Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2017 1.02 - KESEHATAN 1.02.01 - Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.19 - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.1.02.01.19.02 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Form ulir R K A SKPD 2.2.1 Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun N - 1 Jumlah Tahun N Kabupaten Indragiri Hulu Rp. 0,00 Rp. (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu rupiah) Jumlah Tahun N + 1 Rp. 0,00 INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat 100% MASUKAN Jumlah Dana 665561000,00 KELUARAN Terselenggaranya Kegiatan Pertemuan PJ Promkes TK. Kabupaten 20 Puskesmas HASIL Pertemuan dengan dunia usaha/swasta dalam pemanfaatan dana CSR 70% Kelompok Sasaran Terselenggaranya Advokasi Penyusunan dan Penguatan Kebijakan PHBS Organisasi Wanita, Petugas Promkes, Institusi Rincian Anggaran Terselenggaranya Kampanye Cuci Tangan Sedunia TK. Kabupaten Pendidikan, Masyarakat Umum Terselenggaranya Penyebarluasan informasi melalui Media Cetak Menurut Program Terselenggaranya kegiatan lomba desa dan kelurahan siaga aktif Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) terselenggaranya kegiatan pertemuan PJ Program PHBS Volum Satuan Harga Satuan 1 2 5. BELANJA 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) 5.2 Belanja Langsung 5.2.1 Belanja Pegawai 5.2.1.01 Honorarium PNS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 12 bln) Staf Pelaksana Teknis Kegiatan ( 2 Org x 12 Bln ) Honor Narasumber Talk Show Interaktif (2 org x 2 jam x 12 kali) Honor Tim ASN Kampanye Hari Cuci Tangan Sedunia Tingkat Kabupaten Pelindung Pembina Ketua Wakil Ketua Anggota 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor Pertemuan Perencanaan Program Promkes Tk. Kab Ballpoint (22 Org x 1 Kali) Kantong Map Plastik (22 Org x 1 Kali) Buku Tulis Kwarto (22 Org x 1 Kali) Pertemuan Dengan Dunia Usaha/ Swasta dalam Pemanfaatan dana CSR yang mendukung Program Kesehatan Tk. Kab 30.300.000,00 30.300.000,00 29.300.000,00 12,00 OB 500.000,00 6.000.000,00 24,00 OB 150.000,00 3.600.000,00 48,00 OB 175.000,00 8.400.000,00 1,00 OK 2.000.000,00 2.000.000,00 1,00 OK 1.900.000,00 1.900.000,00 1,00 OK 1.600.000,00 1.600.000,00 1,00 OK 1.400.000,00 1.400.000,00 4,00 OK 1.100.000,00 4.400.000,00 1.000.000,00 1,00 OK 500.000,00 500.000,00 1,00 OK 500.000,00 500.000,00 635.261.000,00 5.857.000,00 4.357.000,00 1,80 Lusin 35.000,00 63.000,00 22,00 Bh 7.200,00 158.400,00 30,00 Bh 7.200,00 216.000,00 2,50 Lsn 119.000,00 297.500,00 Pertemuan dengan organisasi Masyarakat (Ormas ) yang memanfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung Kesehatan TK. Kabupaten Advokasi Penyusunan dan Penguatan Kebijakan PHBS Tk. Kab Posyandu TK. Kab Ballpont Kantong Map Plasstik Pertemuan PJ Program PHBS ttg Perencanaan Kegiatan Lomba PHBS Tk. Kab. Ballpoint 30,00 Buah 7.200,00 216.000,00 2,50 Lusin 119.000,00 297.500,00 30,00 Buah 7.200,00 216.000,00 2,50 Lsn 119.000,00 297.500,00 1,80 Lsn 35.000,00 63.000,00 22,00 Buah 7.200,00 158.400,00 1,80 Lsn 35.000,00 63.000,00
