PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 204 DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 0.867.07.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.73.360.000,00 5.. Belanja Pegawai 5.73.360.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 5.35.657.000,00 5. 2. Belanja Pegawai.394.965.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.932.952.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal 807.740.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (0.867.07.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung.432.842.000,00.432.842.000,00.432.842.000,00.432.834.000,00 5.73.360.000,00 2.2 Belanja Langsung.70.60.550,00.432.752.325,00.406.666.725,00.25.636.400,00 5.35.657.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 07 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si 964048 98903 2 008 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 07 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si NIP. 964048 98903 2 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 07 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si : 964048 98903 2 008 : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 07 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 5.73.360.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.73.360.000,00 5.. Belanja Pegawai 5.73.360.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 3.520.030.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.683.50.000,00 Gaji Pokok/Uang Representasi 2.683.50.000,00 - Gaji Pokok/Uang Representasi,00 TA 2.683.50.000 2.683.50.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 235.220.000,00 Tunjangan Keluarga 235.220.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 235.220.000 235.220.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 26.960.000,00 Tunjangan Jabatan 26.960.000,00 - Tunjangan Jabatan,00 TA 26.960.000 26.960.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 2.000.000,00 Tunjangan Fungsional 2.000.000,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 2.000.000 2.000.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 27.790.000,00 Tunjangan Umum 27.790.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 27.790.000 27.790.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 9.80.000,00 Tunjangan Beras 9.80.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 9.80.000 9.80.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.670.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 53.670.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 53.670.000 53.670.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 60.000,00 Pembulatan Gaji 60.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 60.000 60.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.2.330.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.2.330.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.2.330.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 TA 2.2.330.000 2.2.330.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.432.842.000,00 Rp.432.842.000,00 Rp.432.842.000,00 Rp.432.834.000,00 Rp 5.73.360.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si NIP. 964048 98903 2 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 20. 07. 0 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.07. 0.20..20.07. 0. 0.20..20.07. 0. 02.20..20.07. 0. 03.20..20.07. 0. 04.20..20.07. 0. 05 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.953.500,00 92.64.050,00 87.045.500,00 9.47.700,00 667.634.750,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 00 % 43.955.000,00 6.679.000,00 48.07.000,00 27.272.200,00 8.03.200,00 Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 00 % 42.90.000,00 37.95.000,00 38.95.000,00 34.75.000,00 53.735.000,00 Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 00 % 9.088.500,00 8.88.500,00 8.88.500,00 7.429.500,00 32.895.000,00 Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan 00 % 6.700.000,00 2.682.550,00 6.85.000,00 4.539.000,00 49.736.550,00 Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan 00 % 0,00 0,00 0,00 7.76.000,00 7.76.000,00.20..20.07. 0. 06 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 00 % 67.020.000,00 62.699.000,00 85.020.000,00 28.340.000,00 243.079.000,00.20..20.07. 02.20..20.07. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan 334.220.000,00 453.269.000,00 54.200.000,00 47.303.000,00.088.992.000,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00.20..20.07. 02. 07.20..20.07. 02. 09.20..20.07. 02. 0.20..20.07. 02. 22 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 00 % 5.480.000,00 26.600.000,00 48.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 00 % 24.000.000,00 36.860.000,00 0,00 65.000.000,00 Pengadaan mebeleur 00 % 0,00 69.000.000,00 62.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 00 % 23.040.000,00 28.309.000,00 0,00 3.379.000,00 226.080.000,00 225.860.000,00 3.000.000,00 54.728.000,00.20..20.07. 02. 24.20..20.07. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 00 % 00 % 30.700.000,00 87.500.000,00 33.200.000,00 58.924.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00.000.000,00 20.000.000,00 20.324.000,00 4.000.000,00.20..20.07. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 72.350.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 3.950.000,00.20..20.07. 03. 0 Pengadaan mesin/kartu absensi 4 Unit 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 24.800.000,00.20..20.07. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 64 Orang 47.550.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 89.50.000,00.20..20.07. 05.20..20.07. 05. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 60 PNS 93.696.500,00 60.375.000,00 40.704.000,00 73.5.500,00 467.927.000,00 34.29.000,00 0,00 34.29.000,00 0,00 68.258.