PENJABARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU ,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) PERATURAN GUBERNUR Nomor : 34 TAHUN 2013

Lampiran II PERATURAN GUBERNUR Nomor : 3 TAHUN 2013 Tanggal : 23 December 2013 PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 Urusan Pemerintahan : 1. 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum Organisasi : 1. 03. 01 Dinas Pekerjaan Umum Sub Unit Organisasi : 1. 03. 01. 01 Dinas Pekerjaan Umum KODE 1.03. 1.03.01. 00. 00. 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. 2 PENDAPATAN 136.750.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 136.750.000,00 Hasil Retribusi Daerah 136.750.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 136.750.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00.. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 136.750.000,00 Perda No. 2 Tahun 2010 Lab Balai Pengujian Bidang Konstruksi 1 Tahun x 26.750.000,00 = 26.750.000,00 Sewa alat berat/alat bantu 1 Tahun x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 39.1.635.93,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.997.860.93,00 1.03. 1.03.01. 00. 00 Non Kegiatan 3.997.860.93,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 3.997.860.93,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01 Gaji Dan Tunjangan 31.256.830.93,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.738.666.26,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 02 Tunjangan Keluarga 2.86.58.562,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Gaji Pokok 13 Bulan x 1.751.72.000,00 = 22.769.136.000,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x 1.366.18.160,00 = 1.366.18.160,00 acress 2,5% 1 Tahun x 603.382.10,00 = 603.382.10,00 Tunjangan Keluarga 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 03 Tunjangan Jabatan 332.10.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x 176.038.696,00 = 2.288.503.08,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x 137.310.183,00 = 137.310.183,00 Acress 2,5% 1 Tahun x 60.65.331,00 = 60.65.331,00 Halaman 1

Tunjangan Jabatan 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 0 Tunjangan Fungsional 312.716.30,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x 25.570.000,00 = 332.10.000,00 Tunjangan Fungsional 13 Bulan x 22.10.000,00 = 287.820.000,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x 17.269.200,00 = 17.269.200,00 Acress 2,5% 1 Tahun x 7.627.230,00 = 7.627.230,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 05 Tunjangan Fungsional Umum 1.355.10.530,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tunjangan Fungsional Umum 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 06 Tunjangan Beras 1.618.96.966,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x 95.90.000,00 = 1.27.220.000,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x 7.833.200,00 = 7.833.200,00 Acress 2,5% 1 Tahun x 33.051.330,00 = 33.051.330,00 Tunjangan Beras 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.990.182,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 12 Bulan x 12.172.800,00 = 1.90.073.600,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x 89.0.16,00 = 89.0.16,00 Acress 2,5% 1 Tahun x 39.86.950,00 = 39.86.950,00 Tunjangan PPH 21 /Tunjangan Khusus 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 08 Pembulatan Gaji 520.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 13 Bulan x 29.168.79,00 = 379.190.227,00 Kenaikan 6% 1 Tahun x 22.751.1,00 = 22.751.1,00 Acress 2,5 % 1 Tahun x 10.08.51,00 = 10.08.51,00 Pembulatan Gaji 13 Bulan x 0.000,00 = 520.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.71.030.000,00 1.03. 1.03.01. 00. 00. 5. 1. 1. 02. 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.71.030.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1 Tahun x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Uang Makan (597 orang x 22 hari x 12 bulan) 157,608 OB x 10.000,00 = 1.576.080.000,00 Tambahan Penghasilan memasuki Tahun Ajaran Baru 597 OK x 3.000.000,00 = 1.791.000.000,00 Uang Kesejahteraan Pegawai 597 OK x 350.000,00 = 208.950.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 01. 5. 2 BELANJA LANGSUNG.3.775.000,00 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.868.610.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Halaman 2

Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat : 100 Lembar 1.03. 1.03.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 01. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya 1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Keluaran : Tercapinya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik : 12 Bulan 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 01 Belanja telepon 22.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 01. 02. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja listrik 227.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya telepon Biaya listrik 1 Kegiatan x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 1 Kegiatan x 227.500.000,00 = 227.500.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.100.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perkantoran : 12 OB 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 200.100.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 200.100.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1. 01. 03 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 01. 07. 5. 2. 1. 01. 21 Honorarium Tim Sekretariat 196.800.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 x 3 Kegiatan) 3 OK x 350.000,00 = 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua ( 1 org x 3 Kegiatan ) 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Sekretaris ( 1 org x 3 Kegiatan ) 3 OK x 250.000,00 = 750.000,00 Anggota ( 1 org x 3 Kegiatan ) 3 OK x 200.000,00 = 600.000,00 Halaman 3

Honorrarium Tim Sekretariat Penggung Jawab PA/KPA ( org x 12 Bln) 8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Pejabat Penata Usaha Keuangan (1 org x 12 Bln) 12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 Bln) 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu (3 org x 12) 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Perivikasi Keuangan (3 org x 12 Bln) 36 OB x 50.000,00 = 16.200.000,00 Staf Pengelola (20 org x 12 Bln) 20 OB x 00.000,00 = 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor : 10 Macam 1.03. 1.03.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 08. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 08. 5. 2. 2. 01. 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Administrasi : 50 Jenis 1.03. 1.03.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 10. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan : 10 Jenis 1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 0.555.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 01. 11. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 59.5.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Tahun x 0.555.000,00 = 0.555.000,00 Halaman

Belanja Penggandaan 1 Tahun x 59.5.000,00 = 59.5.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.710.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kelistrikan Kantor : 10 Jenis 1.03. 1.03.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 30.710.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.710.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 12. 5. 2. 2. 01. 03 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 30.710.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja Alat listrik dan Elektronik kantor 1 Tahun x 30.710.000,00 = 30.710.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya bahan bacaan (koran) kantor : 20 Eksemplar 1.03. 1.03.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 15. 5. 2. 2. 03. 05 Belanja surat kabar/majalah 0.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja surat kabar/majalah Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Kegiatan x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi 19.200.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah : 15 OK 1.03. 1.03.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 18. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 19.200.000,00 = 19.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran 637.600.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terciptanya Aparatur yang bersih dan berwibawah : 12 Bulan 1.03. 1.03.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 637.600.000,00 Halaman 5

1.03. 1.03.01. 01. 19. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 637.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 19. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 637.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Pembulatan 1 tahun x.000,00 =.000,00 Honor Staf ( org x 12 Bln ) 528 OB x 800.000,00 = 22.00.000,00 Honor Satpam ( 10 org x 12 Bln ) 120 OB x 765.000,00 = 91.800.000,00 Honor Driver ( 3 org x 12 Bln ) 36 OB x 765.000,00 = 27.50.000,00 Honor Pramubakti ( 5 org x 12 Bln ) 60 OB x 750.000,00 = 5.000.000,00 Honor Petugas Keamanan Mess Pemda (1 org x 12 bln) 12 OB x 780.000,00 = 9.360.000,00 Honor Petugas Kebersihan Mess Pemda ( 1 org x 12 bln) 12 OB x 630.000,00 = 7.560.000,00 Honor Petugas Keamanan View Tower (1 org x 12 bln) 12 OB x 780.000,00 = 9.360.000,00 Honor Petugas Kebersihan View Tower (1 org x 12 bln) 12 OB x 630.000,00 = 7.560.000,00 Honor Petugas Keamanan Wisma Sukarno (1 org x 12 bln) 12 OB x 788.000,00 = 9.56.000,00 Honor PetugasKebersihan Wisma Sukarno ( 1 org x 12 bln) 12 OB x 630.000,00 = 7.560.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpeliharanya Arsip /Dokumen Negara dengan Baik serta terpusat : 1 Kegiatan 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.230.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 27.30.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Ketua 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (2 orang) 2 OB x 200.000,00 =.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 00.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan 1 OB x 00.000,00 = 00.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 01. 03 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 630.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 6

