Lampiran I.3 Perda Pertanggungjawaban Nomor Tanggal : : 000 31 Desember 2015 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Unit Organisasi : 1. 06. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Unit Organisasi : 1. 06. 01. 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE 1 1.06 1.06. 1.06.01 1.06. 1.06.01. 01 Urusan Wajib 3.157.360.00 5.450.818.146,60 322.858.72 3.062.877.50 5.053.165.437,00 308.858.69 8.424.901.627,00 Perencanaan Pembangunan 3.157.360.00 5.450.818.146,60 322.858.72 3.062.877.50 5.053.165.437,00 308.858.69 8.424.901.627,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.157.360.00 5.450.818.146,60 322.858.72 3.062.877.50 5.053.165.437,00 308.858.69 8.424.901.627,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.157.360.00 5.450.818.146,60 322.858.72 3.062.877.50 5.053.165.437,00 308.858.69 8.424.901.627,00 1.06. 1.06.01. 01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.180.00 502.960.220,60 45.082.27 752.222.490,60 194.430.00 458.489.79 45.082.27 698.002.06 (54.220.430,60) 92,79 1.06. 1.06.01. 01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.00 2.500.00 (2.500.00) 1.06. 1.06.01. 01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61.800.00 61.800.00 39.261.377,00 39.261.377,00 (22.538.623,00) 63,53 1.06. 1.06.01. 01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 80.190.00 80.190.00 80.190.00 80.190.00 10 1.06. 1.06.01. 01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.090.00 24.090.00 23.730.00 23.730.00 (360.00) 98,51 1.06. 1.06.01. 01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 28.674.681,60 28.674.681,60 27.169.10 27.169.10 (1.505.581,60) 94,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1
1.06. 1.06.01. 01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.175.225,00 32.175.225,00 28.943.975,00 28.943.975,00 (3.231.25) 89,96 1.06. 1.06.01. 01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.139.00 15.139.00 15.138.34 15.138.34 (66) 10 1.06. 1.06.01. 01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 23.882.27 23.882.27 23.882.27 23.882.27 10 1.06. 1.06.01. 01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8.160.00 21.200.00 29.360.00 8.160.00 21.200.00 29.360.00 10 1.06. 1.06.01. 01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 41.750.00 41.750.00 40.992.20 40.992.20 (757.80) 98,18 1.06. 1.06.01. 01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.00 250.000.00 241.700.595,00 241.700.595,00 (8.299.405,00) 96,68 1.06. 1.06.01. 01. 01. 19 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 10.950.00 10.950.00 9.300.00 9.300.00 (1.650.00) 84,93 1.06. 1.06.01. 01. 01. 20 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi Perkantoran 60.600.00 60.600.00 52.800.00 52.800.00 (7.800.00) 87,13 1.06. 1.06.01. 01. 01. 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian 52.440.00 38.671.314,00 91.111.314,00 52.140.00 33.394.203,00 85.534.203,00 (5.577.111,00) 93,88 1.06. 1.06.01. 01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165.850.00 277.776.45 443.626.45 159.753.995,00 263.776.42 423.530.415,00 (20.096.035,00) 95,47 1.06. 1.06.01. 01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 14.000.00 14.000.00 (14.000.00) 1.06. 1.06.01. 01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 193.226.45 193.226.45 193.226.42 193.226.42 (3) 10 1.06. 1.06.01. 01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 70.550.00 70.550.00 70.550.00 70.550.00 10 1.06. 1.06.01. 01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 155.200.00 155.200.00 150.453.995,00 150.453.995,00 (4.746.005,00) 96,94 1.06. 1.06.01. 01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.650.00 10.650.00 9.300.00 9.300.00 (1.350.00) 87,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2
