkan agar sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu dapat tertib, efektis dan efisen waktunya sesuai target yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan pencapaian sasaran tersebut yaitu : No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2 Persentase Target Kinerja yang Tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu 60% 50% 84% 65% 65% Dengan melihat serapan realisasi anggaran KPU Kabupaten Maros untuk tahun 2015 ini sebesar 84,96 % atau sekitar Rp. 14.637.641.466,- hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Maros melakukan target kinerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan melaksanakan pekerjaannya walaupun untuk serapan anggarannya tidak mencapai hal ini dikarenakan karena ada beberapa kegiatan yang memang anggarannya tidak terpakai. Dan untuk laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat waktu, KPU Kota melaksanakan karena memang tidak ada ada keterlambatan untuk itu. Dibandingkan dengan tahun 2014 target kinerja KPU Kabupaten Maros ditargetkan 80% sedangkan realisasinya tetapi untuk tahun 2015 ditargetkan 65% realisasinya tetap, penurunan target karena mengacu pada perjanjian Kinerja KPU RI tetapi walaupun demikin hasil pekerjaan yang dilakukan realisasinya tetap mencapai hal ini disebabkan ini didukung oleh kerjasama dari semua pihak yang berkomitmen mencapai target sesuai perencanaan. Sasaran 6 Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sasaran ini dimaksudkan agar tersedianya dokumen tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Adapun indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut yakni : Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 30
No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 Persentase Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia 80% 65% 81,3% Dalam pencapaian indikator kinerja Berkas persyaratan administrasi kepegawaian yang diproses dua bulan sebelum TMT dapat dijelaskan bahwa proses pengadministrasian pengolahan berkas, telah tersedia sebelumnya draft dokumen kepegawaian yang akan dijadikan pedoman tekhnis proses administrasi yang diajukan dan persiapkan 5 (lima) bulan sebelum masa pemasukan dokumen persyaratan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan pada tahun 2015 ada 9 orang yang mengurus kenaikan pangkat/golongan periode April. Selain itu untuk meningkatkan pembinaan pegawai maka tanggal 17 setiap bulannya seluruh staf KPU Kabupaten Maros mengikuti Upacara Hari kesadaran Nasional di Kantor Bupati Maros. Untuk meningkatkan efektivitas dan kedisiplinan waktu kerja maka sesuai surat edaran KPU RI nomor : 1999/KPU/III/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penetapan Hari kerja dan Jam kerja seluruh Anggota KPU,staf Sekretariat KPU Kabupaten Maros, diharuskan mengikuti aturan jam masuk kerja. Sasaran 7 Terlaksananya Layanan Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia adalah : Adapun indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran tersebut No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 90% 90% Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis di KPU Provinsi dan KPU RI untuk Tahun 2015 sama dengan Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Pada Tahun Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 31
2014 yaitu sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Pelatihan SIDALIH, SITUNG, SIADKA, SILOG,SITAP,dan Pelatihan RKA/KL. Sasaran 8 Tersedianya Dokumen Kepegawaian Indikator keberhasilan pencapaian sasaran pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkup KPU Kabupaten Maros sebagai berikut; No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 2 Persentase Pegawai yang Tercatat di Data Base Kepegawaian. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Termutakhirkan Setiap Bulan 12 Dokumen 12 Dokumen Dalam pencapaian indikator kinerja semua pegawai baik itu pegawai PNS organik KPU, PNS DPK Pemkab Maros maupun pegawai honorer tercatat dalam data base kepegawaian yang ada di KPU Kabupaten Maros. Sedangkan Jumlah Dokumen nominatif kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Maros termutakhirkan setiap bulan dapat dijelaskan bahwa dilakukannya pengakumulasian kehadiran pegawai setiap bulan melalui daftar hadir harian, sebagai bahan evaluasi keaktifan pegawai. Dibandingkan dengan tahun 2014 target dan realisasi indikator tersebut diatas adalah sama. Sasaran 9 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator keberhasilan dari sasaran ini adalah sebagai berikut : No Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 2 3 4 5 1 Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja Pegawai yang Dipenuhi 90% 85% 94,4% Sasaran ini dimaksudkan bahwa salah satu penunjang agar kualitas kinerja pegawai dapat ditingkatkan adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam suatu kantor dan hal tersebut oleh KPU Kabupaten Maros telah Laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaen Maros Tahun 2015 32