16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Guna mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas pencapaian sasaran sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja tahun 2016. Selain menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran strategis, dalam bab ini juga disajikan informasi kinerja lainnya yang telah dicapai selama tahun 2016. A. Capaian Kinerja Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang menetapkan pengukuran kinerja sasaran sesuai sasaran dalam Matriks RENSTRA tahun 2014-2018. Adapun dalam pengukuran kinerja tersebut terdapat pada 6 ( enam ) program Badan Kepegawaian Daerah tersebut meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 5. Program pembinaan aparatur 6. Program Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang berkewajiban untuk merealisasikan setiap target kinerja dalam sasaran strategis. Keberhasilan pencapaian target kinerja merupakan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap program. Dengan tercapainya target kinerja tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi bagi tercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Badan
17 Kepegawaian Daerah selama tahun 2016 yang dikelompokkan di enam program tersebut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Kinerja ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran dilaksanakan sebagai salah satu program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis. Sasaran dalam program ini adalah meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar serta peningkatan kesejahteraan pegawai. Implementasi program ini adalah kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran dan kegiatan penyediaan pelayanan admnistrasi perkantoran. a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium Non PNS sebanyak 2 orang selama 12 bulan. Dengan capaian atau realisasi sebesar 100 % (2 orang selama 12 bulan). b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran Target kinerja dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan. Tingkat capaian kegiatan atau realisasi sebesar 100% (terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan). Implementasi kegiatan antara lain : - Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Honorarium tim pengadaan barang dan jasa - Honorarium pengemudi, regu gersang dan sandi - Belanja alat tulis kantor - Belanja alat listrik dan elektronik - Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Belanja bahan bakar minyak/bahan bakar gas - Belanja bahan spanduk, umbul-umbul, piala/tropi, tas - Belanja telepoon - Belanja air
18 - Belanja listrik - Belanja surat kabar/majalah - Belanja kawat/faximili/internet - Belanja jasa tansaksi keuangan - Belanja jasa belanja publikasi/iklan (dokumenasi dan promosi, dekorasi) - Ongkos/upah tenaga kerja - Belanja surat tanda nomor kendaraan - Belanja cetak - Belanja penggandaan - Belanja makanan dan minuman harian pegawai - Belanja makanan dan minuman tamu - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - Belanja perjalanan dinas luar daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan agar organisasi dapat jumlah sarana prasarana pendukung serta meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sasaran program adalah meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representative dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional. Implementasi kegiatannya antara lain : a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terpenuhinya 1 paket kebutuhan sarana dan prasarana kantor selama 12 bulan. Dengan capaian atau realisasi sebesar 100 %, yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana : 1 paket gorden, 1 buah mesin pemotong rumput, 1 buah pompa air, 4 buah printer, 2 buah router, 1 paket kursi kerja pejabat eselon IV, 2 paket rak arsip, 1 buah filing cabinet. b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan 1 paket gedung kantor. Dengan capaian/ realisasi sebesar 100 % yaitu terlaksananya 1 paket pembangunan tempat parkir motor karyawan.
19 c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 paket pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya 1 paket jasa service dan pengggantian suku cadang sarana dan prasarana gedung selama 12 bulan dengan alokasi pemerliharaan untuk komputer/laptop, printer, meubelair, AC, dan peralatan elektronik lainnya. d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional. Target kinerja dari kegiatan ini adalah pemeliharaan 1 mobil jabatan, 2 mobil operasional dan 20 kendaran dinas operasiona roda dua. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (1 mobil jabatan, 2 mobil operasional dan 20 kendaraan dinas operasional roda dua selama 12 bulan) 3. Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional. Adapun sasaran program adalah meningkatnya aparatur yang mempunyai kedisiplinan yang optimal. Program kegiatan yaitu pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya dengan capaian pengadaan 30 stell pakaian paduan suara dan 50 stell pakaian olah raga dengan capaian kinerja 100 %. Kegiatan ini dibanding dengan tahun lalu masih sama tingkat capaiannya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang setiap tahunnya menyediakan pakaian seragam untuk paduan suara sebanyak 30 stel dan pakaian olah raga sebanyak 50 stel a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian olahraga sebanyak 50 stel dan pakaian paduan suara sebanyak 30 stel. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya penyediaan pakaian olahraga dan pakaian paduan suara sebanyakk 80 stel.
