RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) PEMERINTAH DESA CISANDE TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN

Lampiran Peraturan Desa Cisande Nomor : 04 Tahun 206 Tahun : 206 Perihal : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 206 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) PEMERINTAH DESA CISANDE TAHUN ANGGARAN 206 KODE PENDAPATAN.237.349.94 Pendapatan Asli Desa.500.000 Hasil Usaha.500.000 - Hasil Usaha Bumdes 750.000 - Hasil Pengelolaan UP2K 750.000 Hasil Pengelolaan Aset Desa - - Hasil dari Sawah/Bengkok Desa 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah - -Hasil Penyisihan dari Pembuatan Akta Jual Beli -Surat Keterangan Usaha (SKU) Kontribusi Perusahaan Hasil Urunan Desa dari PBB 2 Pendapatan Transfer.235.849.94 ADD.55.763.908 2 Dana Alokasi Desa APBN 63.28.77 DAD 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota 7.007.005 - Bagi Hasil Pajak PBB (DBH) - - Bagi Hasil Pajak Non PBB 56.600.395 - Bagi Hasil Retribusi 4.406.60 2 3 Alokasi Dana Desa APBD 524.635.9 ADD 2 4 Bantuan Keuangan 80.085.286 2 4 Bantuan Keuangan Pusat 2 4 2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 65.000.000 APBD PROV Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 5.000.000 Bantuan Infrastruktur Perdesaan 50.000.000 2 4 3 Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota (aspirasi/reses, Pilkades dll) 5.085.286 DBH PBB 5% DARI Target PBB - Intensifikasi PBB Tingkat Dusun 5.028.429 - Intensifikasi PBB Tingkat Desa 0.056.857 3 Pendapatan Lain lain - 3 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (Kerjasama antar Desa dan pihak ke - JUMLAH PENDAPATAN.237.349.94 2 BELANJA.239.663.9 2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 454.76.7 2 Dari PAD.500.000 Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa 300.000 Tunjangan Kesejahteraan Sekertaris Desa 200.000 Tunjangan Kesejahteraan Kaur/Kasi Desa ( 6 Org X Rp.00.00) 600.000 Tunjangan Kesejahteraan Kepala Dusun( 4 Org X Rp.00.00) 400.000 Dari ADD 55.66.5 2 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 297.600.002 2 2 Belanja Pegawai 265.200.000

