LAMPIRAN : PERATURAN DESA MARGAHAYU TENGAH NOMOR : 4 Tahun : 2017 Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margahayu Tengah Tahun Anggaran 2017 KODE REKENING 1 1 PENDAPATAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGAHAYU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 ANGGARAN BERTAMBAH / SUMBER URAIAN SEBELUM SETELAH BERKURANG DANA PERUBAHAN PERUBAHAN 2 3 4 5 6 1 1 Pendapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha Desa 1 1 1 1 Penyisihan Keuntungan dari BUMDes 42.000.000 42.000.000 PADes 1 1 1 2 Hasil Sewa Kontrak Bangunan Milik Desa 20.000.000 20.000.000 PADes 1 1 1 3 Hasil Sewa Kontrak Pengelolaan Gedung Serbaguna 24.000.000 24.000.000 PADes 1 1 2 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lainlain Pendapatan Asli Desa yang sah : 1 1 3 1 Urunan Pedagang Pasar Mingguan Desa 9.500.000 9.500.000 PADes 1 1 3 2 Urunan Perusahaan 30.000.000 30.000.000 PADes 1 1 3 3 Urunan Kepala Keluarga 75.000.000 75.000.000 PADes 1 1 3 4 Urunan pemilik tanah yang berdomisili diluar Desa 10.000.000 10.000.000 PADes 1 1 3 5 Urunan Pemilik Keretek 12.000.000 12.000.000 PADes 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 900.000.000 902.563.000 2.563.000 DD 1 2 2 Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten 120.000.000 126.827.500 6.827.500 BHPD 1 2 3 Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten 10.000.000 10.060.800 60.800 BHRD 1 2 4 Alokasi Dana Desa 900.000.000 908.997.600 8.997.600 ADD 1 2 5 Bantuan Keuangan 1 2 5 1 Bantuan Provinsi 165.000.000 165.000.000 BP 1 2 6 Bantuan Kabupaten 1 2 6 1 PSPM Raksa Desa 40.000.000 50.000.000 10.000.000 RD 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 1 3 2 Hasil kerjasama dengan pihak ke 3 1 3 3 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. 2.135.000.000 JUMLAH PENDAPATAN 2.357.500.000 2.385.948.900 28.448.900 2 BELANJA 707.250.000 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Pengasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 39.600.000 39.600.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 27.720.000 27.720.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pemerintahan 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Seksi Kesejahteraan 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Seksi Pelayanan 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala UrusanTata Usaha dan Umum 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Perencanaan 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Bendahara Desa 19.800.000 19.800.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun I 15.600.000 15.600.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun II 15.600.000 15.600.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun III 15.600.000 15.600.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Kasi Pelayanan 13.860.000 13.860.000 ADD 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Ka.Ur Tata Usaha dan Umum 13.860.000 13.860.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa 10.160.000 12.000.000 1.840.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Sekretaris Desa 6.500.000 7.200.000 700.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Kasi Pemerintahan 4.700.000 5.100.000 400.000 ADD
2 1 1 2 Tunjangan Kasi Kesejahteraan 4.200.000 5.100.000 900.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Kasi Pelayanan 4.200.000 5.100.000 900.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum 4.200.000 5.100.000 900.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Ka.Ur. Keuangan 4.200.000 5.100.000 900.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Ka.Ur. Perencanaan 4.200.000 5.100.000 900.000 ADD 3 2 2 2 Tunjangan Bendahara Desa 4.200.000 5.100.000 900.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Kepala Dusun I 4.200.000 4.200.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Kepala Dusun II 4.200.000 4.200.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Kepala Dusun III 4.200.000 4.200.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Staf Kasi Pelayanan 3.600.000 3.600.000 ADD 2 1 1 2 Tunjangan Staf Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum 3.600.000 3.600.000 ADD 270.000.000 2 1 1 3 Tunjangan BPD 2 1 1 3 Tunjangan Ketua BPD 8.400.000 8.400.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Wakil Ketua BPD 6.600.000 6.600.