RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 205 KABUPATEN BANGGAI NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI Kode 2.05.0 Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 05.0 0 Program.423.7.300.72.97.933 0 Penyediaan jasa surat menyurat yang efisien 0,70% jasa surat menyurat 020 Lbr jasa surat menyurat 00% 0.000.000 2.00.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan penggandaan yang efisien yang efisien yang efisien yang efisien 6,68% 0,77% 2,8%,4% jasa komunikasi, sumber daya air listrik Tahun jasa kebersihan kantor Orang alat tulis kantor barang cetakan penggandaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik jasa kebersihan kantor 00% 95.000.000 4.950.000 00%.000.000 3.30.000 alat tulis kantor 00% 40.000.000 48.400.000 barang cetakan penggandaan 00% 20.000.000 24.200.000 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang efisien 0,42% kebutuhan penerangan bangunan kantor Terepenuhinya kebutuhan penerangan bangunan kantor 00% 6.000.000 7.260.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 572
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 5 Penyediaan bahan bacaan peraturan perungungan peraturan bahan bacaan bahan bacaan 0,42% 2 Terbitan peraturan 00% 6.000.000 7.260.000 yang efisien perungungan perungungan 7 Penyediaan makanan minuman 8 Rapat - rapat kerja koordinasi konsultasi ke Luar 30 Penyediaan tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran yang efisien yang efisien yang efisien Dalam Luar 2,46% 49,9% 35,4% Makanan Minuman Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran 336 Dos Makanan Minuman Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran 00% 35.000.000 42.350.000 00% 700.000.000 847.000.000 00% 500.7.300 605.4.933 02 Program Sarana Prasarana 07 Pengadaan perlengkapan Sarana Prasarana,90% per perlengkapan 420.000.000 508.200.000 00% 50.000.000 60.500.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sarana Prasarana 48,8% peralatan peralatan 00% 205.000.000 248.050.000 22 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana 8,33% Terpeliharanya 00% 35.000.000 42.350.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 573
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 24 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasion Sarana 22,62% kendaraan 00% 95.000.000 4.950.000 al Prasarana dinas/operasio nal 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlalatan Sarana Prasarana Sarana Prasarana 4,76% 3,57% AC Terpeliharanya perlalatan AC Pemnelihraan 00% 20.000.000 24.200.000 00% 5.000.000 8.50.000 03 Program Disiplin 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Disiplin 55,56% pakaian dinas 70 Pasang pakaian dinas 45.000.000 54.450.000 00% 25.000.000 30.250.000 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Disiplin 44,44% pakaian olahraga 65 Orang pakaian olahraga 00% 20.000.000 24.200.000 05 Program Kapasitas Sumber Daya 0 Pendidikan Pelatihan Formal (Pelatihan PPNS) 500.000.000 605.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 574
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 - kontribusi akomodasi pelatihan perbendaharaan kontribusi kontribusi dinas akomodasi Kab. akomodasi Kapasitas 50,00% pelatihan 2 Orang 00% 250.000.000 302.500.000 Banggai pelatihan Sumber Daya perbendaharaa perbendaharaa n dinas n dinas kontribusi akomodasi pelatihan PPNS kontribusi akomodasi pelatihan penyusunan perencanaan dinas 39 Pembinaaan Pemantauan Kerja Kab. Banggai Luar Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya 20,00% 20,00% 0,00% kontribusi akomodasi pelatihan PPNS Orang kontribusi akomodasi pelatihan penyusunan perencanaan dinas Pembinaaan Pemantauan Kerja 2 Orang kontribusi akomodasi pelatihan PPNS kontribusi akomodasi pelatihan penyusunan perencanaan dinas 00% 00.000.000 2.000.000 00% 00.000.000 2.000.000 Pembinaaan Pemantauan Kerja 00% 50.000.000 60.500.000 06 Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD peningkatan sistem 7,4% pelaporan capaian kinerja keuangan Terciptanya laporan yg kontinyu berkesinambun gan Laporan yang Kontinyu berkesinambun gan 280.000.000 338.800.000 00% 20.000.000 24.200.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 575
