05. A. KEBIJAKAN PROGRAM Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum yang tegas dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Adapun Program-program yang mendukung pada Urusan Wajib Penataan Ruang antara lain : 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program pengendalian pemanfaatan ruang 3. Program Pengelolaan B. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 1. KEUANGAN Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebesar : SKPD ANGGARAN (Rp) Dinas Tata Kota dan Perumahan 22.056.895.125 21.135.117.682 95,82 Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan 4.592.323.000 3.753.760.300 81,74 JUMLAH 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39 Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebagai berikut : KODE 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 22.056.895.125 21.135.117.682 95,82 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.317.993.000 3.926.832.407 90,94 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 3.767.500 94,19 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 778.000.000 675.918.690 86,88 010 Penyediaan Alat Tulis 319.488.000 318.747.750 99,77 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 203.000.000 197.517.305 97,30 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan 10.000.000 7.612.500 76,13 1.771.985.000 1.733.992.000 97,86 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 14.759.508 73,80 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000 4.865.300 97,31 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000 53.588.071 89,31 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 800.000.000 664.084.458 83,01 271.520.000 180.240.000 66,38 253 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian 75.000.000 71.739.325 95,65 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.524.427.000 1.473.890.350 96,68 Hal. 129
KODE 005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 549.927.000 546.903.000 99,45 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 550.000.000 511.726.350 93,04 164.500.000 155.985.000 94,82 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 260.000.000 259.276.000 99,72 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 502.755.000 496.697.025 98,80 16.000.000 16.000.000 100,00 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.000.000 9.000.000 100,00 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.000.000 9.000.000 100,00 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.000.000 16.000.000 100,00 005 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 42.000.000 42.000.000 100,00 013 Penyusunan LAKIP 19.000.000 17.531.900 92,27 014 Penyusunan Renstra SKPD 45.000.000 43.346.700 96,33 018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 18.531.800 92,66 021 Penyusunan Renja SKPD 22.000.000 20.531.625 93,33 026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 284.755.000 284.755.000 100,00 044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 10.000.000 10.000.000 100,00 045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 10.000.000 10.000.000 100,00 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 12.275.452.000 11.973.572.800 97,54 021 Pembuatan Peta Planing Kota Semarang 199.760.000 193,560,000 96.90 043 Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan 249.815.000 247,128,000 98.92 048 Penyusunan Perwal Tentang RTBL 50.000.000 49,786,000 99.57 107 Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) 117 Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang 127 Pengembangan, Pengelolaan Serta Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp 338.456.000 331.265.000 97,88 485.550.000 485.040.000 99,89 300.605.000 282.206.500 93,88 130 Penyusunan Perwal Psu 99.804.000 98.228.800 98,42 132 Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana Kota 160.400.000 160.400.000 100,00 134 Pengembangan Kawasan Kota Semarang 10.109.593.000 10.078.958.500 99,70 136 Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik DTKP 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 281.469.000 47.000.000 16,70 3.436.268.125 3.264.125.100 94,99 036 Sosialisasi Perda Bangunan Dan Perda HO 250.000.000 248.399.500 99,36 039 Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan Perijinan Imb 041 Pembuatan Dan Up Dating Data Base IMB Dan HO 048 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung Dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya 448.855.000 448.005.000 99,81 50.000.000 49.558.800 99,12 1.200.000.000 1.173.473.600 97,79 050 Studi Inventarisasi Bangunan 298.755.955 279.620.000 93,59 051 Penyusunan Perencanaan Rehab Aset Bangunan Di Kota Lama 053 Studi SLF Bangunan Pemerintah Kota Semarang 216.000.000 216.000.000 100,00 248.680.000 237.085.000 95,34 054 Pedoman Teknis Bangunan Gedung 249.989.330 216,486,600 86.60 056 Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Bangunan 057 Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya 058 Review Rancangan Peraturan Walikota Mengenai Sertifikat Laik Fungsi Kota Semarang 215.600.000 147,162,500 68.26 248.992.840 238.939.100 95,96 9.395.000 9.395.000 100,00 Hal. 130
