SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR : SP DIPA-041.01-0/2015 A. DASAR HUKUM : 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 2. UNIT ORGANISASI : 041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 3. PAGU : Rp.133.809.782.000 (SERATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.196606111992021001
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 1 dari 12 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA : 041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA : Rp.133.809.782.000 (SERATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM : 01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 105.006.982 2. SASARAN STRATEGIS : 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 06 Program Pembinaan BUMN 28.802.800 Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional Peningkatan nilai BUMN Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan BUMN Peningkatan belanja modal BUMN Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN Pelaksanaan riset/kajian Terwujudnya proses bisnis KBUMN yang efektif Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kinerja SDM Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai Pengembangan sistem informasi yang modern Terlaksananya reformasi birokrasi Penyediaan anggaran berbasis kinerja Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan 3. FUNGSI : 04 EKONOMI 133.809.782 0490 EKONOMI LAINNYA 133.809.782 SUB FUNGSI : 4. PRIORITAS : 133.809.782 Non Prioritas : 0 0 Non Prioritas 85.668.829 Prioritas Kementerian/Lembaga : KL 0 Prioritas Kementerian/Lembaga 48.140.953 Jakarta, 14 November 2014 Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro NIP 196403221991031001
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 2 dari 12 041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 105.006.982 Peningkatan kepuasan BUMN atas kebijakan Kementerian BUMN Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar Terlaksananya penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kinerja SDM Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai Terlaksananya reformasi birokrasi Penyediaan anggaran berbasis kinerja Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan 01 Nilai indeks kepuasan BUMN 02 Skor SAKIP 03 Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut 04 Rata-rata pencapaian target IKU 05 Indeks kepuasan pegawai 06 Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sarana dan prasarana kerja 07 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 08 Persentase penyerapan anggaran 09 Tingkat Opini BPK 2617 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi 37.562.241 - Nilai Indeks kepuasan BUMN - Presentase penyelesaian urusan kepegawaian tepat waktu (kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dll) - Presentase pelaksanaan reformasi birokrasi bidang ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan SDM - Skor SAKIP - Presentase penyerapan anggaran unit kerja eselon II - Rata-rata pencapaian target IKU - Jumlah draft SOP yang disusun dan/atau direvisi - Presentase unit kerja eselon II menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan tahunan (RKA) - Presentase unit kerja eselon I dan II menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra) - Presentase unit kerja eselon I dan II memiliki dokumen penetapan kinerja (PK) - Presentase unit kerja eselon I dan II yang menyusun LAKIP
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 3 dari 12 - Presentase unit kerja eselon II yang menyusun laporan montoring pelaksanaan pembangunan - Pedoman manajemen SDM berbasis kompetensi yang disusun - Persentase competency gap (deviasi antara kriteria dan syarat jabatan dengan kompetensi pemegang jabatan) - Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan - Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan pelaksanaan anggaran - Persentase usulan revisi anggaran yang diselesaikan tepat waktu - Rata-rata penyerapan anggaran unit kerja es II - Persentase dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan LAKIP - Persentase pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan penyusunan SOP 2617.006 Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian BUMN KL 0 705.0000 peserta 3.940.995 2617.012 Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Keuangan 0 0 30.0000 dokumen 4.610.416 2617.014 Dokumen Manajemen Organisasi dan Reformasi Birokrasi 0 0 11.0000 dokumen 2.144.230 2617.017 Layanan SDM 0 0 2.405.441 2617.018 Rekomendasai Kebijakan Bidang Kepegawaian 0 0 4.0000 dokumen 909.600 2617.994 Layanan Perkantoran 0 0 12.0000 Bulan Layanan 23.551.559 2618 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pelayanan dan Bantuan Hukum 5.256.329 - Jumlah rancangan Peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan BUMN yang disusun/direvisi/dicabut - Jumlah Kajian peraturan perundang-undangan terkait BUMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian BUMN - Pelayanan dan bantuan hukum yang diberikan - Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada pejabat dan pegawai Kementerian BUMN dan BUMN 2618.001 Peraturan Perundang-undangan KL 0 12.0000 peraturan 3.137.664 2618.005 Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum 0 0 8.0000 dokumen 150.300 2618.007 Layanan dan Bantuan Hukum 0 0 1.968.365 2619 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Layanan Administrasi, Rumah Tangga dan Protokol 57.837.427 - Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Umum - Persentase pencapaian SLAI sarana dan prasarana - Persentase penyelesaian kegiatan kehumasan dan keprotokoleran/persidangan - Persentase penerapan manajemen arsip berbasis TIK