2 2 2 - Penghasilan Tetap Kepala Desa ( org x Rp. 3.000.000,- x 2 bln) 36.000.000 - Penghasilan Tetap Sekretaris Desa ( org x Rp. 2.00.000,- x 2 bln) 25.200.000 - Penghasilan Tetap kasi dan Kaur (6 org x Rp..500.000,- x 2 bln) 08.000.000 - Penghasilan Tetap Kepala Dusun (4 org x Rp..500.000,- x 2 bln) 72.000.000 - Tunjangan BPD (2 Bulan x 2.000.000,-) 24.000.000 Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 5.000.000 APBD Prov - Tambahan Penghasilan Kepala Desa ( org x Rp. 3.000.000) 3.000.000 - Tambahan Penghasilan Sekertaris Desa ( org x Rp..500.000.000).500.000 - Tambahan Penghasilan Kepala Urusan Desa (6 org x Rp..050.000) 6.300.000 - Tambahan Penghasilan Kepala Dusun (4 org x Rp..050.000) 4.200.000 2 2 3 Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 2.34.77 SILPA 2 2 4 - Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa 5.085.285 PADes - Intensifikasi PBB Tingkat Dusun 5.028.428 - Intensifikasi PBB Tingkat Desa 0.056.856 2 2 5 - Perangkat Desa Yang berakhir masa kerjanya.500.000 Pembentukan dana cadangan 2 3 Operasional Perkantoran 79.88.5 2 3 42.78.5 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2.68.5 Belanja Benda Pos Rp.500.000 Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp.200.000 Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa Rp 3.300.000 Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Desa Rp 0.000.000 Biaya Listrik dan Air Rp.500.000 Biaya Penggandaan (Copy) Rp.500.000 Biaya Jaminan Ketenagakerjaan Rp 6.500.000 HONOR PTPKD 5.00.000 - Sekdes ( Orang x Rp. 300.000,- x 6 Bulan ) Rp.800.000 - Kepala Urusan Kaur Tata Usaha dan Umum ( Orang x Rp. 50.000,- x 6 Bulan) Rp 900.000 Kaur Perencanaan ( Orang x Rp. 50.000,- x 6 Bulan) Rp 900.000 - Kaur Keuangan ( Orang x Rp. 250.000,- x 6 Bulan) Rp.500.000 Biaya Pemeliharaan Kendaraan dinas dan Pajak Rp 3.000.000 Biaya Langganan Internet Rp 2.000.000 Insentif Pengelola Arsif dan Operator Kependudukan Rp.800.000 Biaya Servis Peralatan kantor (Laptop, Komputer, Printer, dll) Rp.500.000 Oprasional Jasa Kebersihan Rp.200.000 2 3 2 Belanja Modal Rp 37.00.000 Pembelian Printer + Scaner Rp 6.800.000 Pembelian Audio/Receiver Pengeras Suara Rp 3.000.000 Pembelian Alat-Alat Kebersihan Rp.200.000 Pembelian Kursi Rapat Rp 2.000.000 Pembelian Laptop Rp 5.500.000 Pembelian Kamera Digital Rp 2.500.000 Pembelian Hard disk portabel Rp.500.000 Pembelian Kursi / Meja Tamu (sofa) Rp 2.000.000 Pembelian Lemari Arsip Rp 4.000.000 Pembuatan Monografi Desa Rp 3.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Rp 3.600.000 Pengadaan Banner Informasi APBDes Rp.000.000 Pengadaan Buku Panduan Pengelolaan Desa Rp.000.000 2 4 Operasional 2.780.000 -Insentif Rt / Rw Rp 0.498.688 -Insentif Tambahan RT/RW Rp.28.32 2 5 Operasional 42.000.000

Operasional BPD Rp 6.000.000 Penyelenggaraan Musrenbangdes Rp 5.000.000 Simpanan Biaya Pilkades Rp 5.000.000 Honorarium Staff Perangkat Desa Rp 9.000.000 Musdes Rp 2.000.000 Honorarium Tim Penyusun Perubahan RPJMDes Dan RKPDes 207 Rp 5.000.000 2 6 Pendataan 0.500.000 Pembangunan Rp.500.000 AKI,ABK, PHBS Rp 2.000.000 Pemutahiran Data Keluarga Rp 3.000.000 Pendataan Aset Desa Rp 2.000.000 Pendataan Profil Desa Rp 2.000.000 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 49.790.02 2 2 Pembuatan Tugu Patok Desa 5.000.000 2 2 2 Belanja Barang dan jasa.500.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).000.000 - Pelaporan 00.000 - Honor TPKD 250.000 2 2 3 Belanja Modal 3.500.000 3.500.000 2 2 2 Rabat Beton Dan TPT Jalan Lingkungan Serta Saluran Air RT 00 RW 00 57.90.02 2 2 2 2 : 3.540.02 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 8.000.000 - ATK 490.02 - Pelaporan 500.000 - Dokumentasi 450.000 - Papan Nama Kegiatan 300.000 - Honor TPKD 3.800.000 2 2 2 3 Belanja Modal 43.650.000 43.650.000 2 2 3 Perbaikan MCK RT 00 RW 00 6.000.000 2 2 3 2 :.600.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).000.000 - Honor TPKD 250.000 2 2 3 3 Belanja Modal 4.400.000 4.400.000 2 2 4 Rabat Beton Jalan Gang RT 002 RW 00.500.000 2 2 4 2 : 3.50.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 2.000.000 - ATK 00.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 600.000 2 2 4 3 Belanja Modal 8.350.000 8.350.000