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 05 Penyusunan dokumen perencanaan anggaran SKPD 08 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan 09 Validasi Data Statistik Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 laporan keuangan semesteran 00% 45.000.000 54.450.000 23 Kecamatan 23 Kec peningkatan sistem 6,07% pelaporan capaian kinerja keuangan peningkatan sistem 26,79% pelaporan capaian kinerja keuangan peningkatan sistem 26,79% pelaporan capaian kinerja keuangan peningkatan sistem 23,2% pelaporan capaian kinerja keuangan dokumen perencanaan anggaran SKPD a monev pelaksanaan kegiatan Validasi Data Statistik Laporan Keuangan Semesteran dokumen perencanaan anggaran SKPD a monev pelaksanaan kegiatan Validasi Data Statistik 00% 75.000.000 90.750.000 00% 75.000.000 90.750.000 00% 65.000.000 78.650.000 5 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0 & Sinkronisasi PEMP Dalam Luar pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir & Sinkronisasi PEMP & Sinkronisasi PEMP.500.000.000.85.000.000 00% 750.000.000 907.500.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 576
7 Kajian Penetapan Zonasi Tata Ruang Pesisir Pulau-Pulau Kecil Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Pembangunan infrastruktur energi Meningkatnya kualitas penatan ruang wilayah perdesaan, perkotaan kawasankawasan stretegis tertentu Dalam Luar pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kajian Penetapan Zonasi Tata Ruang Pesisir Pulau-Pulau Kecil Kajian Penetapan Zonasi Tata Ruang Pesisir Pulau-Pulau Kecil 00% 750.000.000 907.500.000 6 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan 02 Pengawasan Terpadu & Gelar Operasi Pengawasan/operasional kapal pengawas 04 POKMASWAS 09 Sosialisasi Pembentukan POKMASWAS 20 Program budidaya 6 Kecamatan 8 Kecamatan 8 Kecamatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan 45,45% 27,27% pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan 27,27% pengendalian sumberdaya kelautan Terjaganya perairan Banggai dari penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan di perairan kab. Banggai Sosialisasi Pembentukan POKMASWAS.00.000.000.33.000.000 perairan Banggai dari penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan 00% 500.000.000 605.000.000 kelestarian sumberdaya kelautan di perairan kab. Banggai 00% 300.000.000 363.000.000 Sosialisasi 00% 300.000.000 363.000.000 Pembentukan POKMASWAS 2.400.000.000 2.904.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 577
02 Fasilitasi pada kelompik tani pembudidaya ikan -Pengadaan benih ikan air tawar -Pengadaan benih/bibit ikan air payau (bandeng) 43 Pengembangan UPR 44 Sosialisasi Kelompik Budidaya Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Balanga,Hi on,kalaka, Tombonga n Ulus,Toima,Huhak,Ce na Pura,Rusa Kencana,K oyoan Permai,Be nteng,sido makmur,bu alemo budidaya B<Padung nyo,sukam aju I,Sukamaju,Sinampan gnyo,meka rsari,lemb ah Kramat,Ma ntawa,mek ar Jaya,Mond Desa Rata 29,7% 6,67% budidaya 23 Kecamat 6,67% budidaya 23 Kecamat 25,00% budidaya sarana prasarana penangkapan ikan Benih/bibit ikan air payau (bandeng) Penagembanga n UPR Sosialisasi Kelompok Budidaya sarana 20.000 Ekoprasarana penangkapan ikan 00% 700.000.000 847.000.000 Benih/bibit ikan 0.000 Eko 00% 400.000.000 484.000.000 air payau (bandeng) Penagembang an UPR 00% 400.000.000 484.000.000 Sosialisasi Kelompok Budidaya 00% 600.000.000 726.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 578
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Pendampingan Provinsi Pusat Pendamping Pendamping 0 Kecamat 2,50% kegiatan kegiatan 00% 300.000.000 363.000.000 budidaya Profinsi Profinsi Pusat Pusat 2 Program 3.393.802.700 6.206.50.267 0 Fasilitasi pada kelompok nelayan -Pengadaan katinting Kayutanyo, Louk,Minan gandala,du sun,kota Raya,Biak, Bunga,Awu,Kilongan,B Mandiri,Bal aang,,obo Ballingara, Balingara,B insil,malik Makmur,Bu altompotik a,longkog a Timur,Tom eang,lonti o,toima,tu ntung,kalu mbangan,k alaka,boho tokong,bun ta I<Jayabakti,Sepa,Uwe 88,80% sarana prasarana sarana prasarana 00%.893.802.700 4.39.50.267 50,45% 6.000.000.000 7.260.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 579