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 4 dari 12 - Persentase penerapan manajemen perpustakaan berbasis TIK - Persentase penyelesaian kegiatan tata usaha pimpinan - Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa - Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada pejabat dan pegawai Kementerian BUMN dan BUMN 2619.002 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara KL 0 2.0000 Laporan 481.172 2619.009 Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 0 0 8.0000 dokumen 127.320 2619.011 Dokumen administrasi Perkantoran 0 0 2.0000 dokumen 671.748 2619.012 Layanan Rumah Tangga dan Keprotokolan 0 0 1.910.500 2619.013 Layanan Perpustakaan 0 0 94.334 2619.014 Layanan Persuratan dan Kearsipan 0 0 652.400 2619.994 Layanan Perkantoran KL 0 12.0000 Bulan Layanan 33.863.753 2619.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi KL 0 13.0000 Unit 1.816.400 2619.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran KL 0 91.0000 Unit 2.294.800 2619.998 Gedung/Bangunan 0 0 35,567.0000 M2 15.925.000 2620 Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian Bumn 2.606.169 - Jumlah LHP yang disampaikan kepada Menteri BUMN - Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpres no.5 tahun 2004 - Laporan monitoring dan evaluasi temuan laporan hasil pemeriksaan - Laporan Evaluasi LAKIP - Monitoring penyerapan anggaran 2620.001 Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan internal KL 0 28.0000 laporan 2.606.169 2621 Penelaahan Kebijakan Pimpinan 1.744.816 - Kajian Staf Ahli 2621.002 Laporan Penelahaan Tata Kelola dan Sinergi BUMN 0 0 3.0000 laporan 1.427.325 2621.003 Laporan Penelahaan Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga 0 0 1.0000 laporan 317.491 041.01.06 Program Pembinaan BUMN 28.802.800 Peningkatan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional Peningkatan nilai BUMN
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 5 dari 12 Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi pengelolaan BUMN Peningkatan belanja modal BUMN Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMN Pelaksanaan riset/kajian Terwujudnya proses bisnis KBUMN yang efektif Pengembangan sistem informasi yang modern 01 Jumlah pajak BUMN 02 Jumlah dividen BUMN 03 Persentase peyaluran dana Program Kemitraan 04 Persentase peyaluran dana Program Bina Lingkungan 05 Jumlah mitra binaan 06 Persentase pertumbuhan aset BUMN 07 Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN 08 Jumlah privatisasi BUMN 09 Nilai rata-rata GCG BUMN 10 Jumlah belanja modal 11 Rata-rata RoA BUMN 12 Rata-rata RoE BUMN 13 Jumlah riset/kajian 14 Persentase pelaksanaan RUPS tepat waktu 15 Persentase penetapan Direksi tepat waktu 16 Persentase penetapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu 17 Persentase ketersediaan kontrak kinerja Direksi dan BUMN 18 Persentase ketersediaan kontrak kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN 19 Persentase pencapaian Service Level Agreement Index (SLAI) sistem informasi 2622 Pembinaan BUMN Sektor Perkebunan dan Kehutanan 1.160.582 di Bidang Usaha Industri Primer I - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN Bidang Usaha Industri Primer I tepat waktu - Jumlah pajak BUMN Bidang Usaha Industri Primer I
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 6 dari 12 - Jumlah dividen BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Persentase pertumbuhan aset BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Nilai skor rata-rata GCG BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Jumlah penetapan Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer I tepat waktu - Jumlah penetapan Dekom/Dewas BUMN Bidang Usaha Industri Primer I tepat waktu - Jumlah kontrak kinerja Direksi BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Jumlah kontrak kinerja Dekom/Dewas BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Persentase pertumbuhan ekuitas BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Primer I - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Primer I 2622.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Perkebunan dan Kehutanan 0 0 74.0000 dokumen 1.160.582 2623 Pembinaan BUMN Sektor Pertanian, Perikanan dan Aneka Industri 1.424.222 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer II tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer II - Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer II - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer II - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Primer II - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Primer II - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Primer II 2623.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Pertanian, Perikanan dan Aneka Industri 0 0 76.0000 dokumen 1.424.222 2624 Pembinaan BUMN Sektor Industri Strategis 1.871.472
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 7 dari 12 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri primer III tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri primer III - Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri primer III - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri primer III - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Primer III - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Primer III - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Primer III 2624.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Industri Strategis 0 0 90.0000 dokumen 1.871.472 2625 Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata 1.675.090 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I - Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur I - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur I 2625.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata 0 0 65.0000 dokumen 1.675.090
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 8 dari 12 2626 Pembinaan BUMN Sektor Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri 1.717.788 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II - Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur II - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur II 2626.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri 0 0 55.0000 dokumen 1.717.788 2627 Pembinaan BUMN Sektor Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.512.448 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III - Jumlah dividen BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha industri Strategis dan Manufaktur III - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur III