1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 01. 07 Honorarium Tim Teknis 9.600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa Ketua 1 OB x 250.000,00 = 250.000,00 Sekretaris 1 OB x 200.000,00 = 200.000,00 Anggota 1 OB x 180.000,00 = 180.000,00 Honorarium Pengurus Barang Pengurus Barang 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 Honorarium Bendahara Penyimpan Barang Penyimpang Barang 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honor Staf Non PNS (2 orang) 2 OB x 200.000,00 =.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.770.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 13.900.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 13.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai Rp. 6.000,- dan Materai Rp. 3.000,- 1 Kegiatan x 900.000,00 = 900.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.870.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 70.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan.870.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Box Arsip, Buku-Buku Bahan Rapat dan Peraturan Kearsipan 1 Kegiatan x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Kertas Folio, Kuarto, A 1 Kegiatan x.870.000,00 =.870.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 29.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 22. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Golongan III dan Golongan IV (Arsiparis Madya) Koordinasi 1 Kegiatan x 29.000.000,00 = 29.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28 Penyediaan Jasa Kantor 150.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 7

Keluaran : Mendukung Terlaksananya Tugas DPU : 1 Kegiatan 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.00.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 19.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab Ketua 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota (3 orang) 36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 9.600.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 1. 02. 10 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2 Honorarium Tim Teknis.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 120.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honor Staf Non PNS (2 orang) 2 OB x 200.000,00 =.800.000,00 Honorarium Staf Teknis Honorarium Staf (2 orang) 12 OK x 00.000,00 =.800.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 01. 0 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya Materai Rp. 6.000,- dan Rp. 3.000,- 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 5.300.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Dokumentasi 5.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Dokumentasi 1 Kegiatan x 5.300.000,00 = 5.300.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 03. 09 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Publikasi Belanja Publikasi pada Media 1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 5.200.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 0.060.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Halaman 8

1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 5.10.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Cetak Bahan Rapat/Sosialisasi, Cetak Dokumen-dokumen/Lainnya, Cetak Baliho/Spanduk, Pembuatan Umbul-umbul/Bendera/Papan Pengumuman, Papan Pemberitahuan 1 Kegiatan x 0.060.000,00 = 0.060.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Kegiatan x 5.10.000,00 = 5.10.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 15. 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.900.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Koordinasi 1 Kegiatan x 16.900.000,00 = 16.900.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 20 Belanja Pemeliharaan 22.000.000,00 1.03. 1.03.01. 01. 28. 5. 2. 2. 20. 06 Belanja Jasa Pemeliharaan Jaringan Internet/Website/Software dan 22.000.000,00 Hardware Belanja Jasa Desain Website Dinas PU Belanja Jasa Pembuatan/Desain Website Dinas PU 1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.307.665.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 152.390.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Fasilitas dan Pendukung Pekerjaan Kantor : 3 Unit 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 152.390.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3. 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 38.390.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3. 10. 12 Belanja modal pengadaan AC 38.390.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan AC Biaya Pengadaan AC 10 unit x 3.839.000,00 = 38.390.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3. 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3. 12. 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 96.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan komputer notebook belanja pengadaan laptop 12 unit x 8.000.000,00 = 96.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 09. 5. 2. 3. 12. 0 Belanja Modal Pengadaan Printer 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan printer pengadaan Printer 12 unit x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 10 Pengadaan Mebeleur 39.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tersedianya Pengadaan Mebeleur Halaman 9

: 18 Unit 1.03. 1.03.01. 02. 10. 5. 2. 3 Belanja Modal 39.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 10. 5. 2. 3. 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 39.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 10. 5. 2. 3. 13. 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 27.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan meja kerja Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1 biro unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 belanja modal Pengadaan Meja kerja 1/2 biro 10 unit x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 10. 5. 2. 3. 13. 0 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja modal pengadaan kursi kerja Belanja Modal Pengadaan kursi Pimpinan bahan Kulit unit x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 29.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas : 15 Unit 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 01 Belanja Jasa Service 63.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service 1 Kegiatan x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Belanja Suku Cadang 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 2. 05. 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 231.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1 Kegiatan x 231.500.000,00 = 231.500.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.775.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Teciptanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Baik : 12 Bulan 1.03. 1.03.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 35.775.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 28. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 35.775.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 28. 5. 2. 2. 03. 13 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.775.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biaya Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 35.775.000,00 = 35.775.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Tercapainya Rehab/Perbaikan Gedung kantor Halaman 10

