LAMPIRAN PERATURAN DESA SEBAYAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEBAYAN TAHUN 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 KODE REKENING U R A I A N ANGGARAN (Rp). KET. 1 PENDAPATAN 1.123.345.147,00 1.1 Pendapatan Asli Desa - 1.1.1 Hasil Usaha Desa - 1.1.2 Hasil Aset - 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi - 1.1.4 Gotong Royong - 1.1.5 Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah - 1.2 Pendapatan Transfer 1.123.345.147,00 1.2.1 Dana Desa 627.918.348,00 1.2.2 Bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah Kabupaten / 8.111.668,00 Kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa ( ADD ) 482.515.131,00 1.2.4 Bantuan Keuangan 4.800.000,00 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 4.800.000,00 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota - 1.3 Pendapatan Lain - lain - 1.3.1 Hibah - 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat - 1.3.3 Hasil kerja sama dengan pihak ke - 3-1.3.4 Bantuan perusahaan yang beralokasi di desa - JUMLAH PENDAPATAN 1.123.345.147,00 2 BELANJA 1.040.256.190,00 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 403.817.510,00 2.1.1 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan 214.320.000,00 ADD 2.1.1.2 Belanja Pegawai : 214.320.000,00 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 133.920.000,00 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 48.000.000,00 - Tunjangan BPD 32.400.000,00 2.1.2 Operasional Perkantoran 59.060.890,00 ADD 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.960.890,00 - ATK 8.474.690,00 - Makan minum harian 1.500.000,00 - Makan minum rapat 9.000.000,00 - Pakaian Dinas dan Atribut 1.870.000,00 - Benda Pos 1.575.000,00 - Jasa Kantor 2.400.000,00 - Alat dan Bahan Kebersihan 949.200,00 - Perjalanan Dinas 5.900.000,00 - Air, Listrik dan Telepon 600.000,00 - Langganan Koran 1.020.000,00 - Pulsa Internet 6.600.000,00 - Biaya Perawatan Rekening Desa 72.000,00 2.1.2.3 Belanja Modal 19.100.000,00 ADD - Komputer LG 6.500.000,00 - Printer Canon Primax 397 1.500.000,00 - Kipas Angin Panasonic 1.650.000,00 - Lemari Arsip Activ 4.000.000,00 - Lampu Philip 75 watt 550.000,00 - Kursi Plastik Napolly 4.250.000,00 - Pemasangan Internet Desa 650.000,00
2.1.3 Operasional BPD 17.804.000,00 ADD 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 16.404.000,00 - ATK 1.524.000,00 - Penggandaan 960.000,00 - Konsumsi Rapat 12.000.000,00 - Perjalanan Dinas 1.920.000,00 2.1.3.3 Belanja Modal 1.400.000,00 - Pakaian Kerja 1.400.000,00 2.1.4 Operasional RT/RW 21.600.000,00 ADD 2.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 - Insentif RT/RW 21.600.000,00 2.1.5 Musyawarah Identifikasi Desa 1.800.000,00 ADD 2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Makan minum 1.800.000,00 2.1.6 Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 1.500.000,00 ADD 2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 - Makan minum 1.500.000,00 2.1.7 Musyawarah Penyusunan Rancangan RKPDes 3.150.000,00 ADD 2.1.7.2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 - Makan dan Minum 1.500.000,00 - Honor Tim 1.650.000,00 2.1.8 Musyawarah Penetapan Perdes,APBDes dan APBDes 5.500.000,00 ADD Perubahan 2.1.8.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 - Makan minum 3.000.000,00 - Belanja Jasa Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.1.9 Musyawarah Pembentukan dan Pendirian BUMDesa 6.000.000,00 ADD 2.1.9.