RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi :. 01. 1 KECAMATAN SAYUNG Sub Unit Organisasi :. 01. 1. 01 KECAMATAN SAYUNG KODE.01..01.1. 00. 00. 5.01..01.1. 00. 00. 5. 1 BELANJA 3.079.789.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.777.209.000,00.01..01.1. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 1.777.209.000,00.01..01.1. 01. 01. 5. 2.01..01.1. 01 BELANJA LANGSUNG 1.302.580.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.660.000,00.01..01.1. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00.01..01.1. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00.01..01.1. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 55.800.000,00.01..01.1. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00.01..01.1. 01. 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3.300.000,00.01..01.1. 01. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00.01..01.1. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 21.100.000,00.01..01.1. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00.01..01.1. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00.01..01.1. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 9.900.000,00.01..01.1. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00.01..01.1. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.72.000,00.01..01.1. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.72.000,00.01..01.1. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.000.000,00.01..01.1. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00.01..01.1. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.01..01.1. 01. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.1. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.280.000,00 Halaman 33

.01..01.1. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000,00.01..01.1. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 2.01..01.1. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.01..01.1. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 23.000.000,00.01..01.1. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00.01..01.1. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 39.008.000,00.01..01.1. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.01..01.1. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.008.000,00.01..01.1. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.20.000,00.01..01.1. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00.01..01.1. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 50.000.000,00.01..01.1. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 137.920.000,00.01..01.1. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 137.920.000,00.01..01.1. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 28.000.000,00.01..01.1. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 28.000.000,00.01..01.1. 02. 10 Pengadaan mebeleur.01..01.1. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal.01..01.1. 02. 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000,00.01..01.1. 02. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00.01..01.1. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00.01..01.1. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00.01..01.1. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28.000.000,00.01..01.1. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00.01..01.1. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.01..01.1. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.1. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.500.000,00.01..01.1. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00.01..01.1. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.01..01.1. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.1. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00.01..01.1. 03. 01 Pengadaan mesin/kartu absensi.000.000,00.01..01.1. 03. 01. 5. 2. 3 Belanja Modal.000.000,00.01..01.1. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Halaman 335

.01..01.1. 03. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.01..01.1. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00.01..01.1. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00.01..01.1. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 1.01..01.1. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 12.500.000,00 1.01..01.1. 15. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01..01.1. 15. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.01..01.1. 15. 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 2.500.000,00 1.01..01.1. 15. 63. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.16..01.1. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2.16..01.1. 15. 0 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 2.16..01.1. 15. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.1. 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.0..01.1. 15. 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.0..01.1. 15. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.1. 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 23.500.000,00 1.05..01.1. 15. 05 Pengendalian keamanan lingkungan 23.500.000,00 1.05..01.1. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 2.07..01.1. 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2.000.000,00 2.07..01.1. 15. 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2.000.000,00 2.07..01.1. 15. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.170.000,00 2.07..01.1. 15. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.830.000,00 1.05..01.1. 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 12.000.000,00 1.05..01.1. 16. 0 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12.000.000,00 1.05..01.1. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.13..01.1. 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2.13..01.1. 16. 0 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 2.13..01.1. 16. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.0..01.1. 17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.0..01.1. 17. 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa.0..01.1. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.02..01.1. 17 Program pengembangan Kemitraan 8.500.000,00 Halaman 336

3.02..01.1. 17. 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga 8.500.000,00 lainnya 3.02..01.1. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 2.11..01.1. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 19.500.000,00 2.11..01.1. 17. 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.500.000,00 2.11..01.1. 17. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.500.000,00 2.11..01.1. 17. 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah 2.11..01.1. 17. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.05..01.1. 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.05..01.1. 17. 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05..01.1. 17. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.000.000,00 1.05..01.1. 17. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5 2.07..01.1. 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.07..01.1. 17. 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.07..01.1. 17. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.13..01.1. 17 2.13..01.1. 17. 01 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 2.13..01.1. 17. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 600.000,00 2.13..01.1. 17. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.00.000,00 2.07..01.1. 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.07..01.1. 18. 07 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2.07..01.1. 18. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.02..01.1. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 35.000.000,00 2.02..01.1. 18. 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 35.000.000,00 2.02..01.1. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 2.13..01.1. 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 13.000.000,00 2.13..01.1. 18. 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 13.000.000,00 2.13..01.1. 18. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 1.02..01.1. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02..01.1. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02..01.1. 19. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa Halaman 337

2.02..01.1. 20 2.02..01.1. 20. 01 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat Penyuluhan Kesehatan Ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat 7.000.000,00 7.000.000,00 2.02..01.1. 20. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.02..01.1. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.000.000,00.03..01.1. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.000.000,00.03..01.1. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.000.000,00.03..01.1. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.05..01.1. 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.05..01.1. 22. 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1.05..01.1. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.06..01.1. 22 1.06..01.1. 22. 02 Program Peningkatan Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai - Nilai Keagamaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro 1.06..01.1. 22. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 800.000,00 1.06..01.1. 22. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 59.200.000,00.01..01.1. 22 Program Reformasi Birokrasi 16.500.000,00.01..01.1. 22. 01 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 16.500.000,00.01..01.1. 22. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 2.05..01.1. 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 50.000.000,00 2.05..01.1. 2. 16 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000,00 2.05..01.1. 2. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 1.03..01.1. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 250.000.000,00 1.03..01.1. 30. 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 250.000.000,00 1.03..01.1. 30. 02. 5. 2. 3 Belanja Modal 250.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.079.789.000,00) Halaman 338