Indikasi Rencana dan Kebutuhan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016-2021 Tujuan Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode 1 URUSAN WAJIB 1 03 DINAS PEKERJAAN UMUM 1 03 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 2,839 100% 9,373 100% 9,815 100% 9,860 100% 10,312 100% 42,199 1 03 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 100% 100% 4,671 100% 4,953 100% 5,186 100% 5,210 100% 5,449 100% 25,469 1 03 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pegawai bersertifikat Diklat/Bimtek /Keahlian 5% 5% 102 5% 108 5% 114 5% 114 5% 119 25% 558
Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode layanan terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota 1 03 15 Jalan dan 84.96% 86% 90,396 87% 95,794 88% 100,309 89% 100,617 89% 105,225 89% 492,340 Berkurangnya jumlah titik daerah bebas banjir atau pengurangan 1 03 16 Saluran Drainase / Gorong-gorong 4,739 15,629 16,365 17,441 18,239 72,413 layanan 1 03 17 Pemberdayan Komunitas Perumahan Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi waktu (m) Panjang saluran drainase berfungsi normal (m) Panjang swadaya (m) 4468.67 6588 7247 7972 8769 8769 41033.75 2,723.00 3,009.00 3,310.00 3,641.00 4,005.00 4,005.00 19,423.00 30,149 8,000 203 8,000 4,457 8,000 4,667 8,000 4,689 8,000 4,903 40,000 18,919
Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode layanan 1 03 18 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan 6.37 5,094 10,704 11,208 11,260 11,775 61.00 50,041 persentase kondisi Baik dan Sedang persentase kondisi Baik dan Sedang 31% 43% 49% 55% 61% 61% 61% 29.66% 30.07% 30.48% 30.89% 31.30% 31.30% 31.30% layanan 1 03 22 Sistem Informasi / Data Base Jalan dan persentase Jalan berleger sesuai ketentuan yang berlaku 11.67% 24.01% 522 30.18% 553 36.35% 579 42.52% 582 42.52% 609 42.52% 2,845 pengelolaan sumber daya air ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat 1 03 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1,699 2,862 2,996 3,010 3,148 13,715
Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode Panjang jaringan irigasi berfungsi normal (m) 4,843.60 5,137 5,394 5,664 5,947 5,947 28,089.00 areal pertanian terairi saluran irigasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Panjang usaha pertanian terkoneksi ke pusat kegiatan (m) 5,000 422 434 448 461 461 6,765 pengelolaan sumber daya air ketersediaan air yang keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan Tinggi muka air tanah di kawasan kritis 1 03 26 Pengembangan Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber day air lainnya Tinggi Permukaan Air Tanah di Kawasan Kritis (m) 6.3 5.7 100 5.6 106 5.5 111 5.4 112 5.4 117 5.4 545 Meningkatkan akses air minum layak layanan air minum permukiman perkotaan 1. penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 1 03 27 Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1,937 8,417 8,813 9,854 11,305 40,326
Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode 2. tersedianya air baku Penduduk yg mendapat akses air minum yang aman 47.82% 55.42% 58.42% 61.02% 63.39% 63.39% 63.39% lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses sanitasi layak untuk meningkatkan kesejahteraan Berkurangnya jumlah titik layanan sistem jaringan sanitasi terpusat dan sistem berbasis yang memadai daerah bebas banjir atau RT terakses IPAL yg memadai pengurangan 1 03 28 Pengendalian Banjir RT terakses IPAL yg memadai Panjang sungai berfungsi normal (m) 2.20% 2.34% 2.48% 2.61% 2.74% 2.74% 2.74% 2,500 8,190 1,505 8,599 2,656 9029 2,781 9,481 3,794 9,481 3,968 44,780.37 14,703 layanan 1 03 33 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman Jalan Lingkungan kondisi baik 8.42% 11.02% 12,000 12.02% 27,571 13.02% 28,869 14.02% 29,002 14.02% 31,331 68.03% 128,773
Capaian dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) akhir periode Jumlah 125,807 183,183 191,812 195,544 206,499 902,845