KODE DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN LAME 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.592.323.000 3.753.760.300 81,74 914.480.000 674.892.072 73,80 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 1.404.650 66,89 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 27.400.000 22.590.814 82,45 29.075.000 22.219.200 76,42 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.634.000 415.278.000 81,81 008 Penyediaan Jasa Kebersihan 15.000.000 14.719.500 98,13 010 Penyediaan Alat Tulis 66.325.000 61.140.750 92,18 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000 21.326.700 71,09 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.000.000 10.519.550 52,60 018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 100.530.000 67.907.908 67,55 020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 78.000.000-0,00 033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam 250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 10.000.000 9.825.000 98,25 28.416.000 27.960.000 98,40 1.406.393.000 1.215.486.450 86,43 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 114.265.000 107.918.000 94,45 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 1.135.949.000 976.866.950 86,00 54.179.000 34.066.500 62,88 5.000.000 4.247.000 84,94 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 7.000.000 4.988.000 71,26 130 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 90.000.000 87.400.000 97,11 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 154.800.000 150.879.800 97,47 002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.675.000 9.515.000 98,35 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.675.000 9.400.000 97,16 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.350.000 19.000.000 98,19 006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 19.350.000 18.700.000 96,64 007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 38.700.000 37.285.000 96,34 010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD 19.350.000 19.139.000 98,91 013 Penyusunan LAKIP 9.675.000 9.459.800 97,78 014 Penyusunan Renstra SKPD 9.675.000 9.526.000 98,46 018 Penyusunan LKPJ SKPD 9.675.000 9.445.500 97,63 021 Penyusunan Renja SKPD 9.675.000 9.409.500 97,26 19 PROGRAM PENGELOLAAN LAME 2.116.650.000 1.712.501.978 80,91 019 Pembuatan Pos Operasional PJPR 190.000.000 189.372.000 99,67 022 Penyusunan Masterplan Zona 336.120.000 208.422.000 62,01 023 Fasilitasi Kerjasama PJU Dan 178.110.000 117.493.000 65,97 024 Pembuatan Sarana Informasi/ Non Komersial 200.000.000 128.714.000 64,36 025 Pengelolaan Database PJU Dan 143.390.000 135.511.500 94,51 026 Intensifikasi Penagihan Retribusi 50.000.000 29.760.000 59,52 027 Penataan Dan Penandaan 300.730.000 261.197.400 86,85 028 Pengawasan Dan PJU 177.800.000 169.949.478 95,58 029 Pengendalian Dan Penertiban PJU Dan 030 Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan PJU Dan 462.500.000 434.442.500 93,93 78.000.000 37.640.100 48,26 Hal. 131
2. HASIL YANG DICAPAI Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang menghasilkan kinerja sebagai berikut : a. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016 2 Dokumen 5 Dokumen 250 9 Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang sebanyak 5 Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL Mijen, Dokumen RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing, Dokumen DED RTH Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional Tambaklorok. b. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 43.26 43.31 98.97 43.26 2. Presentase Bangunan ber-imb per jumlah bangunan 55 53.35 97.00 53.25 Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016 Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB pada tahun 2015 sebesar 53,25 mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 0.1 menjadi 53.35. c. PROGRAM PENGELOLA LAME 1. Jumlah seluruh titik reklame yang telah terpasang dan terpelihara 2. Jumlah reklame yang ditertibkan/dibongkar 3. Jumlah kegiatan penertiban reklame 4. Sosialisasi Kebijakan tentang Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan 435 titik 623 titik 143.2 623 titik 27.031 28.867 106.08 27.031 60 Kegiatan 60 Kegiatan 100 60 Kegiatan 2 Kali 2 Kali 100 2 Kali Dari hasil kegiatan operasi penertiban reklame yang telah habis masa ijin dan tidak berijin selama tahun 2016 sebanyak 28.867 reklame yang tersebar dibeberapa titik. Operasi Penertiban tersebut mengalami peningkatan Capaian Kinerja dibandingkan hasil realisasi pada tahun 2015 sebanyak 27.031 reklame. Hal. 132
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 1. Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi ; 2. Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum. D. SOLUSI 1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan kuantitas manusianya, karena suatu organisasi akan mampu mengembangkan potensinya hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat ; 2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari maraknya pemasangan reklame dan penerangan jalan umum illegal. Hal. 133