2 2 5 Plesterisasi Jalan Gang RT 003 RW 00 8.000.000 2 2 5 2 : 2.000.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).200.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 450.000 - Prasasti 00.000 2 2 5 3 Belanja Modal 6.000.000 6.000.000 2 2 6 TPT Selokan / Saluran Air RT 8/05 24.000.000 2 2 6 2 : 5.300.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 3.000.000 - ATK 00.000 - Pelaporan 200.000 - Dokumentasi 50.000 - Honor TPKD.500.000 2 2 6 3 Belanja Modal 8.700.000 8.700.000 2 2 7 Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 8 Unit 2.000.000 2 2 7 2 : 3.200.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 2.000.000 - Dokumentasi 00.000 - Honor TPKD 750.000 - Prasasti 2 2 7 3 Belanja Modal 8.800.000 8.800.000 2 2 8 Gorong - Gorong RT 0 RW 004 5.000.000 2 2 8 2 : 4.500.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 3.000.000 - Pelaporan 200.000 - Dokumentasi 00.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 900.000 2 2 8 3 Belanja Modal 0.500.000 0.500.000 2 2 9 Rabat Beton Gang RT 02 RW 004 9.600.000 2 2 9 2 : 2.300.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).500.000 - Pelaporan 00.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 500.000 2 2 9 3 Belanja Modal 7.300.000 7.300.000 2 2 0 Sanitasi Air bersih RT 07 RW 005 5.000.000 2 2 0 2 : 4.000.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 2.500.000

- ATK 00.000 - Pelaporan 00.000 - Dokumentasi 00.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 950.000 2 2 0 3 Belanja Modal.000.000.000.000 2 2 Pemasangan Bronjong RT 07 RW 005 5.000.000 2 2 2 : 4.000.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 2.500.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD.000.000 2 2 3 Belanja Modal.000.000.000.000 2 2 2 Pengerukan Aliran Sungai/Solokan RW 005, RW 007 20.000.000 2 2 2 2 : 7.000.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 5.000.000 - Pelaporan 200.000 - Dokumentasi 00.000 - Honor TPKD.450.000 - Prasasti 2 2 2 3 Belanja Modal 3.000.000 3.000.000 2 2 3 Pemasangan Paralon Saluran Pembuangan Air RT 09 RW 005 7.500.000 2 2 3 2 :.750.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).000.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 350.000 2 2 3 3 Belanja Modal 5.750.000 5.750.000 2 2 4 Pembangunan MCK RT 020 RW 006 8.000.000 2 2 4 2 :.800.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).000.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 450.000 - Prasasti 00.000 2 2 4 3 Belanja Modal 6.200.000 6.200.000 2 2 5 Plesterisasi Jalan Lingkungan RT 08/03 4.500.000 2 2 5 2 :.200.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 650.000

- Honor TPKD 200.000 2 2 5 3 Belanja Modal 3.300.000 3.300.000 2 2 6 Plesterisasi Jalan Lingkungan RT 22/07 4.500.000 2 2 6 2 :.200.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 650.000 - Honor TPKD 200.000 2 2 6 3 Belanja Modal 3.300.000 3.300.000 2 2 7 Pembangunan MCK RT 02 RW 006 6.000.000 2 2 7 2 :.500.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 900.000 - Honor TPKD 300.000 - Prasasti 00.000 2 2 7 3 Belanja Modal 4.500.000 4.500.000 2 2 8 Plesterisasi Jalan Lingkungan RT 24/07 4.500.000 2 2 8 2 :.200.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 650.000 - Honor TPKD 250.000 - Prasasti 00.000 2 2 8 3 Belanja Modal 3.300.000 3.300.000 2 2 9 TPT Jalan Lingkungan RT 26/06 7.500.000 2 2 9 2 :.750.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).000.000 - Papan Nama Kegiatan 00.000 - Honor TPKD 400.000 - Prasasti 00.000 2 2 9 3 Belanja Modal 5.750.000 5.750.000 2 2 20 TPT Solokan RT 7 RW 05 4.000.000 2 2 20 2 :.200.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 650.000 - Honor TPKD 200.000 2 2 20 3 Belanja Modal 2.800.000 2.800.000

