RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2016

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RENJA SKPD TAHUN 2016 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG JL. GATOT SUBROTO NO. 161 TELP. (0321) 861551

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat-nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2016 dapat dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016 serta Renstra-Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang tahun 2016 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Disporabudpar Kabupaten Jombang Tahun 2016 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2016 yang digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2016. Harapan kami semoga Renja Disporabudpar Kabupaten Jombang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. i

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih Jombang, Juni 2015 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang Imam Sutrisno, SH. MM NIP. 19611110 198603 1 036 ii

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... I 1 1.2 Landasan Hukum... I 1 1.3 Maksud dan Tujuan... I 2 1.4 Sistematika Renja... I 2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD... II 1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD... II 12 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudyaan Dan Pariwisata... II 14 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... II 14 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat... II 22 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional... III 1 3.2 Tujuan dan Sasaran... III 1 3.3 Program dan Kegiatan... III 2 BAB IV PENUTUP i

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan suatu daerah merupakan pekerjaan yang tidak mudah, selain memerlukan biaya yang besar, disini diperlukan adanya tenaga dan pikiran bagi pelaksananya. Keberhasilannya dipengaruhi oleh banyak faktor. Arah pembangunan juga harus jelas agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu pembangunan harus direncanakan secara matang dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Perencanaan perlu dibuat secara bertahap, yaitu untuk jangka panjang, menengah dan jangka pendek, dengan menetapkan target-target yang harus dicapai, agar bisa diukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya. Pencapaian Target Rencana Kerja dipengaruhi oleh perencanaan, maka dengan perencanaan yang baik akan memungkinkan dicapai hasil yang sesuai harapan. Untuk itu disusunlah Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai acuan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan satu periode atau satu tahun. Dalam mengelola anggaran yang didanai APBD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka pelaksanaannya menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sejalan dengan tuntutan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien diperlukan kecermatan dan kehati-hatian berpedoman pada skala prioritas dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, maka komitmen pelaksanaan kegiatan menjadi kekuatan atas keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Jombang dalam mewujudkan pelayanan publik. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); I - 1

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa timur Tahun 2005-2025 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana Kerja Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah. 1.4 Sistematika Renja BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Renja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU I - 2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP I - 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja Disporabudpar Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Disporabudpar Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2016. Tahun 2014 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang adalah sebesar Rp. 6.237.592.600,- (setelah PAK),- untuk mendanai pelaksanaan 13 program dan 37 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2014. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapannya sebesar Rp 5.822.626.067,-. atau sebesar 93%. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disporabudpar ada yang sudah melampaui target kinerja, sesuai target dan ada yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan program kegiatan tersebut. 1. Program kegiatan yang melampaui target : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasara Olahraga 3. Pelestaerian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 4. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 5. Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah 6. Penyelenggaraan Festival Budaya daerah 7. Peningkatan sarana dan Prasarana Kesenian 2. Program kegiatan yang memenuhi target : 1. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Pembangunan Gedung Kantor / Bangunan Pendukungnya I I - 1

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 7. Penyusunan Recana Strategis SKPD 8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 9. Penyusunan Laporan Capian Kinerja SKPD 10. Penyusunan Laporan keuangan SKPD 11. Pembinan Organisasi Kepemudaan 12. Pendidikan Dan Pelatihan dasar Kepemimpinan 13. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 14. Peningktan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 15. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 16. Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknis Olahraga 17. Peningkatan dan pemeliharaan sarpras Olahraga 18. Pengadaan Alat Olahraga 19. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolahan Kekayaan Budaya 20. Penyelenggaraan Festival Kota Santri 21. Bengkel seni dalam rangka rekontruksi, revitaliasi dan eksperimentasi budaya 22. Membangun kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah 23. Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata 24. Pengembangan dan Penguatan informasi dan Database 25. Fasilitasi pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 26. Pengembangan SDM Pariwisata 27. Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3. Program Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target al: a. Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu b. Pembinaan Pemuda Pelopor c. Pengembangan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Porabudpar Kabupaten Jombang tahun 2013 pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target, al: I I - 2

a. Penyesuain kebutuhan dengan kondisi yang ada ketika kegiatan dilaksanakan b. Adanya kegiatan insisdentil yang bersamaan jadwalnya Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata dan pencapaian Renstra DISPORABUDPAR dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut : I I - 3