Kantong Map Plastik Sosialisasi Gerakan Masyarakar Sehat TK. Kabupaten Ballpoint kantong Map Plastik 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Dokumen tender 22,00 Buah 7.200,00 158.400,00 5,20 Lsn 35.000,00 182.000,00 62,00 Bh 7.200,00 446.400,00 5,20 Lsn 119.000,00 618.800,00 1.500.000,00 1,00 exp 1.500.000,00 1.500.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.2.2.02.06 Belanja Bahan/ Material Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Tingkat Kabupaten Bahan untuk pembuatan tempat cuci tangan Pipa Elbow Kran Air Cellotipe Pipa Lem Pipa Kayu Sabun Cuci Tangan Lap Tangan Gantung 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.2.2.03.13 Belanja Jasa Atas Prestasi Hadia Pemenang Lomba Desa & Kelurahan Siaga Aktif TK. Kabupaten Hadia Pemenang Lomba Rumah Tangga Ber PHBS Tk. Kabupaten Hadia Pemenang Lomba Posyandu TK. Kabupaten 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.2.2.06.01 Belanja Cetak Kegiatan Seksi Promosi Kesehatan Cetak Spanduk Cetak Baliho Sekaligus Pemasangan Cetak Banner Cetak Stiker PHBS di tatanan rumah tangga Cetak Stiker Cuci Tangan pakai sabun Cetak Stiker Larangan Merokok Cetak Umbul-umbul Kegiatan Kampanye hari cuci tangan sedunia tingkat Kabupaten Kegiatan Bidang P2PL Cetak Spanduk Imunisasi Cetak Spanduk HIV/AIDS Cetak Spanduk TB Cetak Poster Cetak Leaflet Cetak Piagam Penghargaan Pemenang Lomba + Pigura Cetak Buku Pembinaan dan Penilaian PHBS di Rumah Tangga Belanja cetak Format PHBS 5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Foto 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Studio Radio Sewa Sound Sistem untuk Talk Show Sewa Gedung Sewa Sound System Kegiatan kampanye Hari cuci tangan sedunia TK. Kabupaten Sewa sound System Sewa Keyboard Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat TK. Kabupaten Sewa Sound System Sewa Gedung 1.684.000,00 1.684.000,00 4,00 Bh 32.500,00 130.000,00 20,00 Bh 6.500,00 130.000,00 20,00 Bh 15.600,00 312.000,00 5,00 Bh 5.200,00 26.000,00 5,00 Bh 10.400,00 52.000,00 3,00 Bh 50.000,00 150.000,00 20,00 Btl 28.600,00 572.000,00 20,00 Bh 15.600,00 312.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 255.640.000,00 254.890.000,00 42,00 Buah 250.000,00 10.500.000,00 15,00 Buah 1.600.000,00 24.000.000,00 36,00 Buah 800.000,00 28.800.000,00 1.000,00 Buah 15.000,00 15.000.000,00 1.398,00 Buah 15.000,00 20.970.000,00 1.000,00 Buah 15.000,00 15.000.000,00 20,00 Buah 100.000,00 2.000.000,00 19,00 Buah 250.000,00 4.750.000,00 20,00 Buah 250.000,00 5.000.000,00 20,00 Buah 250.000,00 5.000.000,00 1,00 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 9,00 Buah 130.000,00 1.170.000,00 200,00 Buah 96.000,00 19.200.000,00 47,00 Rim 500.000,00 23.500.000,00 750.000,00 5,00 Paket 150.000,00 750.000,00 17.350.000,00 17.350.000,00 12,00 Paket 300.000,00 3.600.000,00 12,00 Paket 250.000,00 3.000.000,00 3,00 Hr 750.000,00 2.250.000,00 3,00 Hr 750.000,00 2.250.000,00 1,00 KL 750.000,00 750.000,00 1,00 Pkt 4.000.000,00 4.000.000,00 1,00 Hari 750.000,00 750.000,00 1,00 hari 750.000,00 750.000,00 5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 4.000.000,00 2.000.000,00