20 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Tujuan program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD adalah adanya akuntabilitas dan efisiensi kerja. Kegiatan yang ada dalam program ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Jombang. Implementasi kegiatannya antara lain : a. Penyusunan rencana Kerja SKPD Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya 4 dokumen perencanaan yaitu Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu telah tersusunnya 4 dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan). b. Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja sebanyak 2 jenis laporan yaitu laporan kinerja tribulan dan LKIP. Dengan capaian/realisasi sebesar Rp 100% yaitu telah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja sebanyak 2 jenis laporan (laporan kinerja tribulan dan LKIP tahun) c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya 3 jenis laporan keuangan (neraca keuangan, BKU, dan laporan keuangan). Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu telah tersusunnya laporan keuangan (neraca keuangan, BKU, dan laporan keuangan). 5. Program pembinaan aparatur a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang baperjakat/pansel sebanyak 12 kali pelantikan/mutasi jabatan sebanyak 3 kali dan pengisian jabatan struktural. Dengan capaian/realisasi 12 kali sidang baperjakat/pansel, 3 kali pelantikan dan pengisian jabatan struktural.
21 Realisasi Target Realisasi No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 1 Sidang baperjakat 8 kali 12 kali 12 kali 2 Pelantikan/mutasi 2 kali 3 kali 3 kali jabatan 3 Ujian dinas tk I 5 orang - - 4 Ujian penyesuaian ijazah 37 orang - - b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat PNS. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat 2 periode dan pemrosesan kenaikan gaji berkala PNS dengan total pemrosesan sebanyak 6.000 orang/sk. Dengan capaian/realisasi terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat 2 periode sebanyak 1.339SK dan terlaksananya pemrosesan gaji berkala selama 12 bulan sebanyak 5.723 Realisasi Target Realisasi No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 1 Kenaikan pangkat 2.218 orang 6.000 orang 1.339 orang 2 Pemrosesan SK gaji berkala 5.795 orang 5.723 orang c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan supaya para pegawai negeri sipil mengetahui peraturan dengan harapan dapat diterapkan pada tempat kerjanya. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 2 kali (300 orang). Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya 2 kali sosialisasi (sosialisasi jaminan kecelakaan kerja sebanyak 150 orang dan sosialisasi jaminan kematian PNS sebanyak 150 orang) d. Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Implementasi kegiatan ini adalah terwujudnya tata usaha kepegawaian yang baik. Capaian kinerja kegiatan ini adalah berupa pelaporan LP2P PNS Kabupaten Jombang dan rapat koordinasi tata usaha kepegawaian dengan
22 peserta seluruh SKPD. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dibanding dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Target kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya 2 jenis laporan (SKP dan LP2P) dan 1 kali rapat. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya penyusunan 2 jenis laporan (SKP dan LP2P) serta terselenggaranya 1 kali rapat kerja. e. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan karis/karsu sebanyak 100 orang, satya lencana karya satya sebanyak 500 orang, kartu taspen sebanyak 65 orang, layanan bapertarum, dan pemrosesan surat ijin cuti sebanyak 1.000 orang. Dengan capaian/realisasi sebesar pemrosesan karis/karsu sebanyak 551 orang, kartu taspen sebanyak 48 orang, layanan bapertarum sebanyak 135 orang, dan ijin cuti sebanyak 1.226 orang. Realisasi Target Tahun Realisasi No Uraian Tahun 2015 2016 Tahun 2016 1 Karis/karsu 509 orang 100 orang 551 orang 2 Kartu taspen 242 orang 235 orang 48 orang 3 Bapetarum 127 orang 100 orang 135 orang 4 Ijin cuti 1000 orang 1000 orang 1.226 orang f. Pembinaan Disiplin Pegawai. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan disiplin pegawai selama 12 bulan. Dengan capaian/realisasi sebesar 100 % yaitu telah terlaksananya pembinaan disiplin PNS selama 12 bulan (pemrosesan ijin cerai 51 orang dan pembinaan disiplin hukdis berat 17 orang, sedang 12 orang, ringan 4 orang) g. Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit sebanyak 1.000 orang. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit sebanyak 1.120 orang dengan prosentase capaian sebesar 112%
