DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 04 Urusan Pemerintahan :. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Organisasi :..0 - Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu Program :...0.8 - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan :...0.8.07 - Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan bagi Perempuan Lokasi Kegiatan : Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam Perubahan APBD :........................................................................ NOMOR DPPA SKPD...0 8 07 5 DPPA - SKPD.. PERUBAHAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Indikator Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pedesaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pedesaan 7 Orang (00) 7 Orang (00) MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana 45,5,70.00 45,5,70.00 KELUARAN Jumlah Orang yang Terlatih Jumlah Orang yang Terlatih Pelatihan 0 orang Pelatihan 0 orang HASIL Perempuan berusaha secara mandiri Perempuan berusaha secara mandiri 74 Orang (58) 74 Orang (58) Kelompok Sasaran Kegiatan Kode : Ibu Rumah Tangga Pelaku Usaha Industri Rumahan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 5. BELANJA 45,5,70.00 45,5,70.00 5. Belanja Langsung 45,5,70.00 45,5,70.00 5.. Belanja Pegawai 7,600,000.00 7,600,000.00 5...0 Honorarium PNS 5...0.0 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan = ( - 6) 4 PPTK Staf Pelaksana 6.00 OB 500,000.00,000,000.00 OB 500,000.00,000,000.00.00 OB 50,000.00,800,000.00 OB 50,000.00,800,000.00 5...0 Honorarium Non PNS,800,000.00,800,000.00 5...0.0 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber,000,000.00,000,000.00 Instruktur Propinsi ( Orang x 4 Jpl x 5 Hr) Instruktur Kabupaten ( Orang x 4 Jpl x 5 Hr) 40.00 OK 75,000.00 7,000,000.00 OK 75,000.00 7,000,000.00 40.00 OK 5,000.00 5,000,000.00 OK 5,000.00 5,000,000.00 5...0.0 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800,000.00 800,000.00 Hal dari 5
Pembawa Acara 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ).00 OK 00,000.00 400,000.00 OK 00,000.00 400,000.00 = ( - 6) 4 Pembaca Do'a.00 OK 00,000.00 400,000.00 OK 00,000.00 400,000.00 5.. Belanja Barang dan Jasa 7,,70.00 7,,70.00 5...0 Belanja Bahan Pakai Habis,05,50.00,05,50.00 5...0.0 805,50.00 805,50.00 Blocknote Ballpoint Map Biasa Tas Plastik Spidol 0.00 Bk 5,50.00 05,000.00 Bk 5,50.00 05,000.00.00 Lsn 8,750.00 57,500.00 Lsn 8,750.00 57,500.00 0.00 Bh,000.00 40,000.00 Bh,000.00 40,000.00 0.00 set 0,450.00 0,000.00 set 0,450.00 0,000.00.00 Lsn,50.00,750.00 Lsn,50.00,750.00 5...0.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 00,000.00 00,000.00 Materai 6000 Materai 000 0.00 Lbr 6,000.00 80,000.00 Lbr 6,000.00 80,000.00 40.00 Lbr,000.00 0,000.00 Lbr,000.00 0,000.00 5...0 Belanja Bahan/Material 5...0.08 Belanja Bahan Rumah Tangga Belanja Bahan membuat Kue Tepung Telur Mentega Gula 0.00 Kg,850.00 8,500.00 Kg,850.00 8,500.00.00 Piring 70,00.00 0,600.00 Piring 70,00.00 0,600.00 5.00 Kg,800.00 5,000.00 Kg,800.00 5,000.00 5.00 Kg 5,00.00 7,500.00 Kg 5,00.00 7,500.00 5...0 Belanja Jasa Kantor 7,800,000.00 7,800,000.00 5...0.08 Belanja Sertifikasi 00,000.00 00,000.00 Sertifikat Peserta 0.00 Bh 5,000.00 00,000.00 Bh 5,000.00 00,000.00 5...0. Belanja Jasa Administrasi Peserta 7,500,000.00 7,500,000.00 Hal dari 5