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 - Makan minum 6.000.000,00 2.1.10 Fasilitasi Kegiatan Pemutahiran Kartu Keluarga (KK) 5.040.000,00 ADD 2.1.10.2 Belanja Barang dan Jasa 5.040.000,00 - ATK 270.000,00 - Makan minum 270.000,00 - Honor Tim Pendataan 4.500.000,00 2.1.11 Fasilitasi Tim Pajak Desa 3.360.000,00 BHPRD 2.1.11.2 Belanja Barang dan Jasa : 3.360.000,00 - Honor Tim 3.360.000,00 2.1.12 Penambahan Ruangan Kantor Desa 29.887.770,00 ADD 2.1.12.2 Belanja Barang dan Jasa 8.190.000,00 - Upah Kerja 8.190.000,00 2.1.12.3 Belanja Modal 21.697.770,00 - Semen 4.350.500,00 - Bahan Material 15.107.270,00 2.1.13 Pembangunan Gudang Kantor Desa 19.282.590,00 ADD 2.1.13.2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 - Upah Kerja 4.320.000,00 2.1.13.3 Belanja Modal 14.962.590,00 - Semen 2.175.250,00 - Pasir Cor 1.344.000,00 - Batu Uk. 2/3 mesin 1.864.500,00 - Bahan Material 9.578.840,00 2.1.14 Pembangunan Papan Informasi 15.512.260,00 ADD 2.1.14.2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 - Upah Kerja 4.900.000,00 2.1.14.3 Belanja Modal 10.612.260,00 - Tiang Kelas I Uk. 8x8 2.835.000,00 - Papan Lantai 2.768.500,00 - Bahan Material 5.008.760,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 455.650.500,00 2.2.1 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 04/RW. 02 Lapangan 17.692.660,00 DD Bola Dusun Senyawan 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 - Upah Kerja 3.000.000,00 2.2.1.3 Belanja Modal 14.692.660,00 - Semen 6.438.740,00 - Batu 2/3 mesin 5.593.500,00 - Pasir Cor 1.344.000,00 - Bahan Material 1.316.420,00 2.2.2 Pembangunan Jalan Rabat Beton Mushola RT. 04/ RW. 02 Dusun Senyawan 12.291.920,00 DD 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 - Upah Kerja 2.000.000,00 2.2.2.3 Belanja Modal 10.291.920,00 - Semen 4.350.500,00 - Batu 2/3 mesin 3.729.000,00 - Pasir Cor 896.000,00 - Bahan Material 1.316.420,00 2.2.3 Pembangunan Lanjutan Jalan Rabat Beton Gg. Datok Petinggi RT. 03/ RW. 02 Dusun Senyawan 43.485.030,00 DD 2.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Upah Kerja 8.000.000,00 2.2.3.3 Belanja Modal 35.485.030,00 - Semen 17.227.980,00 - Batu 2/3 mesin 13.983.750,00 - Pasir Cor 2.912.000,00 - Bahan Material 1.361.300,00 2.2.4 Pembangunan Lanjutan Jalan Rabat Beton Gg. Datok Anen RT. 02/ RW. 01 Dusun Senyawan 33.681.730,00 DD 2.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 - Upah Kerja 7.300.000,00 2.2.4.3 Belanja Modal 26.381.730,00 - Semen 11.833.360,00 - Batu 2/3 mesin 9.322.500,00 - Bahan Material 2.985.870,00 2.2.5 Pembangunan Jembatan Box Parit Besar RT. 04 / RW. 02 Dusun Senyawan 10.152.480,00 DD 2.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.425.200,00 - Upah Kerja 2.250.000,00 - Alat Kerja 1.175.200,00 2.2.5.3 Belanja Modal 6.727.280,00 - Semen 1.305.150,00 - Batu 2/3 mesin 932.250,00 - Pasir Cor 672.000,00 - Bahan Material 3.817.880,00 2.2.6 Pembangunan Jembatan Box Simpang Tiga RT. 04 / RW. 02 Dusun Senyawan 2.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 - Upah Kerja 2.250.000,00 2.2.6.3 Belanja Modal 6.727.280,00 - Semen 1.305.150,00 - Batu 2/3 mesin 932.250,00 - Pasir Cor 672.000,00 - Bahan Material 3.817.880,00 2.2.7 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 05/RW. 03 Samping Rumah Rusdi Dusun Sebambang 8.977.280,00 DD 49.064.910,00 DD 2.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 - Upah Kerja 9.000.000,00 2.2.7.3 Belanja Modal 40.064.910,00 - Semen 19.316.220,00 - Batu 2/3 mesin 15.848.250,00 - Pasir Cor 3.136.000,00 - Bahan Material 1.764.440,00