Sewa Meja Kursi 5.2.2.10.05 Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pertemuan Perencanaan Program Promkes TK. Kabupaten ( 35 Org x 1 Kl ) ( 35 Org x 1 Kl ) Pertemuan dengan dunia usaha/swasta dalam pemanfaatan dana CSR yang mendukung Program Kesehatan TK. Kabupaten (45 Org x 1 Kali) (45 org x 1 kali) Pertemuan dengan ORMAS yang memenfaatkan Sumberdayanya untuk mendukung Kesehatan TK. Kabupaten (45 Org x 1 Kl ) (45 Org x 1 kali) Advokasi dan Penguatan Kebijakan PHBS TK. Kabupaten (45 Org x 1 Kl ) (45 Org x 1 kali) Pertemuan PJ Program PHBS tentang perencanaan kegiatan lomba PHBS TK. Kabupaten Pertemuan PJ Program Posyandu tentang perencanaan Kegiatan Lomba Desa Siaga Aktif Rapat Penilai Lomba PHBS TK. Kabupaten Rapat Tim Penilai lomba Posyandu Tk. Kabupaten Makan Minum Pertemuan Gerakan Masyarakat sehat TK. Kabupaten ( 70 Ktk x 2 Kl ) ( 70 Ktk x 1 Kl ) Kegiatan Kampanye hari Cuci Tangan Sedunia TK. Kabupaten 5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga Baju Kaos Olahraga (200 Pcs) 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dalam daerah program Promosi kesehatan ke Puskesmas Gol IV/ III Pembinaan Pemenang Lomba Desa Ber PHBS Rumah Tangga TK. Kab Pembinaan Pemenang Lomba Posyandu TK. Kabupaten Sosialisasi Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat TK. Kecamatan Penilaian Lomba desa ber PHBS Rumah Tangga TK. Kabupaten Transport Lokal Penlaian Lomba Posyandu TK. Kabupaten Transport Lokal 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00 74.255.000,00 74.255.000,00 15,00 ktk 17.500,00 262.500,00 15,00 ktk 37.000,00 555.000,00 15,00 ktk 17.500,00 262.500,00 15,00 ktk 37.000,00 555.000,00 140,00 Ktk 17.500,00 2.450.000,00 70,00 Ktk 37.000,00 2.590.000,00 1.000,00 Ktk 17.500,00 17.500.000,00 1.000,00 Ktk 37.000,00 37.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 200,00 Pcs 100.000,00 20.000.000,00 183.775.000,00 151.075.000,00 1,00 Paket 5.625.000,00 5.625.000,00 1,00 Paket 15.750.000,00 15.750.000,00 1,00 Paket 2.200.000,00 2.200.000,00 1,00 Paket 2.850.000,00 2.850.000,00 1,00 Paket 3.600.000,00 3.600.000,00 1,00 Paket 2.200.000,00 2.200.000,00 1,00 paket 2.850.000,00 2.850.000,00 1,00 paket 3.600.000,00 3.600.000,00 1,00 Paket 22.050.000,00 22.050.000,00 1,00 Paket 8.250.000,00 8.250.000,00 1,00 Paket 7.125.000,00 7.125.000,00 1,00 Paket 27.000.000,00 27.000.000,00 1,00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 1,00 Paket 8.250.000,00 8.250.000,00 1,00 Paket 7.125.000,00 7.125.000,00 1,00 Paket 27.000.000,00 27.000.000,00 1,00 Paket 1.800.000,00 1.800.000,00 32.700.000,00
Konsultasi Program Promkes Ke propinsi Gol IV/III Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain 5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 5.2.2.17.02 Belanja Sosialisasi Pertemuan Perencanaan Program Promkes TK. Kab Pertemuan dengan dunia usaha/swasta dalam pemenfaatan dana CSR yang mendukung program kesehatan TK. Kab Penginapan Instruktur Provinsi Pertemuan dengan ORMAS yang memenfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan TK. Kabupaten Advokasi Penyusunan dan Penguatan Kebijakan PBHS Tk. Kab Penginapan Instruktur Provinsi Pertemuan PJ Program PHBS tentang