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD 2014 s/d 2018 Kabupaten Jombang No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan(Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2018 Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2015 Recana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100% K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 1 Jumlah Pemuda yang Berprestasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan 48 % 1.785.000.000 297.855.700 40 % 350.000.000 Rp 647.855.700 36% Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 11 Organisasi 395.000.000 10 organisasi 72.225.000 9 Organisasi 75.000.000 19 organi sasi Rp 147.225.000 organisasi 37% Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 385 orang 1.150.000.000 77 Org 207.500.700 77 Org 225.000.000 154 Org Rp 432.500.700 Org 38% Pembinaan Pemuda Pelopor Pemilihan duta pemuda pelopor 299 orang 240.000.000 100 org 18.130.000 63 Org 50.000.000 163 org Rp 68.130.000 org 28% 2 Jumlah Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina 200 atlit 300 orang 2.990.940.000 345.600.000 100 org 60.396.000 40 Atlit 50 Org 610.500.000 55.000.000 Rp 1.180.810.000 150 org Rp 115.396.000 39% org 33% I I - 4

Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat 160.00 0 orang 896.035.000 32000 org 289.544.000 32.000 Org 150.000.000 64000 org Rp 439.544.000 org 49% Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi 4 Cabor 1.022.930.000 4 cabor 166.495.000 1 cabor event festival 150.000.000 5 cabor Rp 316.495.000 cabor 31% Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 500 orang 280.875.000 100 org 53.875.000 100 Org 60.000.000 200 org Rp 113.875.000 org 41% Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Tercapainya pemberian penghargaan terhadap atlit berprestasi 22 emas 0 emas 445.500.000 25 perak 0 perak - - 10 emas 195.500.000 10 emas Rp 195.500.000 10 perak 10 perak perak emas 44% 36 perunggu 0 perunggu - 18 perunggu 18 perung gu perunggu 3 Jumlah Cabor Unggulan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR 4 Sarana OR (2 stadion, GOR, Lap Tennis) 49.652.150.000 2.091.372.500 3 Lapangan (GOR, Stadion, Lap.Tennis) 2.195.000.000 Rp 4.286.372.500 9% Jumlah Atlit yang berprestasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai 10 paket 23.440.000.000 4 paket 1.694.736.500 1 GOR (rehab) 2.000.000.000 5 paket Rp 3.694.736.500 paket 16% Pengadaan tanah stadion Tersedianya tanah untuk stadion 4 hektar 25.000.000.000 0 0-0 0 0 Rp - 0 0% I I - 5

Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 4 Cabor 719.000.000 4 cabor 197.263.000 4 Cabor 75.000.000 8 cabor Rp 272.263.000 cabor 38% Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sapras olahraga 4 lokasi 493.150.000 3 lokasi 199.373.000 3 Lokasi 120.000.000 6 lokasi Rp 319.373.000 lokasi 65% 3 Prosentase organisasi / kelompok kesenian dan kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi 8 % 1.965.850.000 290.855.000 6 % 411.000.000 Rp 701.855.000 36% Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 15 event 781.850.000 3 event 142.505.000 3 event 171.000.000 6 event Rp 313.505.000 event 40% Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah Seniman/ Budayawan 31 Orang 194.000.000 11 org 40.000.000 5 org 40.000.000 16 org Rp 80.000.000 org 41% Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 69 Grup 990.000.000 8 Group 108.350.000 20 Group 200.000.000 28 Group Rp 308.350.000 Group 31% 4 Jumlah event seni dan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah event seni dan budaya 250 event 3.083.150.000 50 event 495.000.000 Rp 1.127.709.500 37% Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 52 event pentas seni 784.850.000 14 event 296.399.500 10 event pentas seni 100.000.000 24 event Rp 396.399.500 event 51% Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah 5 kali 1.200.000.000 1 kali 96.110.000 1 kali 200.000.000 2 kali Rp 296.110.000 kali 25% I I - 6