Uang saku peserta (0 Org x 5 Hr) 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 00.00 OH 75,000.00 7,500,000.00 OH 75,000.00 7,500,000.00 = ( - 6) 4 5...06 Belanja Cetak dan Penggandaan,0,0.00,0,0.00 5...06.0 Belanja Cetak,70.00,70.00 Spanduk terpasang ( 5 M x Bh ) Jilid Laporan 0.00 M 8,7.00 8,70.00 M 8,7.00 8,70.00.00 Bk 50,000.00 00,000.00 Bk 50,000.00 00,000.00 5...06.0 Belanja Penggandaan 88,00.00 88,00.00 Foto Copy Kegiatan Penggandaan Materi Pelatihan,6.00 Lbr 00.00 4,00.00 Lbr 00.00 4,00.00,75.00 Lbr 00.00 55,000.00 Lbr 00.00 55,000.00 5...06.0 Belanja Dokumentasi,50,000.00,50,000.00 Cuci Cetak Foto 450.00 Lbr,000.00,50,000.00 Lbr,000.00,50,000.00 5...07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir,400,000.00,400,000.00 5...07.0 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4,50,000.00 4,50,000.00 Penginapan Narasumber Propinsi ( Kmr x 5 Hr) Penginapan Panitia ( Kmr x 5 Hr) Penginapan Peserta (0 Kmr x 5 Hr ) 0.00 KH 00,000.00,000,000.00 KH 00,000.00,000,000.00 5.00 KH 50,000.00,50,000.00 KH 50,000.00,50,000.00 50.00 KH 00,000.00 0,000,000.00 KH 00,000.00 0,000,000.00 5...07.0 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan,50,000.00,50,000.00 Sewa ruang pertemuan Sewa Sound System Kebersihan 5.00 KH 750,000.00,750,000.00 KH 750,000.00,750,000.00 5.00 KH 750,000.00,750,000.00 KH 750,000.00,750,000.00 5.00 KH 0,000.00,650,000.00 KH 0,000.00,650,000.00 5...08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas,700,000.00,700,000.00 5...08.0 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat,700,000.00,700,000.00 Transportasi Instruktur Kabupaten Transportasi Instruktur Provinsi Transportasi Peserta.00 OK 00,000.00 00,000.00 OK 00,000.00 00,000.00.00 OK 50,000.00 500,000.00 OK 50,000.00 500,000.00 0.00 OK 00,000.00,000,000.00 OK 00,000.00,000,000.00 Hal dari 5
4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 5... Belanja Makanan dan Minuman,845,000.00,845,000.00 5...04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan,845,000.00,845,000.00 = ( - 6) 4 Makan Peserta (0 Org x Kl x 5 Hr) Makan Panitia ( Org x Kl x 5 Hr) Makan Instruktur (4 Org x Kl x 5 Hr) Snack Instruktur/ Panitia Peserta ( Org x Kl x 5 Hr) 00.00 Porsi 0,000.00,000,000.00 Porsi 0,000.00,000,000.00 0.00 Porsi 0,000.00,700,000.00 Porsi 0,000.00,700,000.00 60.00 Porsi 45,000.00,700,000.00 Porsi 45,000.00,700,000.00 0.00 Porsi 6,500.00 5,445,000.00 Porsi 6,500.00 5,445,000.00 5...4 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5...4.04 Belanja Pakaian Olahraga Peserta dan Panitia 45.00 Lbr 50,000.00 Lbr 50,000.00 5...5 Belanja Perjalanan Dinas,50,000.00,50,000.00 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah,500,000.00,500,000.00 Ke Kecamatan : Gol IV Gol III Gol II.00 OHK 800,000.00 800,000.00 OHK 800,000.00 800,000.00.00 OHK 75,000.00,450,000.00 OHK 75,000.00,450,000.00.00 OHK 65,000.00,50,000.00 OHK 65,000.00,50,000.00 5...5.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,750,000.00 5,750,000.00 Ke Propinsi Gol III Gol II.00 OHK,050,000.00 4,00,000.00 OHK,050,000.00 4,00,000.00.00 OHK,650,000.00,650,000.00 OHK,650,000.00,650,000.00 5... Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 5,40,600.00 5,40,600.00 Masyarakat/Pihak Ketiga 5...0 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5,40,600.00 5,40,600.00 Tepung Mixer 00.00 Kg,850.00,70,000.00 Kg,850.00,70,000.00 0.00 Bh 47,540.00,50,800.00 Bh 47,540.00,50,800.00 Hal 4 dari 5
Telur 4 5 6 = ( X 5) 0 = ( X ) 40.00 Piring 70,00.00,808,000.00 Piring 70,00.00,808,000.00 = ( - 6) 4 Kompor Gas 0.00 Bh 56,60.00 7,5,00.00 Bh 56,60.00 7,5,00.00 Baskom 40.00 Bh,50.00 4,44,000.00 Bh,50.00 4,44,000.00 Oven 0.00 Bh 4,0.00,87,800.00 Bh 4,0.00,87,800.00 Cetakan Kue 0.00 Pkt 50,000.00 7,000,000.00 Pkt 50,000.00 7,000,000.00 Tabung Elpiji 0.00 Bh 4,0.00,87,800.00 Bh 4,0.00,87,800.00 Jumlah 45,5,70.00 Jumlah 45,5,70.00 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 8 September 04 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 657 80 004 Ir. ISNIDAR NIP. 6406 0 00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 7,08,00.00 8,4,70.00 0.00 0.00 NO.. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 640708 860 007 6400 04 00 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab.Inhu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Inhu Jumlah 45,5,70.00. AMSHAL, SE, MM 60 00 00 Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Inhu Hal 5 dari 5