1.06. 1.06.01. 01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 42.500.00 42.500.00 42.500.00 42.500.00 10 1.06. 1.06.01. 01. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 42.500.00 42.500.00 42.500.00 42.500.00 10 1.06. 1.06.01. 01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.450.00 65.416.942,00 73.866.942,00 8.450.00 53.095.511,00 61.545.511,00 (12.321.431,00) 83,32 1.06. 1.06.01. 01. 05. 04 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perencana 8.450.00 65.416.942,00 73.866.942,00 8.450.00 53.095.511,00 61.545.511,00 (12.321.431,00) 83,32 1.06. 1.06.01. 01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 81.685.00 16.115.444,00 97.800.444,00 81.655.00 15.966.10 97.621.10 (179.344,00) 99,82 1.06. 1.06.01. 01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 39.360.00 8.440.022,00 47.800.022,00 39.345.00 8.315.00 47.660.00 (140.022,00) 99,71 1.06. 1.06.01. 01. 06. 05 Penatausahaan Keuangan 42.325.00 7.675.422,00 50.000.422,00 42.310.00 7.651.10 49.961.10 (39.322,00) 99,92 1.06. 1.06.01. 01. 15 Program pengembangan data/informasi 315.640.00 180.309.979,00 495.949.979,00 283.562.50 175.963.84 459.526.34 (36.423.639,00) 92,66 1.06. 1.06.01. 01. 15. 08 Penyusunan Profil dan Peluang Investasi Kota Sungai Penuh 26.670.00 31.592.25 58.262.25 26.665.00 31.553.15 58.218.15 (44.10) 99,92 1.06. 1.06.01. 01. 15. 11 Penyusunan Database / Informasi Wilayah Berbasis Sistem Geografis 65.410.00 107.670.944,00 173.080.944,00 43.590.00 104.043.163,00 147.633.163,00 (25.447.781,00) 85,30 1.06. 1.06.01. 01. 15. 12 Pengembangan Media Data / Informasi BAPPEDA Kota Sungai Penuh 52.805.00 3.471.447,00 56.276.447,00 44.762.50 3.262.125,00 48.024.625,00 (8.251.822,00) 85,34 1.06. 1.06.01. 01. 15. 14 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Buku Harian dan Kepegawaian 46.330.00 12.300.494,00 58.630.494,00 45.020.00 12.278.40 57.298.40 (1.332.094,00) 97,73 1.06. 1.06.01. 01. 15. 19 Penyusunan Naskah Pidato dan Ekspose Kepala Daerah 124.425.00 25.274.844,00 149.699.844,00 123.525.00 24.827.002,00 148.352.002,00 (1.347.842,00) 99,10 1.06. 1.06.01. 01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 83.260.00 97.918.038,00 181.178.038,00 67.500.00 83.223.917,00 150.723.917,00 (30.454.121,00) 83,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3
1.06. 1.06.01. 01. 19. 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 83.260.00 97.918.038,00 181.178.038,00 67.500.00 83.223.917,00 150.723.917,00 (30.454.121,00) 83,19 1.06. 1.06.01. 01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 150.000.00 150.000.00 147.848.007,00 147.848.007,00 (2.151.993,00) 98,57 1.06. 1.06.01. 01. 20. 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 150.000.00 150.000.00 147.848.007,00 147.848.007,00 (2.151.993,00) 98,57 1.06. 1.06.01. 01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.507.575.00 2.289.099.548,00 3.796.674.548,00 1.491.005.00 2.191.480.65 3.682.485.65 (114.188.898,00) 96,99 1.06. 1.06.01. 