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival seni budaya lokal Jombang 10 event festival 673.300.000 3 event 190.200.000 2 event festival 100.000.000 5 event Rp 290.200.000 event 43% Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 254 orang 245.000.000 40 org 50.000.000 52 org 50.000.000 92 org Rp 100.000.000 org 41% Koordinasi / Fasilitasi seni Hadrah Indonesia Terfasilitasinya seni hadrah 4 Tahun 180.000.000 0-1 tahun 45.000.000 1 Rp 45.000.000 25% Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya 3 unit sarpras 8 kali kerjasama budaya 515.000.000 126.200.000 60.000.000 2 kali kerjasama budaya Rp 186.200.000 36% Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 8 event pertukaran 305.000.000 2 event 60.000.000 2 event pertukaran 60.000.000 4 event Rp 120.000.000 event 39% Peningkatan sarana prasarana kesenian jumlah sarana dan prasarana kesenian 3 unit 210.000.000 2 unit 66.200.000 0-2 unit Rp 66.200.000 unit 32% I I - 7

5 Pengelolaan Potensi Wisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya jumlah obyek wisata 3 Lokasi (tirta wisata, air terjun sekarpunda ksari, kedungcinet ) 834.022.800 119.096.300 1 Lokasi Tirta Wisata 145.000.000 Rp 264.096.300 32% Jumlah Daerah Tujuan Wisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaran Pariwisata Pembangunan DTW (Daya Tarik Wisata) 2 Lokasi 100.000.000 0-0 - 0 Rp - 0% Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Penataan Rest Area TW 5 kali (1 lokasi Tirta Wisata) 734.022.800 1 lokasi tirta wisata 119.096.300 1 Lokasi Tirta Wisata 145.000.000 2 lokasi tirta wisata Rp 264.096.300 lokasi tirta wisata 36% Pengembangan Kemitraan Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata 3 media ( cetak, elektronik, dan event) 1.014.022.500 171.905.500 3 media ( cetak, elektronik, dan event) 205.000.000 Rp 376.905.500 37% Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah media informasi pariwisata 5830 Eksemplar 215.000.000 1500 eksemplar 29.880.000 1350 eksemplar 45.000.000 2850 eksem plar Rp 74.880.000 eksemplar 35% Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 8 Stakeholder 207.250.000 2 stakholder 22.250.000 2 Stakeholder pariwisata dan budaya 50.000.000 4 stakho lder Rp 72.250.000 stakholder 35% I I - 8

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 90 Orang 591.772.500 18 org 119.775.500 18 org 110.000.000 36 org Rp 229.775.500 org 39% Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 7.240.0 00 orang 811.954.700 156.273.500 ###### org 130.000.000 Rp 286.273.500 35% Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata 36 event 155.000.000 0-6 event 30.000.000 6 Rp 30.000.000 19% Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang 34 event 656.954.700 6 event 156.273.500 5 event 100.000.000 11 event Rp 256.273.500 event 39% 6 Peningkatan Pengelolaan Administrasi umum Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan prima Menberikan pelayanan maksimal 3.842.935.000 822.142.017 12 bulan 707.000.000 Rp 1.529.142.017 40% manajemen pengelolaan kepegawaian Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 60 bulan 852.000.000 12 bulan 156.000.000 12 bulan 174.000.000 24 bulan Rp 330.000.000 bulan 39% menejemen pengelolaan keuangan Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 60 bulan 2.990.935.000 12 bulan 666.142.017 12 bulan 533.000.000 24 bulan Rp 1.199.142.017 bulan 40% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tempat Bekerja nyaman dan representatif Tempat kerja yang kondusif 969.342.600 503.314.300 1 tahun 158.000.000 Rp 661.314.300 68% Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 1 unit sepeda motor roda 3 20.000.000 0-0 - 0 Rp - 0% I I - 9

Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor 2 set sofa 10.000.000 0-2 set sofa 10.000.000 2 Rp 10.000.000 100% Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan Pendukungnya 173.200.000 1 tahun 171.832.700-1 tahun Rp 171.832.700 tahun 99% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor gedung kantor yang baik dan nyaman 6 unit AC unit AC 2 unit AC 2 unit 153.350.000 47.948.000 30.000.000 AC 2 unit TV unit TV 1 unit TV 1 unit TV 2 notebook notebook 1 notebook 1 noteb ook 2 timbangan timbangan 2 timbangan 2 timban gan Rp 77.948.000 7 printer printer 0 printer printer 2 printer laser printer laser 1 set wireless set wireless 2 kamera DSLR 7 komputer PC 2 Sepeda Motor roda 3 1 Vacum Cleaner 1 tahun 50.000.000 0 kamera DSLR komputer PC Sepeda Motor roda 3 Vacum Cleaner - 1 printer laser 1 tahun 50.000.000 1 printer laser 0 set wirele ss 0 kamer a DSLR 0 kompu ter PC 0 Seped a Motor roda 3 0 Vacum Cleane r 1 Rp 50.000.000 unit AC 51% unit TV notebook timbangan printer laser set wireless kamera DSLR komputer PC Sepeda Motor roda 3 Vacum Cleaner 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 5 tahun 338.207.600 1 tahun 233.040.600 1 tahun 20.000.000 2 tahun Rp 253.040.600 tahun 75% I I - 10

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 60 bulan 155.800.000 12 bulan 32.800.000 12 bulan 33.000.000 24 bulan Rp 65.800.000 bulan 42% Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 5 tahun 68.785.000 1 tahun 17.693.000 1 tahun 15.000.000 2 tahun Rp 32.693.000 tahun 48% Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Hasil Kerja Aparatur yang maksimal 285 stel Tersedianya pakaian olahraga 285 stel 71.725.000 71.725.000 65 stel 11.375.000 60 stel 60 stel 15.000.000 15.000.000 Rp 26.375.000 125 stel Rp 26.375.000 37% stel 37% Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar 100 % 153.550.000 29.296.750 Rp 57.346.750 37% Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 100% 10.000.000 100 % 4.350.500 100 % - 200 % Rp 4.350.500 % 44% Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100% 47.850.000 100 % 5.637.250 100 % 9.350.000 200 % Rp 14.987.250 % 31% Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% 47.850.000 100 % 9.309.000 100 % 9.350.000 200 % Rp 18.659.000 % 39% Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% 47.850.000 100 % 10.000.000 100 % 9.350.000 200 % Rp 19.350.000 % 40% I I - 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisa Kinerja Pelayanan Disporabudpar diukur menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2014-2018. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2014 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disporabudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar tahun 2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporabudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disporabudpar, maka di tahun 2016 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama dengan Bupati Jombang. I I - 12

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG Target Renstra Realisasi SPM/Standar No. Indikator IKK SKPD Capaian Catatan Nasional 2013 2014 2013 2014 Analisis 1 2 3 4 5 6 9 10 13 1 Jumlah Pemuda berprestasi pada berbagai bidang 65 100 101 58 2 3 4 5 6 Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi di tingkat propinsi dan nasional 6 4 12 14 Jumlah prestasi bidang seni dan budaya 3 4 Jumlah kelompok seni dan budaya 350 5% 503 5% Jumlah event seni dan budaya 90 50 82 22 Jumlah kunjungan wisatawan 1.425.000 1.505.070 I I - 13