2 2 2 Rabat Beton Jalan Gang RT 0,3 RW 04, 32.000.000 2 2 2 2 : 8.200.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 5.000.000 - ATK 300.000 - Pelaporan 400.000 - Dokumentasi 250.000 - Honor TPKD.900.000 2 2 2 3 Belanja Modal 23.800.000 23.800.000 2 2 22 TPT Talud Ciereng RT 023 RW 007 54.000.000 2 2 22 2 : 3.400.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 8.000.000 - ATK 350.000 - Pelaporan 500.000 - Dokumentasi 400.000 - Papan Nama Kegiatan 300.000 - Honor TPKD 3.700.000 2 2 22 3 Belanja Modal 40.600.000 40.600.000 2 2 23 TPT Talud Solokan Cileungis RT 004 RW 00 36.000.000 2 2 23 2 : 8.600.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 5.000.000 - Pelaporan 200.000 - Dokumentasi 00.000 - Honor TPKD 2.950.000 - Prasasti 00.000 2 2 23 3 Belanja Modal 27.400.000 27.400.000 2 2 24 TPT Selokan Ciheulang RT 025/006 60.000.000 2 2 24 2 : 5.000.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 9.000.000 - Pelaporan 200.000 - Dokumentasi 00.000 - Honor TPKD 5.350.000 - Prasasti 00.000 2 2 24 3 Belanja Modal 45.000.000 45.000.000 2 2 25 Pemeliharaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD untuk 3 Unit 5.000.000 2 2 25 2 :.500.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek).500.000 - Dokumentasi 00.000 - Honor TPKD.000.000 - Prasasti 2 2 25 3 Belanja Modal 2.000.000 2.000.000 2 2 26 TPT Pelebaran Jalan Desa /Jalan Lingkungan RT 008 RW 003 50.000.000 BAN - PROP 2 2 20 2 : 5.000.000 - Pekerja (Tukang dan Kenek) 4.000.000 - ATK

- Pelaporan - Dokumentasi - Papan Nama Kegiatan - Honor TPKD - Prasasti 2 2 20 3 Belanja Modal 45.000.000 45.000.000 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 90.802.37 2 3 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 3.0.363 2 3 2 : - Honor Narasumber.500.000 - Konsumsi.60.363 - Transport Peserta - ATK dan Bahan Pelatihan (Pengandaan) 2 3 2 Santunan Kematian Linmas.000.000 2 3 2 2 - Iuran Samapta Bhakti Linmas.000.000 2 3 3 Kegiatan PHBI 4.000.000 2 3 3 2 : 4.000.000 - Tambahan Biaya Tahun Baru Islam 2.250.000 - Tambahan Biaya maulid Nabi.750.000 Kegiatan PHBN 7.700.000 2 : 7.700.000 - Tambahan Biaya Tournament 5.200.000 - Tambahan Biaya Peringatan Proklamasi Kemerdekaan 2.500.000 2 3 5 Operasional dan Insentif kegiatan LPMD 2.500.000 2 3 5 2 : - Insentif kegiatan LPMD 0.500.000 - Operasional LPMD 2.000.000 - ATK 500.000 - Penggandaan 500.000 - Biaya Rapat 500.000 - Transport Kegiatan 500.000 2 3 6 Operasional PKK 0.000.000 2 3 6 2 : Operasional PKK 0.000.000 - ATK.000.000 - Penggandaan.000.000 - Biaya Rapat 3.000.000 - Transport Kegiatan 5.000.000 2 3 7 Operasional Karang Taruna 3.000.000 2 3 7 2 : - ATK 500.000 - Penggandaan 250.000 - Konsumsi Rapat/transportasi 2.250.000 2 3 8 Operasional Pendistribusian Raskin 40.07.778 2 3 8 2 : - Upah Kerja.800.000 - Transport ke Titik Bagi 35.57.778 - Adm. Pelaporan 600.000 transport 2.36.000