01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 96.760.00 103.341.008,00 200.101.008,00 95.950.00 102.403.90 198.353.90 (1.747.108,00) 99,13 1.06. 1.06.01. 01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 52.480.00 151.530.891,00 204.010.891,00 52.480.00 146.937.292,00 199.417.292,00 (4.593.599,00) 97,75 1.06. 1.06.01. 01. 21. 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 68.870.00 76.552.626,00 145.422.626,00 65.750.00 75.692.245,00 141.442.245,00 (3.980.381,00) 97,26 1.06. 1.06.01. 01. 21. 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kegiatan BAPPEDA 55.440.00 48.510.495,00 103.950.495,00 55.440.00 46.402.05 101.842.05 (2.108.445,00) 97,97 1.06. 1.06.01. 01. 21. 16 Penyusunan KUA dan PPAS Kota Sungai Penuh 345.510.00 99.622.20 445.132.20 343.440.00 88.340.299,00 431.780.299,00 (13.351.901,00) 97,00 1.06. 1.06.01. 01. 21. 28 Koordinasi dan Fasilitasi Tim Pendampingan Program SAMISAKE 83.330.00 68.731.30 152.061.30 81.715.00 67.465.871,00 149.180.871,00 (2.880.429,00) 98,11 1.06. 1.06.01. 01. 21. 32 Koordinasi dan Fasilitasi Evaluasi Pelaporan Pembangunan 88.800.00 111.961.398,00 200.761.398,00 87.700.00 106.618.342,00 194.318.342,00 (6.443.056,00) 96,79 1.06. 1.06.01. 01. 21. 33 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 33.940.00 59.109.348,00 93.049.348,00 32.615.00 53.588.60 86.203.60 (6.845.748,00) 92,64 1.06. 1.06.01. 01. 21. 34 Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan 49.060.00 58.409.348,00 107.469.348,00 48.780.00 54.854.502,00 103.634.502,00 (3.834.846,00) 96,43 1.06. 1.06.01. 01. 21. 35 Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Sosbud 39.900.00 60.313.729,00 100.213.729,00 39.365.00 54.987.10 94.352.10 (5.861.629,00) 94,15 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4
1.06. 1.06.01. 01. 21. 38 Studi Kelayakan Usaha BUMD 33.625.00 433.375.82 467.000.82 33.620.00 419.784.787,00 453.404.787,00 (13.596.033,00) 97,09 1.06. 1.06.01. 01. 21. 39 Fasilitasi Asistensi Penyusunan Renja dan RKA SKPD 43.970.00 15.175.798,00 59.145.798,00 43.660.00 11.724.50 55.384.50 (3.761.298,00) 93,64 1.06. 1.06.01. 01. 21. 41 Pengembangan dan Penggelolaan Sistem Perencanaan Berbasis On Line 60.130.00 69.887.646,00 130.017.646,00 59.565.00 66.381.15 125.946.15 (4.071.496,00) 96,87 1.06. 1.06.01. 01. 21. 42 Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu 40.895.00 146.320.00 187.215.00 40.430.00 131.949.12 172.379.12 (14.835.88) 92,08 1.06. 1.06.01. 01. 21. 45 Penyusunan dan Penetapan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 61.700.00 69.632.121,00 131.332.121,00 60.965.00 64.786.871,00 125.751.871,00 (5.580.25) 95,75 1.06. 1.06.01. 01. 21. 48 Koordinasi dan Fasilitasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan 103.980.00 98.994.18 202.974.18 101.945.00 96.329.323,00 198.274.323,00 (4.699.857,00) 97,68 1.06. 1.06.01. 01. 21. 49 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kelitbangan 51.000.00 84.599.24 135.599.24 50.200.00 83.221.672,00 133.421.672,00 (2.177.568,00) 98,39 1.06. 1.06.01. 01. 21. 50 Koordinasi Dan Fasilitasi Evaluasi RKPD 129.180.00 96.987.298,00 226.167.298,00 129.160.00 95.112.971,00 224.272.971,00 (1.894.327,00) 99,16 1.06. 1.06.01. 01. 21. 51 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah 53.605.00 181.273.713,00 234.878.713,00 52.830.00 178.748.281,00 231.578.281,00 (3.300.432,00) 98,59 1.06. 1.06.01. 01. 21. 