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Disporabudpar Tingkat kinerja pelayanan Disporabudpar Jombang pada tahun 2014 ini dikatakan sangat berhasil terkait dengan tugasnya mengembangkan pembangunan dibidang pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diuraikan pada evaluasi dan capaian pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya. Akan tetapi kinerja ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dalam meningkatkan kinerja pelayanan Disporabudpar ini ke depannya pasti banyak sekali tantangan dan peluangnya. Adapun tantangan yang dihadapi itu adalah : 1. Anggaran yang terbatas 2. SDM yang terbatas 3. Lemahnya perencanaan dan koordinasi 4. Perencanaan yang berorientasi pada penyerapan anggaran dan bukan pada produk yang dihasilkan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stak eholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan tentunya di harapkan dapat memeprkecil disparitas antar wilayah. I I - 14

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program / Kegiatan 1 2 3 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 12 bulan Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 12 bulan No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran 6 7 6 7 1 2 3 K Rp K Rp 165.000.000 750.000.000 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 12 bulan Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 12 bulan 165.000.000 640.654.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 unit 25.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 52 unit/set 74.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 1 tahun 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 1 tahun 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 25.000.000 I I - 15

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 1 Tahun 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 1 Tahun 20.200.000 Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olahraga 66 Stel 20.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olahraga 66 Stel 19.800.000 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD 100 % - Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100 % 10.000.000 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100 % 9.000.000 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100 % 10.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % 9.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % 10.000.000 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % 9.000.000 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100 % 10.000.000 I I - 16

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya prosentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan 43 % Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 10 Organisasi 75.000.000 Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 10 Organisasi 75.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 77 Orang 350.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 72 Orang 500.000.000 Pembinaan Pemuda Pelopor Pemilihan duta pemuda pelopor 55 Orang 45.000.000 Pembinaan Pemuda Pelopor Pemilihan duta pemuda pelopor 55 Orang 45.000.000 Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina 50 Orang 70.000.000 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina 50 Orang 1.000.000 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat 32000 Orang 300.000.000 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat 32000 Orang 302.600.000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi 4 cabor 267.000.000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Propinsi 1 tim 222.400.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN I I - 17

No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 100 Orang 50.000.000 Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 100 Orang 50.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 4 Cabor 385.000.000 Pengadaan Alat Olahraga Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 4 Cabor 120.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sapras olahraga 3 Lokasi 124.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Terpeliharanya sapras olahraga 4 Lokasi 100.000.000 Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 3 Event 149.000.000 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 1 Event 25.000.000 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah Seniman/ Budayawan 5 Orang 40.000.000 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Jumlah Seniman/ Budayawan 5 Orang 20.000.000 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 7 group 567.500.000 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 1 group 10.000.000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN I I - 18

No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 6 Event 123.000.000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 30 Event 424.646.000 Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah 1 Kali 700.000.000 Penyelenggaraan Festival Kota Santri Tersusunnya gelar seni budaya daerah 1 Kali 20.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival seni budaya lokal Jombang 5 ` 300.000.000 FasilitasiPenyelenggaraan Festival Budaya Daerah Festival seni budaya lokal Jombang 1 event 71.200.000 Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 35 Orang 45.000.000 Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 100 Orang 90.000.000 Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah 1 kali 60.000.000 Koordinasi/Fasilitasi seni Hadrah Indonesia Jumlah kegiatan koordinasi seni hadrah 1 kali 48.731.500 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 2 Event 100.000.000 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah 1 Event 85.900.000 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Penataan Rest Area TW 1 lokasi Tirta Wisata 135.000.000 Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Penataan Rest Area TW 1 lokasi Tirta Wisata 173.350.000 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN I I - 19

No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran No Program / Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Capaian Anggaran 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1.246.540.000 1 lokasi 675.986.000 Pengembangan Kemitraan Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah media informasi pariwisata 1350 Eksemplar 45.000.000 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Jumlah media informasi pariwisata 12 Eksemplar 13.300.000 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 1 Stakeholder 35.000.000 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 1 Stakeholder 2.350.000 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 18 Orang 110.000.000 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 1 pasang 25.750.000 Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata 7 Event 35.000.000 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata 1 Event 2.350.000 I I - 20