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Sekretaris BPD 6.600.000 6.600.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD 5.400.000 5.400.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD 5.400.000 5.400.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD 5.400.000 5.400.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD 5.400.000 5.400.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD 5.400.000 5.400.000 ADD 2 1 1 3 Tunjangan Anggota BPD 5.400.000 5.400.000 ADD 54.000.000 2 1 1 4 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 2 1 1 4 Tunjangan Kepala Desa 3.300.000 3.300.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Sekretaris Desa 1.600.000 1.600.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Kasi Pemerintahan 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Kasi Kesejahteraan 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Kasi Pelayanan 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Ka.Ur. Keuangan 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Ka.Ur. Perencanaan 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Bendahara Desa 900.000 900.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Kepala Dusun I 800.000 800.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Kepala Dusun II 800.000 800.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Kepala Dusun III 800.000 800.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Staf Kasi Pelayanan 700.000 700.000 BP 2 1 1 4 Tunjangan Staf Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum 700.000 700.000 BP 15.000.000 2 1 2 Operasional Perkantoran 2 1 2 1 Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Desa 2 1 2 1 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut 10.000.000 10.000.000 ADD 2 1 2 2 Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa 6.000.000 6.000.000 ADD 2 1 2 3 Biaya Rapat Pemerintah Desa 12.000.000 12.000.000 ADD 2 1 2 4 Pemeliharaan Kendaraan Desa 15.000.000 15.000.000 ADD 2 1 2 5 Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 6.500.000 6.500.000 ADD 2 1 2 6 Pemeliharaan Komputer dan Printer 3.000.000 3.000.000 BHRD 2 1 2 7 Biaya Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban 7.000.000 7.060.800 60.800 BHRD 2 1 2 8 Pembayaran Listrik 13.000.000 13.000.000 PADes 2 1 2 9 Pembayaran Telepon dan Internet 12.000.000 12.000.000 PADes 2 1 2 10 Pembayaran Air Bersih 3.600.000 3.600.000 PADes 2 1 2 11 Belanja Alat Tulis Kantor 22.500.000 22.500.000 PADes 2 1 2 12 Biaya Mamin Tamu 7.400.000 7.400.000 PADes 118.000.000 2 1 2 2 Belanja Modal 2 1 2 2 Pengadaan Proyektor 6.000.000 6.000.000 ADD 2 1 2 2 Pemasangan CCTV Kantor Desa 6.500.000 6.500.000 ADD 2 1 2 2 Pengadaan 2 buah AC Pendingin Ruangan 6.000.000 6.000.000 ADD 2 1 2 2 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 2.000.000 2.000.000 ADD Biaya Sarana Pendataan Potensi Desa Berbasis 2 1 2 2 15.000.000 15.000.000 BHPD Komputer Online 35.500.000 2 1 3 Operasional BPD 2 1 3 1 Belanja Barang dan Jasa BPD 2 1 3 1 ATK BPD 1.000.000 1.000.000 ADD 2 1 3 1 Biaya Rapat BPD 5.000.000 5.000.000 ADD 2 1 3 1 Perjalanan Dinas BPD 2.400.000 2.400.000 ADD 8.400.000 2 1 4 Bantuan Operasional RT dan RW 2 1 4 1 Bantuan Operasional RW 24.000.000 24.000.000 ADD 2 1 4 2 Bantuan Operasional RT 105.600.000 105.600.000 ADD
707.300.000 30,00 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Pembangunan Kantor Desa Lantai 2 191.000.000 191.657.600 657.600 ADD 2 2 2 Pembuatan Kebun Bibit Tanaman Pekarangan 15.000.000 15.000.000 ADD 2 2 3 Pengadaan Pohon Penghijauan Dalam Pot 15.000.000 15.000.000 ADD 2 2 4 Renovasi Kantor Desa Lantai Satu 100.000.000 100.000.000 BP 2 2 5 Pembangunan Sarana Air Bersih RW.02 50.000.000 50.000.000 BP 2 2 6 Rehab GOR Desa 40.000.000 40.000.000 DD 2 2 7 Pengeboran Submer Sible SAB RW. 11 170.000.000 170.000.000 DD 2 2 8 Pengeboran Submer Sible SAB RW. 10 80.000.000 80.000.000 DD 2 2 9 Pipanisasi Air Bersih RT.01 RW.01 30.000.000 30.000.000 DD 2 2 10 Rabat Beton Gang RW. 03 dan 04 12.800.000 15.363.000 2.563.000 DD 2 2 11 Rabat Beton Gang dan SAL RW.08 20.000.000 20.000.000 DD 2 2 12 Rabat Beton Gang RW.13 15.000.000 15.000.000 DD 2 2 13 Pengadaan Tungku Pembakar Sampah 30.000.000 30.000.000 DD 2 2 14 Pembuatan Gudang Hasil Pemilahan Sampah 50.000.000 50.000.000 DD 2 2 15 Pembangunan MCK RW.05 20.000.000 20.000.000 DD 2 2 16 Penggantian Mesin Submer Sible SAB RW.01 