: 1 Kegiatan 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 3. 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 100.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 2. 5. 2. 3. 26. 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 02. 3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 00.000.000,00 Sumber Dana : Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Biaya Rehabilitasi Gedung Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Keluaran : Tersedianya Kendaraan Kepala Dinas : 1 Unit 1.03. 1.03.01. 02. 3. 5. 2. 3 Belanja Modal 00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 3. 5. 2. 3. 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. 3. 5. 2. 3. 03. 17 Belanja Modal Pengadaan alat Angkutan darat Double Cabin 00.000.000,00 Pembelian Mobil untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional 1 unit x 00.000.000,00 = 00.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02. Pelaksanaan Agenda Nasional 1.286.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Mempersatukan NKRI : 1 Dokumen 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.200.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 27.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 Honorrarium Pelaksana Kegiatan Ketua ( 1 org x 12 bln) 12 OB x 00.000,00 =.800.000,00 Sekrtaris (1 org x 12 Bln) 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Anggota (5 org x 12 Bln) 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 17.200.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 17.200.000,00 Pelayanan dan Keamanan Pelaksanaan HPN 201 Reception Desk ( org x 10 hari) 0 OH x 70.000,00 = 2.800.000,00 Room Boy (6 org x 10 hari) 60 OH x 70.000,00 =.200.000,00 Satpam (5 org x 10 hari) 50 OH x 80.000,00 =.000.000,00 Manager (1 org x 10 hari) Halaman 11

10 OH x 200.000,00 = 2.000.000,00 Pelayan (6 org x 10 hari) 60 OH x 70.000,00 =.200.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.21.800.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 60.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 02. 22 Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan 60.000.000,00 Peralatan Kelengkapan Kegiatan HPN 201 Biaya Peralatan Perlengkapan HPN 201 1 Kegiatan x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 03. 03 Belanja listrik 30.000.000,00 Pembayaran Listrik dalam Kegiatan HPN 201 Pembayaran Listrik Kegiatan HPN 201 1 Kegiatan x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 08. 01 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 08. 03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 0.000.000,00 Sewa Truck Fuso Sewa Truck Fuso (jakarta-bengkulu) 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tiket Pesawat Kru Tenda Tiket Pesawat Kru Tenda (PP) 1 Kegiatan x 0.000.000,00 = 0.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 887.800.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 10. 01 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 10. 0 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 10. 05 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 10. 07 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 10. 10 Belanja sewa meja kursi 79.300.000,00 Belanja sewa generator 10.000.000,00 Belanja sewa tenda 522.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya 122.500.000,00 Belanja Sewa Hambal, Karpet, Sarung Kursi dan Perlengkapan Mebel 2.000.000,00 Lainnya Sewa Kursi Sewa Kursi Pelaksanaa HPN 201 1 Kegiatan x 79.300.000,00 = 79.300.000,00 Sewa Genset Sewa Generator Set (2 Bh x 10 Hari) 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Sewa Tenda Biaya Sewa Tenda dan perlengkapannya 1 Kegiatan x 522.000.000,00 = 522.000.000,00 Sewa Sound Sytem dan AC Standing 5 PK Sewa Sound System dan AC Standing 5 PK 1 Kegiatan x 122.500.000,00 = 122.500.000,00 Sewa Karpet Biaya Sewa Karpet Pelaksanaan HPN 201 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Halaman 12

1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 02.. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 120.000.000,00 Makan Minum Peserta Kegiatan HPN 201 Makan dan Minum Peserta Kegiatan (120 org x 10 hari) 1 Kegiatan x 120.000.000,00 = 120.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 117.500.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Penyusunan Laporan yang Akurat dan Benar : 1 Dokumen 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 00.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x.600.000,00 =.600.000,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 00.000,00 = 00.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 01. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 Biaya Belanja Makan dan Minuman kegiatan Biaya Belanja Makan dan Minum Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.500.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Keuangan : 1 Dokumen 1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan.500.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 2.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Pengandaan 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 Halaman 13