2.2.8 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 07 / RW. 05 Dusun Sebambang 33.622.570,00 DD 2.2.8.2 Belanja Barang dan Jasa 7.096.100,00 - Upah Kerja 6.000.000,00 - Alat 1.096.100,00 2.2.8.3 Belanja Modal 26.526.470,00 - Semen 12.877.480,00 - Batu 2/3 mesin 10.254.750,00 - Bahan Material 1.154.240,00 2.2.9 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 06/RW. 03 Dusun 32.526.470,00 DD Sebambang 2.2.9.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 - Upah Kerja 6.000.000,00 2.2.9.3 Belanja Modal 26.526.470,00 - Semen 12.877.480,00 - Batu 2/3 mesin 10.254.750,00 - Bahan Material 1.154.240,00 2.2.10 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 08/RW. 04 Dusun Sebambang 32.526.470,00 DD 2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 - Upah Kerja 6.000.000,00 2.2.10.3 Belanja Modal 26.526.470,00 - Semen 12.877.480,00 - Batu 2/3 mesin 10.254.750,00 - Bahan Material 1.154.240,00 2.2.11 Pembangunan JUT RT. 10 / RW. 05 Dusun Sadayan 49.380.000,00 DD 2.2.11.2 Belanja Barang dan Jasa 6.680.000,00 - Upah Kerja 6.680.000,00 2.2.11.3 Belanja Modal 42.700.000,00 - Batu Kong 41.750.000,00 - Bahan Material 950.000,00 2.2.12 Pembangunan Jalan Rabat Beton SDN 18 RT. 10 / RW. 05 Dusun Sadayan 9.279.270,00 DD 2.2.12.2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000,00 - Upah Kerja 1.590.000,00 2.2.12.3 Belanja Modal 7.689.270,00 - Semen 3.480.400,00 - Batu 2/3 mesin 2.796.750,00 - Pasir Cor 672.000,00 - Bahan Material 740.120,00 2.2.13 Pembangunan Jembatan Box RT. 09 / RW. 05 Dusun Sadayan 21.839.860,00 DD 2.2.13.2 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 - Upah Kerja 5.625.000,00 2.2.13.3 Belanja Modal 16.214.860,00 - Semen 5.307.610,00 - Batu 2/3 mesin 4.661.250,00 - Pasir Cor 896.000,00 - Bahan Material 5.350.000,00 2.2.14 Pembangunan Jembatan Box RT. 10/RW. 06 Dusun Sadayan 9.272.030,00 DD 2.2.14.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 - Upah Kerja 2.700.000,00 2.2.14.3 Belanja Modal 6.572.030,00 - Semen 2.262.260,00 - Batu 2/3 mesin 1.864.500,00 - Pasir Cor 448.000,00 - Bahan Material 1.997.270,00 2.2.15 Pembangunan Jembatan Box SDN 18 RT. 11/RW. 06 Dusun Sadayan 8.202.110,00 DD 2.2.15.2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 - Upah Kerja 2.700.000,00 2.2.15.3 Belanja Modal 5.502.110,00 - Semen 1.566.180,00 - Batu 2/3 mesin 1.100.000,00 - Pasir Cor 448.000,00 - Bahan Material 2.387.930,00
2.2.16 Pembangunan Turap Beton Menuju SDN 18 RT. 11/RW. 06 Dusun Sadayan 30.052.710,00 DD 2.2.16.2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.200,00 - Upah Kerja 3.710.000,00 - Alat 1.288.200,00 2.2.16.3 Belanja Modal 25.054.510,00 - Semen 4.437.510,00 - Batu 2/3 mesin 11.187.000,00 - Bahan Material 7.190.000,00 2.2.17 Pembangunan Jembatan Komposit RT. 12 / RW. 06 Dusun Sadayan 23.603.000,00 DD 2.2.17.2 Belanja Barang dan Jasa : 4.500.000,00 - Upah Kerja 4.500.000,00 2.2.17.3 Belanja Modal : 19.103.000,00 - Semen 1.740.200,00 - Batu 2/3 mesin 1.864.500,00 - Pasir Cor 896.000,00 - Bahan Material 14.602.300,00 2.2.18 Pengadaan Sarana Kesehatan 30.000.000,00 DD 2.2.18.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 - Ambulance Desa (Motor Tosa) 30.000.000,00 2,3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 141.388.180,00 2.3.1 Fasilitasi Bidang Pendidikan 4.770.000,00 DD, BANPROV 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000,00 - Bantuan Beasiswa 2.250.000,00 - Insentif Pengelolan dan Guru PAUD 2.520.000,00 2.3.2 Fasilitasi Bidang Keagamaan 29.460.000,00 DD 2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.460.000,00 - Konsumsi Pengajian BKMT 3.600.000,00 - Insentif Kepada Amil dan Amil Bantu 1.800.000,00 - Insentif Kepada Fardhu Khifayah 5.760.000,00 - Insentif Syech Kubur 4.320.000,00 - Insentif Kepada Guru Ngaji Desa 4.080.000,00 - Insentif Kepada Guru TPQ 2.400.000,00 - Perlengkapan Jenazah 7.500.000,00 2.2.3 Fasilitasi Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) 11.100.000,00 DD 2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa : 11.100.000,00 - Spanduk 300.000,00 - Transportasi 300.000,00 - Makan minum 9.000.000,00 - Penceramah 1.500.000,00 2.3.4 Fasilitasi Kegiatan Posyandu 29.800.000,00 DD, ADD, BANPROV 