23 No Uraian 1 Pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 417 orang 1000 orang 1.120 orang h. Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai Target kinerja dari kegiatan ini adalah SK pensiun dan klim Taspen sebanyak 446 orang. tugas pegawai sebanyak 402 orang. No Uraian 1 SK pensiun dan klim taspen Dengan capaian/realisasi yaitu pelayanan purna Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 239 orang 446 orang 402 orang 6. Program Pengembangan Aparatur a. Pengadaan CPNS Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses penerimaan CPNS selama 12 bulan. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya 1 paket proses penyusunan formasi dan test CPNS jabatan bidan selama 12 bulan. No Uraian 1 Proses seleksi penerimaan CPNS Realisasi Target Realisasi Tahun 2016 Tahun 2015 Tahun 2016 1 paket 12 bulan 12 bulan (1 paket proses penyusunan formasi dan test CPNS jabatan bidan ) b. Pemprosesan CPNS Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 paket pemrosesan CPNS menjadi PNS. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya pengukuhan PNS (pengukuhan sumpah PNS) sebanyak 396 orang. No Uraian Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 1 Pemrosesen 511 orang 1 paket - CPNS menjadi PNS 2 Orientasi CPNS 215 orang - 3 Pengukuhan sumpah PNS 521 orang 396 orang
24 c. Fasilitasi Tugas Belajar Pemberian bantuan tugas belajar bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan serta kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan meningkatnya pengetahuan sebanyak 5 orang PNS. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu telah terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar kepada 5 orang PNS. Sedikitnya pemberian tugas belajar dikarenakan banyak peserta yaang tidak lolos tes dalam seleksi tugas belajar perguruan tinggi d. Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 paket seleksi CPNS Praja IPDN. Pada tahun ini kegiatan seleksi CPNS Praja IPDN tidak diselenggarakan karena kebijakan dari pemerintah pusat bahwa penyelenggaraan CPNS Praja IPDN dilaksanakan langsung oleh pusat e. Fasilitasi Diklat Prajabatan Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan golongan III dan golongan II sebanyak 140 orang. Dengan capaian/realisasi yaitu telah terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan sebanyak 280 orang. No Uraian 1 Pengiriman diklat prajabatan gol I, II, III Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 219 orang 140 orang 280 orang f. Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Target kinerja dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan diklatpim IV sebanyak 40 orang. Dengan capaian/realisasi 100% yaitu telah terselenggaranya 1 angkatan diklatpim tingkat IV sebanyak 40 orang peserta.
25 No Uraian 1 Penyelenggaraan diklatpim IV 2 Pengiriman peserta diklatpim II, III 3 Pengiriman assesment kompetensi eselon II Realisasi Tahun 2015 Target Tahun 2016 Realisasi Tahun 2016 2 angkatan 40 orang 40 orang @ 40 orang 4 orang - - 33 orang - - g. Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional Target kinerja dari kegiatan ini adalah dari kegiatan ini adalah terlaksananya diklat dan sertifikasi barjas sebanyak 30 orang, diklat SAP berbasis akrual sebanyak 25 orang dan workshop peningkatan kapasitas aparatur sebanyak 95 orang. Dengan capaian/realisasi yaitu terlaksananya diklat dan sertifikasi barjas sebanyak 30 orang, diklat SAP berbasis akrual sebanyak 25 orang dan workshop peningkatan kapasitas aparatur sebanyk 74 orang. No Uraian Realisasi Target Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 1 Diklat dan sertifikasi - 30 orang 30 orang barjas 2 Diklat SAP akrual 67 orang 25 orang 25 orang 3 Workshop peningkatan kapasitas aparatur - 95 orang 74 orang h. Fasilitasi Pengembangan Diklat Target kinerja dari kegiatan ini adalah dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 kali analisa kebutuhan diklat sebanyak 60 orang. Dengan capaian/realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya 1 kali analisa kebutuhan diklat sebanyak 60 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa diklat yang dibutuhkan oleh SKPD demi menunjang sumber daya aparatur yang profesional. Dibandingkan dengan tahun 2015 dengan peserta 50 orang maka pada tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebanyak 10 orang peserta. i. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Target kinerja dari kegiatan ini adalah dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan sistem manajemen kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian selama 12 bulan. Dengan capaian/realisasi pengiriman