20.000.000 20.000.000 DD 2 2 17 Pembangunan Ruang PAUD Plamboyan RW.01 30.000.000 30.000.000 DD 2 2 18 Pengadaan Sarana Biopori 10.000.000 10.000.000 DD 2 2 19 Rehab Rumah Sehat Oneng RW.01 7.500.000 7.500.000 DD 2 2 20 Rehab Rumah Sehat Ujang Rusmana RW.08 7.500.000 7.500.000 DD 2 2 21 Rehab Rumah Sehat Dion RW.12 7.500.000 7.500.000 DD 2 2 22 Rehab Rumah Sehat Ajang RW.13 7.500.000 7.500.000 DD 2 2 23 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.02 RW.01 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 24 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.03 RW.01 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 25 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.03 RW.01 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 26 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.05 RW.01 5.000.000 5.000.000 RD 2 2 27 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.03 RW.02 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 28 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.02 RW.08 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 29 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.03 RW.08 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 30 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.05 RW.08 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 31 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.01 RW.13 5.000.000 5.000.000 RD 2 2 32 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.03 RW.13 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 33 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.06 RW.13 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 34 Pembuatan Septic Tank Komunal RT.07 RW.13 4.000.000 4.000.000 RD 2 2 35 Tambahan Biaya Lanjutan Rehab Kantor Desa 75.000.000 75.000.000 PADes 1.043.800.000 2 3 Bidang Pembinaan Masyarakat 2 3 1 Kegiatan PHBN 20.000.000 20.000.000 BHPD 2 3 2 Bantuan Operasional LPMD 15.000.000 15.000.000 BHPD 2 3 3 Bantuan Operasional Karang Taruna 17.500.000 17.500.000 BHPD 2 3 4 Bantuan Operasional Pos KB Desa 5.000.000 5.000.000 BHPD 2 3 5 Bantuan Operasional PKK Desa 37.500.000 44.327.500 6.827.500 BHPD 2 3 6 Bantuan Operasional MUI 5.000.000 5.000.000 ADD 2 3 7 Bantuan Operasional DMI 5.000.000 5.000.000 ADD 2 3 8 Bantuan Operasional BKM Marga Sejahtera 5.000.000 5.000.000 ADD 2 3 9 Bantuan Operasional LLI Desa 5.000.000 5.000.000 ADD 2 3 10 Pengadaan Pesawat HT 20.000.000 20.000.000 ADD 2 3 11 Bantuan Pembinaan Pencak Silat 5.200.000 5.200.000 ADD 2 3 12 Biaya Ketertiban Lingkungan 18.000.000 18.000.000 PADes 2 3 13 Kegiatan Forum Silaturahmi Ulama Umaro 20.000.000 20.000.000 PADes 2 3 14 Kegiatan PHBI 20.000.000 20.000.000 PADes 2 3 15 Bantuan Operasional DKM 15.000.000 15.000.000 PADes 213.200.000 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Kegiatan Musrenbang Desa 12.000.000 12.000.000 ADD 2 4 3 Fasilitasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 13.000.000 13.000.000 ADD 2 4 2 Bantuan Beasiswa Santri Pelajar Tidak Mampu 25.200.000 25.200.000 DD 2 4 4 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga 50.000.000 50.000.000 DD 2 4 5 Peningkatan Keterampilan Guru Madrasah 20.000.000 20.000.000 DD 2 4 6 Penyertaan Modal kepada Bumdes 150.000.000 150.000.000 DD 2 4 7 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 17.000.000 17.000.000 DD 2 4 8 Pelatihan Administrasi Pengurus RW dan RT 20.000.000 20.000.000 DD 2 4 9 Peningkatan Kapasitas Perajin Tas Blok Ransel 20.000.000 20.000.000 DD 2 4 10 Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih Desa 20.000.000 20.000.000 DD 2 4 11 Peningkatan Kapasitas Pengelola Sampah Desa 20.000.000 20.000.000 DD
2 4 12 Pelestarian Nilai Adat Istiadat dan Gotong Royong 10.000.000 10.000.000 BHPD 2 4 13 Biaya Kebersihan Lingkungan 16.000.000 16.000.000 PADes 393.200.000 2 5 Bidang Tak Terduga JUMLAH BELANJA 1.650.200.000 2.357.500.000 2.385.948.900 28.448.900 SURPLUS / DEFISIT 70,00 3 PEMBIAYAAN 100,00 3 1 Penerimaan Pembiayaan 5.794.184 5.794.184 3 1 1 SILPA 5.794.184 5.794.184 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 5.794.184 5.794.184 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 5.794.184 5.794.184 JUMLAH ( RP ) Ditetapkan di : Margahayu Pada Tanggal : 10 Juli 2017 Kepala Desa Margahayu Tengah Drs. ASEP ZAENAL MAHMUD
715.700.800 30,35846448 715.700.800 0,299964848