2 3 9 Insentif Kader Posyandu 4.593.76 ADD, Bankab 2 3 9 2 : - Insentif Kader Posyandu 4.593.76 Bankab 2 3 0 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan Bumil 4.800.000 2 3 0 2 : - Pembelian Makanan Tambahan 4.800.000 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 89.338.65 2 4 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat dan BPD 7.500.000 2 4 2 2 - Honor Narasumber.500.000 - Transport Peserta 3.000.000.000.000 - Konsumsi 2.000.000 2 4 3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Rp. 0.000.000) 0.000.000 termasuk SL 2 4 3 2 2 4 4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Rp. 0.000.000) 0.000.000 termasuk SL 2 4 4 2 2 4 5 Penyertaan Modal Bumdes 22.000.000 2 4 5 2 - Modal 22.000.000 Masuk rek Pembiayaan 2 4 6 Penyertaan Modal kelompok UP2K 22.000.000 2 4 6 2 - Modal 22.000.000 Masuk rek Pembiayaan 2 4 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas LPMD 5.000.000 - Honor Narasumber 5.000.000 2 4 8 Pembinaan Teknis desa model dan Pokjades 5.000.000 - Honor Narasumber 5.000.000 2 4 9 Pelatihan Administrasi RT/RW 9.730.837 - Honor Narasumber 9.730.837 2 4 0 Pelatihan Pengelolaan BUMDES 5.000.000 - Honor Narasumber 5.000.000 2 4 Pelatihan Pengelolaan UP2K 5.000.000 - Honor Narasumber 5.000.000

2 4 2 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ternak Puyuh 0.000.000 - Honor Narasumber 0.000.000 2 4 3 Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Tawar 0.000.000 - Honor Narasumber 0.000.000 2 4 4 Pelatihan Industri Makanan Ringan/kue (Pastry) 5.000.000 - Honor Narasumber 5.000.000 2 4 5 Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader Tribina (BKB,BKR,BKL) Tingkat Desa 8.000.000 - Honor Narasumber 8.000.000 2 4 6 Kegiatan Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani 5.000.000 - Honor Narasumber 5.000.000 2 3 8 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas 0.000.000 2 3 8 2 : 0.000.000 - Honor Narasumber 2.000.000 4.000.000 4.000.000 2 3 9 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keagamaan dan MUI.800.000 2 3 9 2 : - - Honor Narasumber.800.000 2 3 0 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji, PAUD, MDTA, Imam Masjid 7.700.000 2 3 0 2 : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji 0.000.000 - Honor Narasumber 0.000.000 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru MDTA 5.600.000 - Honor Narasumber 5.600.000 Pelatihan Peningkatan Kapasitas DKM 2.00.000 - Honor Narasumber 2.00.000 2 3 2 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 9.707.778 2 3 2 2 - Honor Narasumber 9.707.778

2 3 2 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Paraji 900.000 2 3 2 2 - Honor Narasumber 900.000 2 5 Bidang Tak Terduga 2.97.760 ADD, PADes 2 5 Kegiatan Kejadian Luar Biasa (Bencana Alam) 2.97.760 2 5 2 : JUMLAH BELANJA.239.663.9 SURPLUS / DEFISIT (2.34.77) 3 PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan 2.34.77 3 SILPA - 3 2 Pencairan Dana Cadangan 2.34.77 3 3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan - Penyertaan Modal Bumdes dan UP2K - JUMLAH ( RP ) 2.34.77 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 78.94.74 3 2 Pembentukan Dana Cadangan 34.94.74 - Biaya Tak Terduga ADD Tahun 205 - - Dana Cadangan Pilkades 34.94.74 - Silpa Kegiatan - 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 44.000.000 - Penyertaan Modal Bumdes 22.000.000 - Penyertaan Modal UP2K 22.000.000 JUMLAH ( RP ) 78.94.74 - Selisih Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan (76.599.997) Cisande, 7 Oktober 206 Kepala Desa Cisande DASEP SURYADI