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 -Pembangunan kapall pajala Dongin,Ma ntawa,rata,tou,moilo ng,tangga was,koyoa n Permai,Na mbo Lempek,Lo ntio,koyoa n,tanjung Tuwis,Sim pong,maah as,kel.buki t Mambual,, Kel.Kilonga n,pangkala sean,kunta ng,boras dusun II Kel.Bunta I,Jayabakti, Toipan,Bua lemo B,Longkog a Barat,Karat on,kagitak an,kota Raya,Lomb a, Kota Baru. 49,55% 8 Unit 5.893.802.700-7.3.50.267 32 Pengembangan TPI Revitalisasi Pertanian, Meningkatnya produksi Kelautan kelautan 23 Kec 3,73% Pengembangan TPI pengembanga n 00% 500.000.000 605.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 580
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 34 Sosialisasi pembinaan Sosialisasi Sosialisasi 23 Kec 3,73% 00% 500.000.000 605.000.000 Tangkap Tangkap 36 Pendampingan kegiatan propinsi pusat 23 Kec 3,73% Pendamping kegiatan propinsi pusat Pendamping kegiatan propinsi pusat 00% 500.000.000 605.000.000 23 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi 02 Promosi Pameran 24 Sosialisasi Sentra Pengolahan Hasil 30 Sosialisasi Penerapan CCS Sistem Logistik Ikan Nasional P2HP Dalam Luar Optimalisasi Pemasaran Produksi Optimalisasi 23 Kecamatan Pemasaran Produksi Optimalisasi 23 Kecamatan Pemasaran Produksi Kab. Banggai Optimalisasi Pemasaran Produksi 32,20% 6,95% 6,95% 33,90% Terlaksananay Promosi Pameran Sosialisasi Sentra Pengolahan Hasil Sosialisasi Penerapan CCS Sistem Logistik Ikan Nasional P2HP Promosi Pameran 2.950.000.000 3.569.500.000 00% 950.000.000.49.500.000 Sosialisasi Sentra Pengolahan Hasil 00% 500.000.000 605.000.000 Sosialisasi Penerapan CCS 00% 500.000.000 605.000.000 Sistem Logistik 00%.000.000.000.20.000.000 Ikan Nasional P2HP LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 58
Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 27 Program Secara 0 Operasi bersama dalam rangka menerapkan sistem MCS kegiatan kerjasama penelitian informasi Balitbangda Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Meningkatnya produksi pengolahan hasil kelautan 7,89% 5,26% Operasi bersama dalam rangka menerapkan sistem MCS kegiatan kerjasama penelitian informasi Balitbangda Operasi bersama dalam rangka menerapkan sistem MCS kegiatan kerjasama penelitian pengembanga n informasi Balitbangda 3.800.000.000 4.598.000.000 00% 300.000.000 363.000.000 00% 200.000.000 242.000.000 publikasi hasil penelitian 2,63% publikasi hasil penelitian publikasi hasil penelitian 00% 00.000.000 2.000.000 Penelitian potensi sumberdaya serta Mapping Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Meningkatnya produksi pengolahan hasil kelautan 3,95% Penelitian potensi sumberdaya serta Mapping Penelitian potensi sumberdaya serta Mapping 00% 50.000.000 8.500.000 Perluasan rehabilitasi konservasi mangrove Te 6,58% Perluasan rehabilitasi konservasi mangrove Perluasan rehabilitasi 00% 250.000.000 302.500.000 konservasi mangrove LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 582
Pengembangan Ranch area ikan tuna Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Pengembangan Ranch area Pengembanga Te 2,63% ikan tuna 00% 00.000.000 2.000.000 n Ranch area ikan tuna Penyediaan peta operasi bagi nelayan termasuk peta Teknologi navigasi sederhana untuk kapal kecil (5-30 GT) operasional kapal termasuk surat layak operasi (SLO) dokumen kesyahbandaran Sail 204 Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelauatan Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelauatan Meningkatnya produksi pengolahan hasil kelautan Meningkatnya produksi pengolahan hasil kelautan 2,63% 7,89% 7,89% 26,32% Penyediaan peta operasi bagi nelayan termasuk peta Teknologi navigasi sederhana untuk kapal kecil (5-30 GT) operasional kapal termasuk surat layak operasi (SLO) dokumen kesyahbandara n Sail 204 Penyediaan peta operasi bagi nelayan termasuk peta 00% 00.000.000 2.000.000 Teknologi navigasi sederhana untuk kapal kecil (5-30 GT) 00% 300.000.000 363.000.000 terpenuhinya operasional kapal 00% 300.000.000 363.000.000 termasuk surat layak operasi (SLO) dokumen kesyahbandara n Sail 204 00%.000.000.000.20.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 583
sistem jaringan pemasaran hasil produksi kellautan Hasil Program Keluaran Hasil 205 (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 26,32% sistem jaringan pemasaran hasil produksi kellautan sistem jaringan pemasaran hasil produksi kellautan 00%.000.000.000.20.000.000 TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD 27.8.920.000 33.652.423.200 27.8.920.000 4.77.880.000 -.000.000.000,00 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 205_DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Hal 584