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.07. 05. 0.20..20.07. 05. 2.20..20.07. 05. 3 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian 60 PNS 0,00 20.377.500,00 6.792.500,00 3.584.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 640 PNS 59.567.500,00 59.567.500,00 59.567.500,00 59.567.500,00 Kepegawaian Workshop Kepegawaian 360 PNS 0,00 80.430.000,00 40.25.000,00 0,00 40.754.000,00 238.270.000,00 20.645.000,00.20..20.07. 06.20..20.07. 06. 0.20..20.07. 06. 02.20..20.07. 06. 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 Buku 2 Buku 3 Buku 58.075.000,00 40.008.000,00 53.80.000,00 40.0.000,00 9.895.000,00 40.008.000,00 40.008.000,00 40.008.000,00 40.0.000,00 60.035.000,00 0,00 0,00 3.793.000,00 0,00 3.793.000,00 8.067.000,00 0,00 0,00 0,00 8.067.000,00.20..20.07. 33.20..20.07. 33. 5 Program pembinaan dan pengembangan 7.059.000,00 27.788.000,00 82.702.600,00.56.000,00 293.0.600,00 aparatur Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan 59.724.000,00 23.888.000,00 0,00 0,00 83.62.000,00.20..20.07. 33. 23 Penataan Administrasi Kepegawaian 00 %.335.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00.56.000,00 30.696.000,00.20..20.07. 33. 53.20..20.07. 33. 54 Kegiatan Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental PNS Stand Kali 0,00 0,00 68.797.000,00 0,00 0,00 0,00 0.005.600,00 0,00 68.797.000,00 0.005.600,00.20..20.07. 36.20..20.07. 36. 0 Program Pengadaan dan Pengembangan 07.572.500,00 55.280.725,00 47.369.525,00 377.578.650,00 787.80.400,00 Pegawai Seleksi Penerimaan Calon PNS Kali 0,00.500.000,00 40.850.000,00 63.050.900,00 205.400.900,00.20..20.07. 36. 02.20..20.07. 36. 03.20..20.07. 36. 04.20..20.07. 36. 05.20..20.07. 36. 06.20..20.07. 36. 07.20..20.07. 36. 08 Penyusunan Formasi Pegawai Buku 43.785.000,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN 60 Orang 0,00 5.562.500,00 0,00 27.605.700,00 Koordinasi Penilaian Calon Pejabat Struktural Eselon II Kabupaten/Kota dan CalonSekretaris Daerah Kabupaten/Kota 80 Orang 0,00 32.709.775,00 32.209.775,00 0,00 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat 6 Diklat 0,00 3.64.000,00 0,00 6.686.00,00 Pengolahan Administrasi Tugas Belajar dan 20 SK 0,00 0.885.700,00 0,00 0.885.700,00 Ijin Belajar Proses Mutasi Jabatan Struktural 80 Jabatan 63.787.500,00 73.383.500,00 74.309.750,00 6.275.000,00 Proses Mutasi Jabatan Fungsional 80 Orang 0,00 8.075.250,00 0,00 8.075.250,00 43.785.000,00 43.68.200,00 64.99.550,00 9.850.00,00 2.77.400,00 272.755.750,00 6.50.500,00.20..20.07. 37.20..20.07. 37. 0 Program Pengelolaan Kenaikan Pangkat, 45.280.700,00 54.039.800,00 56.73.200,00 09.935.850,00 365.429.550,00 Pemindahan dan Pensiun Penempatan PNS 00 Orang 3.607.700,00 45.507.900,00 0.900.200,00 0.89.00,00 80.834.900,00.20..20.07. 37. 02.20..20.07. 37. 03 Penataan SIstem Administrasi Kenaikan 300 Orang 8.285.000,00 08.53.900,00 8.285.000,00 57.53.900,00 Pangkat Proses Pensiun dan Status PNS 300 Orang 23.388.000,00 0,00 36.988.000,00 23.374.000,00 82.633.800,00 83.750.000,00.20..20.07. 37. 04 Pelaksanaan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Kali 0,00 0,00 0,00 8.20.850,00 8.20.850,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.07. 38.20..20.07. 38. 0.20..20.07. 38. 02.20..20.07. 38. 03.20..20.07. 38. 04.20..20.07. 39.20..20.07. 39. 0.20..20.07. 39. 02.20..20.07. 39. 03.20..20.07. 39. 04.20..20.07. 40.20..20.07. 40. 0.20..20.07. 40. 02.20..20.07. 40. 03.20..20.07. 40. 04.20..20.07. 40. 05.20..20.07. 40. 06.20..20.07. 40. 07 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian 6.377.750,00 97.769.250,00 79.04.325,00 7.049.675,00 309.2.000,00 Pengembangan Sistem Informasi 00 % 46.89.75,00 6.08.675,00 64.09.75,00 45.58.675,00 27.59.700,00 Kepegawaian Daerah Pengelolaan dan Penataan Arsip Manual 00 % 0,00 0,00 0,00 4.267.000,00 4.267.000,00 Kepegawaian Pembangunan/Pengembangan Sistem 00 % 0,00 33.264.000,00 0,00.264.000,00 44.528.000,00 Jaringan Informasi Kinerja Pegawai Rekonsiliasi Data Kepegawaian 00 % 4.486.575,00 3.486.575,00 4.923.50,00 0,00 32.896.300,00 Program Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai 0,00.634.850,00 45.599.000,00 25.540.800,00 82.774.650,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Kali 0,00 0,00 04.0.000,00 0,00 04.0.000,00 Berprestasi Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS Kali 0,00 0,00 0,00 3.905.950,00 3.905.950,00 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya Proses Administrasi Askes, Taspen dan Bapertarum 2 Kali 00 % 0,00 0,00 4.489.000,00 0,00 0,00.634.850,00 0,00.634.850,00 4.489.000,00 23.269.700,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Aparatur 58.06.600,00 40.423.650,00 28.457.575,00 50.033.225,00 666.93.050,00 Proses Penanganan Kasus-kasus 00 % 0,00 0,00 52.067.600,00 0,00 52.067.600,00 Pelanggaran Disiplin PNS Penilaian Disiplin SKPD 00 % 0,00 22.59.700,00 0,00 0,00 22.59.700,00 Pembinaan Disiplin PNS 5 Kabupaten/Kota 0,00 0,00 6.744.750,00 0,00 Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Kali 74.700.500,00 0,00 0,00 0,00 Seprovinsi Sulawesi Utara Pemetaan Potensi Pegawai Kali 0,00 0,00 0,00 37.775.500,00 Pengkajian Peraturan Perundang-undangan 6 Kajian 0,00 35.24.950,00 2.506.225,00 29.8.725,00 di Bidang Kepegawaian Pengawasan Manajemen Kinerja 00 % 83.36.00,00 83.39.000,00 83.39.000,00 83.39.000,00 6.744.750,00 74.700.500,00 37.775.500,00 85.749.900,00 332.733.00,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.70.60.550,00.432.752.325,00.406.666.725,00.25.636.400,00 5.35.657.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 203 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 Ir. SANDRA T. P. MONIAGA, M.Si NIP. 964048 98903 2 008 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4