2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 - Pemberian Makanan Tambahan Balita 7.200.000,00 - Makan minum Kegiatan Lansia 6.000.000,00 - Makan minum Kegiatan Senam Ibu Hamil 600.000,00 - Insentif Kader Posyandu 6.300.000,00 - Insentif Kader Lansia 3.000.000,00 - Insentif Bidan Kampung 1.800.000,00 - Seragam Kader Posyandu 2.100.000,00 - Seragam Kader Lansia 1.000.000,00 - Obat-obatan Lansia 1.800.000,00 2.3.5 Fasilitasi Bidang Kesehatan 12.200.000,00 DD, ADD 2.3.5.2 - Belanja Barang dan Jasa : 12.200.000,00 - Transportasi Ambulance Desa 1.250.000,00 - Fogging 10.950.000,00 2.3.6 Fasilitasi Bidang Budaya dan Adat istiadat 7.600.000,00 DD, ADD 2.3.6.2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Makan minum Latihan Dzikir Maulud 1.800.000,00 - Insentif Pelatih Dzikr Maulud 300.000,00 - Biaya Pendaftaran Lomba Dzikir Maulud 500.000,00 - Peralatan Dzikir Nazam dan Dzikir Maulud 5.000.000,00
2.3.7 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI 9.700.000,00 2.3.7.2 Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00 - Spanduk 100.000,00 - Transportasi 100.000,00 - Makan minum 500.000,00 - Hadiah HUT RI 9.000.000,00 DD 2.3.8 7.556.000,00 Fasilitasi Kegiatan Gotong-royong Kebersihan Lingkungan 2.3.8.2 - Belanja Barang dan Jasa : 7.556.000,00 - Makan minum 5.000.000,00 - Pembelian Racun Rumput 1.356.000,00 - Upah Semprot 1.200.000,00 ADD 2.3.9 Fasilitasi Bidang Keamanan dan Ketertiban 14.500.000,00 DD, ADD, BANPROV 2.3.9.2 Belanja Barang dan Jasa : 14.500.000,00 - Makan Minum Jaga Malam (Ronda) 14.500.000,00 2.3.10 Fasilitasi Kegiatan LPM 3.675.000,00 DD 2.3.10.2 Belanja Barang dan Jasa : 3.675.000,00 - ATK 225.000,00 - Makan Minum 600.000,00 - Perjalanan Dinas 1.350.000,00 - Pakaian Kerja 1.500.000,00 2.3.11 Fasilitasi Kegiatan PKK 3.977.180,00 2.3.11.2 Belanja Barang dan Jasa : 3.977.180,00 - ATK 527.180,00 DD - Makan Minum 3.000.000,00 DD, BANPROV - Perjalana Dinas 450.000,00 DD 2.3.12 Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna 5.700.000,00 DD 2.3.12.2 Belanja Barang dan Jasa : 5.700.000,00 - Makan minum 1.500.000,00 - Transportasi Kunjungan 1.500.000,00 - Biaya Pendaftaran Pertandingan 1.800.000,00 - Bola Kaki 900.000,00 2.3.13 Fasiltasi Kegiatan BKD 1.350.000,00 DD 2.3.13.2 Belanja Barang dan Jasa : 1.350.000,00 - ATK 150.000,00 - Makan Minum 250.000,00 - Perjalanan Dinas 450.000,00 - Pakaian Kerja 500.000,00 2,4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 34.400.000,00 2.4.1 Study Banding Pengelolaan BUMDesa 31.600.000,00 ADD 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 - Transportasi dan Akomodasi 31.600.000,00 2.4.2 Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola BUMDesa 2.800.000,00 ADD 2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 - ATK 225.000,00 - Honor Pelatih 1.000.000,00 - Makan minum 450.000,00 - Biaya Transportasi 375.000,00 - Belanja Jasa Kantor Lainnya 750.000,00 2.5 Bidang Tidak Terduga 5.000.000,00 ADD 2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 5.000.000,00 2.5.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 - Makan minum 5.000.000,00 JUMLAH BELANJA 1.040.256.190,00 SURPLUS/DEFISIT 83.088.957,00 3. PEMBIAYAAN 19.039.400,73 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 19.039.400,73 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - 3.1.3 Penerimaan pinjaman - 3.1.4 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan - ADD
JUMLAH (Rp.) 19.039.400,73 3.2 Pengeluaran Pembiayaan - 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - 3.2.2 Pembayaran Utang - 3.2.3 Penyertaan Modal Desa 102.128.357,73 DD, ADD, BHPRD JUMLAH (Rp.) 102.128.357,73 Ditetapkan di : Sebayan Pada tanggal : 9 April 2016 Kepala Desa Sebayan ttd I S M E T