26 berkas pendukung perubahan data PUPNS sebanyak 6.000 berkas, updating data PNS, validasi data peralihan tenaga guru dan pendidikan sebanyak 1.136 orang. Dengan capaian tersebut diharapkan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian dapat lebih baik dalam rangka pelayanan maksimal kepada pengguna layanan. B. Realisasi Anggaran Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2016. sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2016 ini rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA ) tahun 2016. Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Belanja Langsung diuraikan dibawah ini: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar 100% yaitu sebesar Rp 20.000.000,- b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Teknis Perkantoran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 709.133.950,- dan telah terealisasi sebesar 91,91% yaitu sebesar Rp 651.730.015,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 113.650.000,- dan telah terealisasi sebesar 97,62% yaitu sebesar Rp 110.940.700,- b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 41.227.600,- dan telah terealisasi sebesar 99,03% yaitu sebesar Rp 40.828.000,-
27 c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 32.000.000,- dan telah terealisasi sebesar 90,11% yaitu sebesar Rp 28.835.000,- d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 27.400.000,- dan telah terealisasi sebesar 88,39% yaitu sebesar Rp 24.219.000,- 3. Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 24.500.000,- dan telah terealisasi sebesar 93,22% yaitu sebesar Rp 22.839.000,-. 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana Kerja SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 11.150.000,- dan telah terealisasi sebesar 76,35% yaitu sebesar Rp 8.513.180,- b. Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.920.000,- dan telah terealisasi sebesar 82,51% yaitu sebesar Rp 6.635.000,- c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.920.000,- dan telah terealisasi sebesar 79,55% yaitu sebesar Rp 6.300.000,- 5. Program pembinaan aparatur a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 180.369.150,- dan telah terealisasi sebesar 41,6% yaitu sebesar Rp 75.172.390,- b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat PNS. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 138.948.000,- dan telah terealisasi sebesar 91,61% yaitu sebesar Rp 127.291.080,-
28 c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 45910.050,- dan telah terealisasi sebesar 68,90% yaitu sebesar Rp 31.630.790,- d. Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 117.185.000,- dan telah terealisasi sebesar 87,55% yaitu sebesar Rp 102.593.860,- e. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 42.190.000,- dan telah terealisasi sebesar 86,15% yaitu sebesar Rp 36.345.288,- f. Pembinaan Disiplin Pegawai. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 12.360.000,- dan telah terealisasi sebesar 67.55% yaitu sebesar Rp 8.349.000,- g. Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 24.480.200,- dan telah terealisasi sebesar 79,94% yaitu sebesar Rp 19.568.570,- h. Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 107.613.750,- dan telah terealisasi sebesar 87,22% yaitu sebesar Rp 93.860.165,- 6. Program Pengembangan Aparatur a. Pengadaan CPNS Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 144.886.000,- dan telah terealisasi sebesar 63,08% yaitu sebesar Rp 91.386.911,- b. Pemprosesan CPNS Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 80.300.300,- dan telah terealisasi sebesar 52,94% yaitu sebesar Rp 42.511.323,- c. Fasilitasi Tugas Belajar Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 53.361.000,- dan telah terealisasi sebesar 73,25% yaitu sebesar Rp 39.233.000,-. d. Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 600.000,- dan telah terealisasi sebesar 100% yaitu sebesar Rp 600.000,-
29 e. Fasilitasi Diklat Prajabatan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 974.390.000,- dan telah terealisasi sebesar 99,90% yaitu sebesar Rp 973.400.000,-. f. Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 508.850.000,- dan telah terealisasi sebesar 96.67% yaitu sebesar Rp 491.902.899,- g. Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 911.505.000,- dan telah terealisasi sebesar 97.24% yaitu sebesar Rp 886.314.290,- h. Fasilitasi Pengembangan Diklat Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 17.750.000,- dan telah terealisasi sebesar 96,22% yaitu sebesar Rp 17.079.000,-. i. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 144.400.000,- dan telah terealisasi sebesar 96,83% yaitu sebesar Rp 139.826.250,- Secara keseluruhan anggaran pelaksanaan dari program dan kegiatan dari belanja langsung Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp 4.500.300.000, dan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja telah terealisasi sebesar 91,06% yaitu sebesar Rp 4.097.904.711,- Sedangkan capaian kinerja tahunan pada tahun 2016 dengan indikator kinerja Persentase aparatur mempunyai sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik adalah sebesar 105% dari target sebesar 95% telah terealisasi sebesar 99.8%. No. Indikator Kinerja Capaian Th 2015 Target Th 2016 Capaian Th 2016 Prosentase Capaian 1 Persentase aparatur mempunyai 99.8% 95% 99,8% 105% sasaran kerja pegawai (SKP) berkategori baik