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang 7 Event 260.000.000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang 3 Event 50.000.000 6.674.040.000 4.164.217.500 I I - 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan DISPORABUDPAR Kabupaten Jombang pada tahun 2016, merupakan hasil dari proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada arah kebijakan pembangunan. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi DISPORABUDPAR, Renstra serta isu isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DISPORABUDPAR. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jombang tahun 2016 adalah sebagai berikut : I I - 22

PROGRAM / KEGIATAN NO KODE NAMA LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN Anggaran (Rp.) Keterangan 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya pelayanan prima 01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer 165.000.000 01.24 02 Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tempat Bekerja nyaman dan representatif Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 640.654.000 02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan profesional 20.200.000 02.46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 74.000.000 02.47 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya 25.000.000 02.48 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil Kerja Aparatur yang maksimal Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 25.000.000 I I - 23

03.05 07 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar Tersedianya pakaian olahraga 19.800.000 07.02 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD 100% 10.000.000 Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 100% 10.000.000 07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% 10.000.000 07.04 16 Penyusunan laporan keuangan SKPD Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Meningkatnya persentase organisasi pemuda yang mendapatkan pembinaan Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD 100% 10.000.000.16.01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan terlaksananya pertemuan antara organisasi pemuda 75.000.000 16.02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Jumlah perserta pelatihan PASKIBRAKA 500.000.000 16.10 15 Pembinaan Pemuda Pelopor Pembinaan dan Pemasyarakatan OR Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi olah raga Pemilihan duta pemuda pelopor 45.000.000 I I - 24

03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah atlit berbakat dan berprestasi yang dibina 1.000.000 Peningkatan Kesejateraan Jasmani dan rekreasi Jumlah peserta SKJ dan Jalan sehat/sepeda sehat 302.600.000 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terkirimnya kontingen Kab.Jombang dalam kompetisi/festival olahraga di Kabupaten dan Provinsi Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih,Peneliti,Praktisi, dan Teknis Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana OR Jumlah Pelatih OR di Kab Jombang yang dilatih 222.400.000 50.000.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Alat Olahraga Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Meningkatnya persentase kelompok seni dan budaya yang mendapatkan fasilitasi Terpeliharanya sapras olahraga 100.000.000 Terpenuhinya bantuan alat olahraga kepada masyarakat 120.000.000 Whorkshop dan aktualisasi upacara adat 25.000.000 Jumlah Seniman/ Budayawan 20.000.000 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya jumlah event seni dan budaya Terpenuhinya peningkatan apresiasi masyarakat 10.000.000 I I - 25

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Bengkel Seni dalam rangka rekonstruksi, revitalisasi dan eksperimentasi budaya Penyelenggaraan Festival Kota Santri Fasilitasi Seni Hadrah Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan kekayaan budaya Pelestarian, Pengembangan dan revitalisasi seni budaya daerah 424.646.000 Festival seni budaya lokal jombang 71.200.000 workshop/seminar/lokakarya seni tradisi dan non tradisi 90.000.000 Terselenggaranya gelar seni budaya daerah 20.000.000 Terfasilitasinya seni hadrah 48.731.500 Meningkatnya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, serta kerjasama budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemeliharaan dan Penataan Taman Rekreasi Tirta Wisata Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusi dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Meningkatnya jumlah obyek wisata Meningkatnya Jumlah Media Promosi Pariwisata Terwujudnya pertukaran dan inventarisasi seni budaya daerah/luar daerah Penataan Rest Area TW Pembangunan DTW 85.900.000 173.350.000 675.986.000 Jumlah media informasi pariwisata 13.300.000 Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi Wisata 2.350.000 Jumlah tenaga Promotor Pariwisata 25.750.000 I I - 26

