DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan Organisasi : 1.01. - PENDIDIKAN : 1.01.01. - Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA Tahun Anggaran 2014 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Program 1.01. - PENDIDIKAN Lokasi 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.839.814.000,00 01. 01.00. Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksana 97,368,000.00 0.00 97,368,000.00 0.00 194.736.000,00 01. 02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksana 322,812,000.00 0.00 322,812,000.00 0.00 645.624.000,00 01. 06.00. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksana 2,850,000.00 0.00 2,850,000.00 0.00 5.700.000,00 01. 08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksana 108,952,000.00 0.00 108,952,000.00 0.00 217.904.000,00 01. 10.00. Penyedian alat tulis kantor Terlaksana 970,960,000.00 0.00 970,960,000.00 0.00 1.941.920.000,00 01. 11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksana 925,000,000.00 0.00 925,000,000.00 0.00 1.850.000.000,00 01. 12.00. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksana 138,775,000.00 0.00 138,775,000.00 0.00 277.550.000,00 01. 15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksana 281,050,000.00 0.00 281,050,000.00 0.00 562.100.000,00 01. 17.00. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksana 374,640,000.00 0.00 374,640,000.00 0.00 749.280.000,00 01. 18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana 245,000,000.00 0.00 245,000,000.00 0.00 490.000.000,00 01. 19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Terlaksana 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 0.00 1.200.000.000,00 01. 22.00. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi /Teknis Perkantoran 125 GTT/PTT 1,415,000,000.00 0.00 1,290,000,000.00 0.00 2.705.000.000,00 5.482.407.000,00 0 5.357.407.000,00 0 10.839.814.000,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 1.982.404.000,00 02. 22.00. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksana 162,400,000.00 0.00 162,400,000.00 0.00 324.800.000,00 02. 24.00. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksana 178,576,000.00 0.00 178,576,000.00 0.00 357.152.000,00 02. 28.00. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksana 339,100,000.00 0.00 339,100,000.00 0.00 678.200.000,00 02. 56.00. Pengadaan PABX (intercom/telepon antar ruangan) Kantor Disdikpora Kab. Lingga Terlaksana 0.00 104,006,000.00 0.00 0.00 104.006.000,00 02. 57.00. Pembangunan Gedung Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 1 Unit 0.00 518,246,000.00 0.00 0.00 518.246.000,00
Lokasi 680.076.000,00 622.252.000,00 680.076.000,00 0 1.982.404.000,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00 05. 01.00. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksana 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 70.000.000,00 15. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak 15. 04.00. Pelaksanaan Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 70.000.000,00 2.035.126.000,00 30 PTK PAUDNI 0.00 107,490,000.00 0.00 0.00 107.490.000,00 15. 06.00. Peringatan Hari Anak Nasional 2014 150 Siswa 0.00 69,850,000.00 0.00 0.00 69.850.000,00 15. 07.00. Rapat Kerja PAUDNI Formal dan Informal 100% 0.00 0.00 184,440,000.00 0.00 184.440.000,00 15. 08.00. Pengadaan Alat Permainan Edukatif Diluar Ruangan TK Pembina 100% 0.00 205,066,000.00 0.00 0.00 205.066.000,00 15. 09.00. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 100% 327,852,500.00 327,852,500.00 327,852,500.00 327,852,500.00 1.311.410.000,00 15. 10.00. Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD dan TK Tingkat Kabupaten Lingga 70 Guru PAUD dan TK 0.00 0.00 156,870,000.00 0.00 156.870.000,00 327.852.500,00 710.258.500,00 669.162.500,00 327.852.500,00 2.035.126.000,00 16. Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 55.925.028.165,00 16. 01.00. Pembangunan Gedung Sekolah 100% 0.00 22,135,106,300.00 0.00 0.00 22.135.106.300,00 16. 02.00. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah 100% 0.00 2,296,359,740.00 0.00 0.00 2.296.359.740,00 16. 02.01. Pembangunan Asrama Siswa/i 2 Asrama 0.00 1,400,307,000.00 0.00 0.00 1.400.307.000,00 16. 05.00. Pembangunan PAgar Tingkat SD/SMP 100% 0.00 1,275,959,180.00 0.00 0.00 1.275.959.180,00 16. 06.02. Pelaksanaan Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100% 124,872,500.00 0.00 0.00 0.00 124.872.500,00 16. 10.00. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 4 Sekolah 0.00 359,305,000.00 0.00 0.00 359.305.000,00 16. 14.00. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 100% 0.00 1,086,480,000.00 0.00 0.00 1.086.480.000,00 16. 18.01. Pengadaan HArdware dan Software Multimedia Jenjang SD 16. 19.00. Pengadaan Meubelair Sekolah Tingkat SD, SMP dan UPTD Terlaksana 0.00 2,799,763,000.00 0.00 0.00 2.799.763.000,00 16. 20.01. Pengadaan Laptop Sekolah 20 Unit 0.00 205,316,000.00 0.00 0.00 205.316.000,00 16. 45.00. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1 Sekolah 0.00 234,741,000.00 0.00 0.00 234.741.000,00 16. 56.01. Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana sekolah jenjang SD/SMP 16. 57.10. Bedah SKL dan Terobosan Mata Pelajaran Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs 16. 59.01. Training Of Trainer (TOT) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs 100% 0.00 6,670,789,200.00 0.00 0.00 6.670.789.200,00 100% 624,170,000.00 0.00 0.00 0.00 624.170.000,00 34 Guru 0.00 0.00 113,570,000.00 0.00 113.570.000,00
Lokasi 16. 68.01. Penyelenggaraan Paket A dan Paket B 100% 0.00 90,720,000.00 0.00 0.00 90.720.000,00 16. 70.01. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SD dan SMP 16. 70.03. Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP 16. 79.02. Pelaksanaan Try Out Mata Pelajaran Dan Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI,SMP/MTs 194 Siswa 308,975,000.00 0.00 0.00 0.00 308.975.000,00 100% 0.00 785,845,000.00 0.00 0.00 785.845.000,00 100% 318,440,000.00 0.00 0.00 0.00 318.440.000,00 16. 86.00. Optimalisasi Kurikulum Tahun 2013 Jenjang SD dan SMP 100% 0.00 674,485,000.00 0.00 0.00 674.485.000,00 16. 87.00. Penataan Halaman Sekolah SMP Negeri 1 Lingga 1 Sekolah 0.00 170,066,000.00 0.00 0.00 170.066.000,00 16. 88.00. Pembangunan Ruang Majelis Guru 100% 0.00 3,419,226,000.00 0.00 0.00 3.419.226.000,00 16. 99.00. Pembangunan Perpustakaan Tingkat Sekolah Dasar 100% 0.00 489,268,645.00 0.00 0.00 489.268.645,00 16. 99.01. Pengadaan Pembelajaran dan Evaluasi Belajar Siswa Melalui Media Teknologi dan Komunikasi Tingkat SD 16. 99.02. Pengadaan Alat Pembelajaran Pengembangan Teknik Komunikasi dan Interaksi Siswa SMP 100% 0.00 1,544,240,000.00 0.00 0.00 1.544.240.000,00 16. 99.03. Pengadaan Peralatan Perpustakaan Interaktif SMP 16. 99.04. DED Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 5 Sekolah 0.00 56,376,000.00 0.00 0.00 56.376.000,00 16. 99.05. DED Pembangunan Sanitasi Air Bersih, Kamar Mandi dan WC 8 Sekolah 0.00 53,674,000.00 0.00 0.00 53.674.000,00 16. 99.06. Pengadaan Alat-alat Olah Raga Sekolah 100% 0.00 229,936,000.00 0.00 0.00 229.936.000,00 16. 99.07. Pengadaan Media Pembelajaran Anotasi Interaktif Visualitatif untuk SD 16. 99.08. Revitalisasi WC Jenjang SD/SMP 2 Sekolah 0.00 324,457,000.00 0.00 0.00 324.457.000,00 16. 99.09. Revitalisasi Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Guru 100% 0.00 3,960,780,600.00 0.00 0.00 3.960.780.600,00 1.376.457.500,00 54.435.000.665,00 113.570.000,00 0 55.925.028.165,00 17. Program Pendidikan Menengah 16.415.579.078,00 17. 02.01. Pembangunan Asrama Siswa/i di Daik Lingga 1 Asrama 0.00 1,681,600,000.00 0.00 0.00 1.681.600.000,00 17. 03.00. Penambahan ruang kelas sekolah 2 Sekolah 0.00 966,107,000.00 0.00 0.00 966.107.000,00 17. 07.00. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 100% 0.00 145,416,000.00 0.00 0.00 145.416.000,00 17. 08.00. Pembangunan ruang serba guna/aula 1 Sekolah 0.00 1,500,138,150.00 0.00 0.00 1.500.138.150,00 17. 09.00. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 100% 0.00 123,931,000.00 0.00 0.00 123.931.000,00 17. 10.00. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 1 Sekolah 0.00 286,083,600.00 0.00 0.00 286.083.600,00 17. 11.00. Pembangunan ruang ibadah 1 Sekolah 0.00 324,096,000.00 0.00 0.00 324.096.000,00 17. 15.01. Pengadaan Peralatan Perpustakaan Interaktif SMA