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 9 dari 12 2627.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan 0 0 49.0000 dokumen 1.512.448 2628 Pembinaan BUMN Sektor Perbankan dan Asuransi 1.683.911 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iinfrastruktur dan Logistik I tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I - Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik I - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik I 2628.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Perbankan dan Asuransi 0 0 72.0000 dokumen 1.683.911 2629 Pembinaan BUMN Sektor Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain 1.385.536 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iinfrastruktur dan Logistik II tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II - Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik II - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 10 dari 12 - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik II 2629.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain 0 0 79.0000 dokumen 1.385.536 2630 Pembinaan BUMN Sektor Jasa Konstruksi 1.314.716 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha iinfrastruktur dan Logistik III tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III - Jumlah dividen BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Infrastruktur dan Logistik III - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik III` 2630.002 Dokumen Pelaksanaan Pembinaan BUMN Bidang Usaha Jasa Konstruksi 0 0 84.0000 dokumen 1.314.716 2631 Restrukturisasi BUMN 2.802.753 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa I tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa I - Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa I
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 11 dari 12 - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa I - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Jasa I - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Jasa I - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Jasa I 2631.002 Dokumen Pelaksanaan Restrukturisasi BUMN 0 0 20.0000 dokumen 2.802.753 2632 Penatakelolaan Manajemen SDM Eksekutif BUMN 2.674.720 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa II tepat waktu - Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa II - Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa II - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa II - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Jasa II - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Jasa II - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Jasa II 2632.003 Dokumen Pengembangan SDM Eksekutif BUMN 0 0 30.0000 dokumen 2.674.720 2633 Penatakelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 9.579.562 - Jumlah pelaksanaan RUPS BUMN bidang usaha Jasa III tepat waktu
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 12 dari 12 - Jumlah pajak BUMN bidang usaha Jasa III - Jumlah dividen BUMN bidang usaha Jasa III - Persentase pertumbuhan aset BUMN bidang usaha Jasa III - Jumlah belanja modal BUMN Bidang Usaha Jasa III - Rata-rata RoA BUMN Bidang Usaha Jasa III - Rata-rata RoE BUMN Bidang Usaha Jasa III 2633.005 Dokumen Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Keasdepan Informasi dan Komunikasi Publik 0 0 8.0000 dokumen 376.500 2633.007 Layanan Sistem Informasi 0 0 1.289.290 2633.008 Layanan Pengelolaan Data 0 0 1.644.460 2633.009 Kajian/Riset Pembinaan BUMN 0 0 6.0000 hasil riset 551.424 2633.010 Layanan Kehumasan 0 0 3.118.798 2633.011 Buletin Kementerian BUMN 0 0 10.0000 buletin 459.490 2633.994 Layanan Perkantoran 0 0 12.0000 Bulan Layanan 1.346.400 2633.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 1.0000 Unit 793.200 Jakarta, 14 November 2014 Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro NIP 196403221991031001
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Rp.133.809.782.000 (SERATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN 21.607.469 65.872.513 17.527.000 0 105.006.982 0 01 DKI JAKARTA 21.607.469 65.872.513 17.527.000 0 105.006.982 0 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KP 21.607.469 65.872.513 17.527.000 0 105.006.982 0 A00 RM 21.607.469 65.872.513 17.527.000 0 105.006.982 0 Target Pendapatan 041.01.06 Program Pembinaan BUMN 0 28.009.600 793.200 0 28.802.800 0 01 DKI JAKARTA 0 28.009.600 793.200 0 28.802.800 0 606538 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA KP 0 28.009.600 793.200 0 28.802.800 0 A00 RM 0 28.009.600 793.200 0 28.802.800 0 9=5+6+7+8 1.313.004 TERCATAT 10 TOTAL 21.607.469 93.882.113 18.320.200 0 133.809.782 0 RM 21.607.469 93.882.113 18.320.200 0 133.809.782 0 PENDAPATAN 1.313.004 Jakarta, 14 November 2014 Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro NIP 196403221991031001
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 2. UNIT ORGANISASI : 041.01 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 3. PAGU : Rp.133.809.782.000 (SERATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 041.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN RENCANA PENARIKAN DANA 105.006.982 1.939.764 3.168.459 4.467.427 6.094.039 6.236.973 7.748.638 10.869.416 10.747.582 12.251.835 10.713.866 12.783.778 17.985.205 2 041.01.06 Program Pembinaan BUMN RENCANA PENARIKAN DANA 28.802.800 260.941 595.985 1.035.028 1.566.971 1.646.748 1.833.780 3.180.162 3.106.603 3.372.517 3.421.654 3.843.608 4.938.803 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 133.809.782 2.200.705 3.764.444 5.502.455 7.661.010 7.883.721 9.582.418 14.049.578 13.854.185 15.624.352 14.135.520 16.627.386 22.924.008 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jakarta, 14 November 2014 Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro NIP 196403221991031001