1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 03. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.000.000,00 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan Biaya Belanja Makan Dan Minuman Kegiatan 1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05 Penyusunan RKA, DPA dan TEPPA SKPD 100.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran : Terlaksanya Penyusunan Renja, RKA, DPA dan Pelaporan (TEPPA) : 15 Dokumen 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 63.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab (1 org x 12 bln) 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 Ketua (1 org x 12 bln) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris (1 org x 12 bln) 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (3 org x 12 bln) 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1. 01. 07 Honorarium Tim Teknis 3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Tim Renja, RKA,DPA, dan TEPPA SKPD Ketua (1 org x 6 kali) 6 kali x 1.350.000,00 = 8.100.000,00 Sekrtaris ( 1 org x 6 kali) 6 kali x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Anggota ( org x 6 kali ) 2 kali x 1.150.000,00 = 27.600.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 1. 02. 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorrarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (2 org x 12 bln) 2 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.800.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 2.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor 1 Kegiatan x 2.800.000,00 = 2.800.000,00 Halaman 1

1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 03. 50 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / Narasumber 7.200.000,00 Belanja Jasa Perencanaan Belanja Jasa Perencanaan (3 org x 6 bln ) 18 OK x 00.000,00 = 7.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 11.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak 2.00.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 7.00.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak 1 Kegiatan x 2.00.000,00 = 2.00.000,00 Belanja Penggandaan 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Penjilidan 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) 1 Kegiatan x 7.00.000,00 = 7.00.000,00 Belanja Penjilidan 1 Kegiatan x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 06. 05. 5. 2. 2. 15. 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31 Program Peningkatan Sarana Kegiatan Bidang Ke-PU-an 150.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06 Pelaksanaan BIMTEK ke PU-an 150.000.000,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Kegiatan BIMTEK Bidang Ke-Pu-an : 1 Kegiatan 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 30.600.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1. 01. 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab ( 1org x 12 bln ) 12 Ob x 00.000,00 =.800.000,00 Ketua ( 1 org x 12 bln ) 12 OB x 350.000,00 =.200.000,00 sekretaris ( 1 org x 12 bln ) 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Anggota ( 5 org x 12 bln ) 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1. 02 Honorarium Non PNS 55.200.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1. 02. 02 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 1. 02. 10 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap.800.000,00 Honorarium Tim Teknis 50.00.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Honorarium Pegawai tidak tetap ( 2 org x 12 bln ) 2 OB x 200.000,00 =.800.000,00 Halaman 15

Honorarium Tim Teknis Non PNS Tim Pengarah (21 org x 6 kali ) 126 OK x 00.000,00 = 50.00.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 01. 01 Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 Belanja Alat tulis kantor 1 Kegiatan x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 02 Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 02. 10 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 kegiatan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Pelaporan 1 Kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 03. 50 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Moderator / Narasumber 17.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/moderator/narasumber Honorarium Nara Sumber ( org x 2JP x hari ) 32 OJ x 350.000,00 = 11.200.000,00 Honorarium Moderator (org x 2 jp x hari ) 32 OJ x 200.000,00 = 6.00.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 15.800.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 06. 01 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 06. 02 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 06. 03 Belanja Cetak 3.500.000,00 Belanja Penggandaan 10.000.000,00 Belanja Penjilidan 2.300.000,00 Belanja Cetak Biaya Cetak Sepanduk Bimtek 1 Kegiatan x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Photo copy 1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Belanja penjilidan Biaya Penjilidan 1 Kegiatan x 2.300.000,00 = 2.300.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 08. 01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 Belanja Sewa serana Mobilitas Darat Sewa Bus ( 1 Unit x 1 Hari ) 1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan Dan Minuman 16.800.000,00 1.03. 1.03.01. 31. 06. 5. 2. 2. 11. 0 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Biaya Konsumsi Makan dan minum kegiatan Halaman 16

1 Kegiatan x 16.800.000,00 = 16.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (39.30.885.93,00) Bengkulu, 23 December 2013 GUBERNUR BENGKULU H. JUNAIDI HAMSYAH Halaman 17