Lokasi 17. 16.02. TOT Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Tingkat SMA/MA/SMK 17. 16.03. Pelaksanaan Try Out Mata Pelajaran Ujian Nasional SMA/SMA/SMK 17. 18.03. Pengadaan Alat Pembelajaran Pengembangan Teknik Komunikasi dan Interaksi Siswa 17. 18.04. Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Terintegritas Jenjang SMA 17. 19.00. Pengadaan meubelair Sekolah Tk.SMA dan SMK di Kabupaten Lingga Pelatihan Pendidikan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan di 17. 22.00. Kawula Muda (Younger Enterpreneur) untuk Tk.SMA dan SMKA se Kab.Lingga 9,76% 0.00 94,300,000.00 0.00 0.00 94.300.000,00 100% 330,730,000.00 0.00 0.00 0.00 330.730.000,00 100 0.00 549,156,000.00 0.00 0.00 549.156.000,00 100% 196,250,000.00 0.00 0.00 0.00 196.250.000,00 17. 44.00. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4 Sekolah 0.00 1,468,956,000.00 0.00 0.00 1.468.956.000,00 17. 45.00. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah 1 Sekolah 0.00 311,730,040.00 0.00 0.00 311.730.040,00 17. 46.00. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 100% 0.00 768,034,680.00 0.00 0.00 768.034.680,00 17. 48.00. Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga 100% 0.00 116,806,000.00 0.00 0.00 116.806.000,00 17. 57.06. Pelatihan Guru Mata Pelajaran Ujian Nasional Tingkat SMA/MA/SMK Negeri/Swasta 100% 0.00 0.00 286,325,000.00 0.00 286.325.000,00 17. 63.00. Penyelenggara paket C setara SMU 100% 0.00 91,120,000.00 0.00 0.00 91.120.000,00 17. 71.00. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 32 Orang 0.00 1,054,665,000.00 0.00 0.00 1.054.665.000,00 17. 74.00. Pengembangan Kreativitas Seni Alat Musik Marching Band bagi Siswa SMAN I Lingga 17. 75.00. Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Siswa/i Asrama SMK Negeri 1 Senayang 17. 76.00. Penyediaan Makan dan Minum bagi siswa/i jenjang SLTA asal desa Pekajang 100% 265,314,858.00 0.00 0.00 0.00 265.314.858,00 100% 105,872,500.00 105,872,500.00 105,872,500.00 105,872,500.00 423.490.000,00 100% 39,717,500.00 39,717,500.00 39,717,500.00 39,717,500.00 158.870.000,00 17. 77.00. DED Pembangunan Rumah Dinas Guru 100% 0.00 53,426,000.00 0.00 0.00 53.426.000,00 17. 78.00. Persiapan dan Pelaksanaan Ujian SEkolah, Ujian Nasional (SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK) 100% 1,234,736,750.00 0.00 0.00 0.00 1.234.736.750,00 17. 79.00. Pelatihan Kurikulum Tahun 2013 Jenjang SLTA 95 Guru 0.00 256,125,000.00 0.00 0.00 256.125.000,00 17. 80.00. Penyuluhan Pendidikan Akhlak Mulia Tk.SMA/MA/SMK se Kabupaten Lingga 17. 81.00. Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tk.SMA dan SMK 17. 81.01. Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA Negeri/Swasta Tingkat Kabupaten 100% 0.00 0.00 191,910,000.00 0.00 191.910.000,00 132 Orang 0.00 244,612,000.00 0.00 0.00 244.612.000,00 297 Siswa 0.00 162,800,000.00 0.00 0.00 162.800.000,00 2.172.621.608,00 13.473.542.470,00 623.825.000,00 145.590.000,00 16.415.579.078,00 18. Program Pendidikan Non Formal 311.245.000,00 18. 04.00. Pengembangan pendidikan keaksaraan 100% 0.00 311,245,000.00 0.00 0.00 311.245.000,00 20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 0 311.245.000,00 0 0 311.245.000,00 6.492.020.000,00