52 Kajian Potensi Retribusi Daerah 15.400.00 254.771.389,00 270.171.389,00 15.395.00 246.151.774,00 261.546.774,00 (8.624.615,00) 96,81 1.06. 1.06.01. 01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 341.240.00 718.049.624,00 1.059.289.624,00 338.600.00 644.490.786,00 983.090.786,00 (76.198.838,00) 92,81 1.06. 1.06.01. 01. 22. 01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 29.740.00 270.271.455,00 300.011.455,00 29.715.00 261.290.25 291.005.25 (9.006.205,00) 97,00 1.06. 1.06.01. 01. 22. 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 62.670.00 128.258.33 190.928.33 60.715.00 107.089.797,00 167.804.797,00 (23.123.533,00) 87,89 1.06. 1.06.01. 01. 22. 06 Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 65.850.00 211.871.363,00 277.721.363,00 65.205.00 196.638.789,00 261.843.789,00 (15.877.574,00) 94,28 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5
1.06. 1.06.01. 01. 22. 10 Pemdampingan Penguatan Ekonomi Pedesaan 182.980.00 107.648.476,00 290.628.476,00 182.965.00 79.471.95 262.436.95 (28.191.526,00) 90,30 1.06. 1.06.01. 01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 211.460.00 291.144.546,00 502.604.546,00 209.765.00 276.609.025,00 486.374.025,00 (16.230.521,00) 96,77 1.06. 1.06.01. 01. 23. 07 Koordinasi dan Fasilitasi Program Dikbudnaker 62.900.00 100.002.61 162.902.61 62.265.00 90.887.161,00 153.152.161,00 (9.750.449,00) 94,01 1.06. 1.06.01. 01. 23. 08 Koordinasi dan Fasilitasi Program Kota Sehat 69.350.00 69.425.526,00 138.775.526,00 68.750.00 68.351.264,00 137.101.264,00 (1.674.262,00) 98,79 1.06. 1.06.01. 01. 23. 09 Kajian Pembentukan Kota Layak Anak dan Kota Resfonsif Gender 79.210.00 121.716.41 200.926.41 78.750.00 117.370.60 196.120.60 (4.805.81) 97,61 1.06. 1.06.01. 01. 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 340.640.00 822.999.565,00 1.163.639.565,00 324.690.00 697.247.066,00 1.021.937.066,00 (141.702.499,00) 87,82 1.06. 1.06.01. 01. 24. 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 73.860.00 94.779.231,00 168.639.231,00 73.860.00 90.558.757,00 164.418.757,00 (4.220.474,00) 97,50 1.06. 1.06.01. 01. 24. 05 Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Wilayah 106.000.00 187.411.015,00 293.411.015,00 105.460.00 159.122.483,00 264.582.483,00 (28.828.532,00) 90,17 1.06. 1.06.01. 01. 24. 06 Sosialisasi dan Fasilitasi Rencana Aksi kota Hijau 63.200.00 216.652.819,00 279.852.819,00 62.810.00 186.287.324,00 249.097.324,00 (30.755.495,00) 89,01 1.06. 1.06.01. 01. 24. 07 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 53.570.00 135.868.562,00 189.438.562,00 38.550.00 75.530.35 114.080.35 (75.358.212,00) 60,22 1.06. 1.06.01. 01. 24. 08 Koordinasi dan Fasilitasi Kajian Sistem dan Manajemen Transportasi Publik Kota Sungai Penuh 44.010.00 188.287.938,00 232.297.938,00 44.010.00 185.748.152,00 229.758.152,00 (2.539.786,00) 98,91 1.06. 1.06.01. 01. 26 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 63.230.00 108.454.24 171.684.24 63.220.00 106.496.75 169.716.75 (1.967.49) 98,85 1.06. 1.06.01. 01. 26. 05 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal 63.230.00 108.454.24 171.684.24 63.220.00 106.496.75 169.716.75 (1.967.49) 98,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6
3.157.360.00 5.450.818.146,60 322.858.72 3.062.877.50 5.053.165.437,00 308.858.69 8.424.901.627,00 SUNGAI PENUH, 31 Desember 2015 WALIKOTA H. ASAFRI JAYA BAKRI LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7