RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD KECAMATAN BRUNO TAHUN 2017 SASARAN Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tersedianya Fasilitas Telepon dan Listrik Tersedianya Jasa surat menyurat Target PROGRAM Penyediaan Jasa 2 REK PELAYANAN Komunikasi dan Listrik dana rupiah 9.498.000 ADMINISTRASI PERKANTORAN Outputs: Langganan Telepone dan Listrik Penyediaan Jasa surat 3 Jenis menyurat Tersedianya perangko, amplop Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 2 Org dana rupiah 2.500.000 Terciptanya suasana kantor yang bersih dan nyaman dana rupiah 16.800.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk keperluan 12 bulan 20 Jenis Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor untuk keperluan 12 bulan dana rupiah 14.520.000
Tersedianya bahan administrasi cetak/copy untuk keperluan 12 bulan 25.000 lbr Penyediaan bahan cetak dan penggandaannn Tersedianya bahan cetak dan penggandaannn dana rupiah 6.600.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 7 Jenis Penyediaan komponen intalasi listrik 7 Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga 2 Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya komponen intalasi listrik penerangan bangunan kantor dana rupiah 3.025.000 Tersedianya peralatan rumah tangga dana rupiah 850.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dana rupiah 1.400.000
Tersedianya minuman harian pegawai dan jamuan tamu Terkoordinasikan/ terkonsultasikannya kegiatan ke Luar Daerah 11 bln 3 OH Penyediaan makanan & minuman harian pegawai dan jamuan tamu Terlaksananya rakor& Konsultasi keluar daerah Tersedianya makanan/ minuman harian pegawai dan jamuan tamu bulan 11 dana rupiah 10.998.000 Terkoordinasikan/ terkonsultasikannya kegiatan ke Luar Daerah dana rupiah 3.255.800 Terkoordinasikan/ terkonsultasikannya kegiatan ke Dalam Daerah 205 ok Terlaksananya rakor& Konsultasi kedalam daerah Terkoordinasikan/ terkonsultasikannya kegiatan ke Luar Daerah dana rupiah 24.749.900 Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 15 jenis Terbelinya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor Tercukupinya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor dana rupiah 2.750.000
MENINGKATNYA SARANA PRASANA APARATUR MENINGKATKATNYA PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Perbaikan Rumah Dinas Camat, dapur dan garasi Tercukupinya sarana komputer Terpeliharanya Kendaraan dinas mobil camat dan suku cadang motor roda 2 Terpeliharanya rutin berkala komputer dan printer Terwujudnya LAPORAN KEUANGAN, SPJ keuangan dan pelaporan 560 M2 PROGRAM Pemeliharaan Rutine/berkala PENINGKATAN Gedung Kantor SARANA /PRASARANA APARATUR 1 unit Terbelinya komputer PC (long lis) masuk Perubahan Terbelinya komputer PC 4 unit 2 Paket dana rupiah 16.240.000 dana rupiah 48.000.000 1 mobil Pemeliharaan Kendaraan 5 motor dana rupiah 22.000.000 13 unit Terpeliharanya rutin berkala komputer dan printer Terpeliharanya rutin berkala komputer dan printer dana rupiah 6.050.000 18 dok PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN dinas mobil camat dan suku cadang motor roda 2 Tersusunya 18 dokumen Laporan Keuangan Terpeliharanya lingkungan kantor yang nyaman Terpeliharanya kendaraan dinas mobil camat dan suku cadang motor roda 2 Tersusunya Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dana rupiah 3.849.800
PENYUSUNAN DATABASE KECAMATAN & PROFIL DESA Terwujudnya dokumen perencanaan, PPAS, Pra RKA, RKA, RENJA, RKT, DPA, LAKIP, LKPJ, LKjIP Prosentase tersedianya dasar Pembangunan Tersusunya 5 dokumen 5 dok RKA,DPA,RKT,LAKIP, 2 dok Tersusunya Dokumen perencanaan RENJA & LKPJ yang akuntabel dan tepat waktu 11 kali PENYUSUNAN DATA DASAR PEMBANGUNAN Prosentase tersedianya dasar Pembangunan dana rupiah 3.849.900 Prosentase tersedianya dasar Pembangunan dana rupiah 4.000.000 PROGRAM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dibidang Pemerintahan 100 % PROGRAM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN Capaian penyelesaian permasalahan Pemerintahan dalam 4 hal Capaian penyelesaian permasalahan Pemerintahan dalam 4 hal dana rupiah 26.788.000
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dibidang Pembangunan 100 % Capaian penyelesaian permasalahan Pembangunan Capaian penyelesaian permasalahan dalam 4 hal Pembangunan dalam 4 hal bulan 100 % dana rupiah 21.750.000 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat 55 ok 1 jenis permasalahan bidang Pemberdayaan masyarakat 1 jenis permasalahan bidang tertangani Pemberdayaan masyarakat tertangani dana rupiah 2.999.800 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan bidang Kemasyarakatan 18 desa Capaian penyelesaian permasalahan bidang Capaian penyelesaian permasalahan Kemasyarakatan tertangani bidang Kemasyarakatan tertangani bulan 100 % dana rupiah 38.499.900
PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA/KEL. BIDANG PEMERINTAHAN Desa Kelurahan meningkat kapasitasnya dalam 4 hal 18 desa PROGRAM Capaian jumlah Desa/ Kel. PEMBINAAN DESA Yang terbina / KELURAHAN Capaian jumlah Desa/ Kel. Yang terbina bulan 100 % dana rupiah 24.749.900 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 18 desa Cakupan Desa/Kel. Dengan jumlah penduduk miskin Cakupan jumlah desa/kel. Yang yang meningkat terbina kapasitasnya dana rupiah 9.999.800 OPERASIONAL PELAYANAN PATEN 11 Jenis permohonan pelayanan tertangani 18 desa PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani dana rupiah 3.749.900 Bruno, 16 Januari 2017 CAMAT BRUNO WASIT DIONO, S.Sos Pembina Tk.I NIP.19690313 199001 1 001