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya jumlah kunjungan wisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terselenggaranya kerjasama dengan lembaga maupun industri pariwisata 2.350.000 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Lebih dikenalnya potensi wisata kabupaten Jombang 50.000.000 4.164.217.500 I I - 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Di dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan di Indonesia, maka kebijakan pembangunan nasional menetapkan prioritas pembangunan seperti berikut ini, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Dan untuk menjawab kebijakan nasional tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang mengimplementasikannya ke dalam kebijakan RPJMD tahun 2014 2018 sebagai pedoman rencana pembangunan selama 5 tahun yang kemudian dituangkan ke dalam RKPD sebagai Rencana Jangka Pendek setiap tahun. Pelaksanaan RKPD tersebut dilaksanaan oleh masing-masing SKPD untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan pemerintah daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Jombang. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai SKPD yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan setiap kebijakan berdasarkan visi dan misinya dalam rangka menjalankan kebijakan nasional maupun daerah. Dan hal ini diwujudkan dalam rancangan program dan kegiatan setiap tahun. 3.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Disporabudpar, maka ditetapkanlah tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Tujuan dan sasaran Dinas Porabudpar itu antara lain : 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan ketrampilan pemuda Sasarannya : Meningkatnya jumlah Kepemudaan 2. Terwujudnya Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Tradisional Sasarannya : Meningkatnya jumlah event olahraga yang dilakukan masyarakat 3. Meningkatnya aktivitas dan kualitas kegiatan lembaga keolahragaan Sasarannya : Meningkatnya prestasi olahraga I I I - 1

4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi seni budaya Jombang Sasarannya : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Kesenian dan Kebudayaan 5. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap seni budaya Sasarannya : Meningkatnya perlindungan kekayaan dan keragaman budaya daerah 6. Terwujudnya peningkatan Kunjungan wisata Sasarannya : Peningkatan daerah tujuan wipsata 7. Menciptakan lingkungan kerja profesional Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Disporabudpar 3.3 Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disporabudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Disporabudpar pada tahun anggaran 2016 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini. I I I - 2

Tabel 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2016 KODE Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan LOKASI Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.18.01 Program Pelayanan Lancarnya pelayanan 12 Bulan Administrasi Perkantoran Prima 805.654.000 1.18.01.020 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Terbayarnya Gaji Pegawai Honorer Kabupaten 12 Bulan 165.000.000 APBD 12 Bulan 174.000.000 1.18.01.024 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten 12 Bulan 640.654.000 APBD 12 Bulan 595.000.000 1.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tempat bekerja nyaman dan representatif 1 tahun 144.200.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 52 unit/set 74.000.000 APBD 2 unit 15.000.000 1.18.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Gedung Kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan pendukungnya Kabupaten 1 Tahun 25.000.000 APBD 1 Tahun 25.000.000 I I I - 3

Pemeliharaan rutin/brkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kabupaten 12 Bulan 25.000.000 APBD 12 Bulan 30.000.000 1.18.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala/sedang/berat Kendaraan Dinas/kendaraan Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas atau kendaraan Oprasionalsional Kabupaten 1 Tahun 20.200.000 APBD 1 Tahun 12.000.000 program Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil kerja aparatur maksimal 100% 19.800.000 1.18.03.005 Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olahraga Kabupaten 66 stel 19.800.000 APBD 50 stel 15.000.000 Program perencanaan stratgis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan standar 100% 40.000.000 Penyusunan Strategis SKPD Rencana Tersusunnya Dokumen Rentra SKPD Kabupaten 100% 10.000.000 APBD 100% 9.500.000 Penyusunan kerja SKPD Rencana Tersusunnya Dokumen Renja SKPD Kabupaten 100% 10.000.000 APBD 100% 9.500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitasi Kinerja SKPD Kabupaten 100% 10.000.000 APBD 100% 9.500.000 I I I - 4