Lokasi 20. 01.01. Sertifikasi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Lingga Tahun 2014 50% 0.00 0.00 600,430,000.00 0.00 600.430.000,00 20. 01.02. Seleksi Akedemik Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah Kabupaten Lingga 2014 25,64 % 0.00 233,850,000.00 0.00 0.00 233.850.000,00 20. 07.02. Pendataan dan Pemutakhiran Database Pendidikan 212 Sekolah 309,760,000.00 0.00 0.00 0.00 309.760.000,00 20. 08.01. Bimbingan Teknis Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru Dengan Angka Kredit 20. 12.00. Verifikasi dan Validasi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9,43% 0.00 278,910,000.00 0.00 0.00 278.910.000,00 2800 Guru 0.00 52,250,000.00 0.00 0.00 52.250.000,00 20. 14.02. Training Motivasi Tenaga Pendidik Kabupaten Lingga 100% 0.00 0.00 196,810,000.00 0.00 196.810.000,00 20. 17.01. Pembekalan Guru yang akan mengikuti PLPG 100% 0.00 143,800,000.00 0.00 0.00 143.800.000,00 20. 19.00. Insentif Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS 100% 1,134,927,500.00 1,134,927,500.00 1,134,927,500.00 1,134,927,500.00 4.539.710.000,00 20. 20.00. Pengurusan Usulan Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2014 100% 136,500,000.00 0.00 0.00 0.00 136.500.000,00 1.581.187.500,00 1.843.737.500,00 1.932.167.500,00 1.134.927.500,00 6.492.020.000,00 22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 633.851.250,00 22. 01.01. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Tahun 2014 100% 71,617,500.00 71,617,500.00 71,617,500.00 71,617,500.00 286.470.000,00 22. 11.00. Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2014 60 Regu 0.00 139,990,000.00 0.00 0.00 139.990.000,00 22. 12.00. Pelaksanaan Sosialisasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Tingkat SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK 100% 122,035,250.00 0.00 0.00 0.00 122.035.250,00 22. 13.00. Pengadaan Scanner LJUN 4 Unit 85,356,000.00 0.00 0.00 0.00 85.356.000,00 28. Program Penyediaan dan Pemberdayaan Sekolah dan Prasarana Pendidikan Lain 28. 01.03. Pengadaan Rapor Siswa Tingkat TK/RA,SD/MI,SMP/MTs dan SMA/MA/SMK se Kab.Lingga 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 279.008.750,00 211.607.500,00 71.617.500,00 71.617.500,00 633.851.250,00 381.070.000,00 100% 0.00 381,070,000.00 0.00 0.00 381.070.000,00 0 381.070.000,00 0 0 381.070.000,00 20. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 1.386.446.000,00 20. 19.00. Penyelenggaran Kompetensi Olahraga Kabupaten dan Provinsi 100% 796,928,000.00 0.00 0.00 0.00 796.928.000,00 20. 19.01. Penyelenggaraan Kejuaraan Atletik Daerah Kabupaten Lingga 100% 0.00 0.00 298,800,000.00 0.00 298.800.000,00 20. 20.00. Pelaksanaan Liga Indonesia (LPI) Tingkat SMP se Kabupaten Lingga 20. 20.01. Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2014 100% 0.00 235,378,000.00 0.00 0.00 235.378.000,00 100% 0.00 0.00 55,340,000.00 0.00 55.340.000,00 796.928.000,00 235.378.000,00 354.140.000,00 0 1.386.446.000,00 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.290.314.000,00 21. 08.00. Revitalisasi Lapangan Futsal di Kecamatan Lingga 100% 0.00 1,290,314,000.00 0.00 0.00 1.290.314.000,00
Lokasi 0 1.290.314.000,00 0 0 1.290.314.000,00 22. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 755.234.000,00 22. 01.00. Penyelenggaraan Pawai Ta-ruf MTQ Tk.Kabupaten,Tk.Provinsi dan Nasional 100% 383,180,000.00 0.00 0.00 0.00 383.180.000,00 22. 02.00. Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2014 100% 0.00 0.00 107,050,000.00 0.00 107.050.000,00 22. 03.00. Penyelenggaraan Gerak Jalan Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 69 17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17. 44.00. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 100% 0.00 0.00 265,004,000.00 0.00 265.004.000,00 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 383.180.000,00 0 372.054.000,00 0 755.234.000,00 21.775.000,00 100% 0.00 0.00 0.00 21,775,000.00 21.775.000,00 : 0 0 0 21.775.000,00 21.775.000,00 13.114.718.858,00 73.514.405.635,00 10.209.019.500,00 1.701.762.500,00 98.539.906.493,00 Mengesahkan, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Daik Lingga, 06 Januari 2014 Kepala SKPD MUHAMMAD AINI, BcKN NIP. 19600705 198603 1 043 SAID PARMAN NIP. 19601029 199103 1 002 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. 1 Nama Ir. MUHAMMAD ISHAK,MM NIP 1,96312E+17 Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah T. Tangan 2 MUHAMMAD AINI, BcKN 1,96007E+17 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 MAHMUD,S.Sos 1,9601E+17 Kabag Pembangunan