Perencanaan Kegiatan Lomba PHBS TK. Kabupaten Pertemuan PJ Program Desa Siaga Tentang Perencanaan Kegiatan Lomba Desa Siaga Aktif TK. Kabupaten Pertemuan PJ Program Posyandu tentang perencanaan Kegiatan Lomba Posyandu TK. Kabupaten Pertemuan Gerakan masyarakat Sehat TK. Kabupaten 1,00 Paket 6.600.000,00 6.600.000,00 1,00 Paket 5.800.000,00 5.800.000,00 1,00 Paket 4.800.000,00 4.800.000,00 1,00 Paket 8.100.000,00 8.100.000,00 1,00 Paket 7.400.000,00 7.400.000,00 14.550.000,00 14.550.000,00 22,00 OK 75.000,00 1.650.000,00 1,00 Kmr 450.000,00 450.000,00 1,00 Kmr 450.000,00 450.000,00 62,00 OH 75.000,00 4.650.000,00 5.2.2.27 Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi 5.2.2.27.01 Transfortasi Instruktur Transport Instruktur Provinsi ( 1 Org x 2 kegiatan ) 5.2.2.27.02 Transfortasi Pertemuan Perencanaan Program Promkes TK. Kabupaten Pertemuan PJ Program PHBS Posyandu Tk. Kab. Transport Pertemuan Gerakan Masyarakat Sehat TK. Kabupaten 13.500.000,00 700.000,00 2,00 OK 350.000,00 700.000,00 12.800.000,00 62,00 OK 100.000,00 6.200.000,00 5.2.2.28 Belanja Biaya Pendukung Administrasi 5.2.2.28.02 Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Honor Pengelola Data Desa Siaga dan PHBS Honor Pengelola Data Posyandu Honor Instruktur Senam Honor Panitia Non ASN Gegiatan Kampanye Hari Cuci Tangan Sedunia TK. Kabupaten 5.2.2.30 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.2.2.30.03 Belanja Jasa Narasumber Pertemuan Perencanaan Program Promkes Tk Kabupaten Pertemuan dengan dunia Usaha/Swasta dalam pemenfaatan dana CSR yang mendukung program kesehatan Tk. Kabupaten Narasumber Kabupaten ( 3 Org x 1 Jam ) Narasumber Provinsi ( 1 Org x 2 Jam ) Pertemuan Dengan ORMAS yang memanfaatkan Sumberdayanya untuk mendukung Kesehatan TK. kabupaten 8.900.000,00 8.900.000,00 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 1,00 OB 200.000,00 200.000,00 3,00 OK 500.000,00 1.500.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 2,00 OJ 500.000,00 1.000.000,00
Advokasi Penyusunan dan Penguatan Kebijakan PHBS Tk. Kab. Narasumber Provinsi ( 1 Org x 2 Jam ) Pertemuan PJ Program PHBS tentang Perencanaan Kegiatan lomba PHBS TK. Kab Narasumber Kabupaten (3 or x 1 jam) Posyandu Tk. Kab Narasumber kabupaten (3 org x 1 jam) Pertemuan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sehat TK. Kabupaten Narasumber Kabupaten ( 3 Org x 2 jam ) 2,00 OJ 500.000,00 1.000.000,00 6,00 OJ 250.000,00 1.500.000,00 JUMLAH BELANJA Alokasi Anggaran Per triwulan Rengat, 1 Februari 2017 Triwulan I Rp. 0.00 Plt. Kepala Dinas Kehatan Kabupaten Indragiri Triwulan II Rp. 0.00 Hulu Triwulan III Rp. 0.00 Triwulan IV Rp. 0.00 Total Anggaran Rp. 0.00 MUHAMMAD YUNUS, S.Sos, M.M NIP. 19670919 199003 1 005 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. 3. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN 1. Drs. H. JUNAIDI RACHMAT, M.Si 19640708 198603 1 007 2. Ir. SYAFI'I AL AMIN, M.Si 19640303 199304 1 001 3. SAMUEL SITOMPUL, SE 19700402 199003 1 009 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Inhu Kepala Bagian Pengembangan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kab. Inhu