KABUPATEN BADUNG RENCANA KERJA

KABUPATEN BADUNG RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 1529/03/HK/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyusun Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016 dimaksud; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Rencana Kerja Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- - 2-5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 2025; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016; Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- - 3 - KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup KETIGA : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 24 Juni 2015 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

i DAFTAR ISI Halaman KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 1529/03/HK/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAFTAR ISI... DAFTAR Tabel... i ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Maksud dan Tujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN LALU... 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu... 6 2.2 Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu... 13 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu... 13 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 16 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu... 16 3.2 Program dan Kegiatan... 16 BAB IV PENUTUP... 23

ii DAFTAR TABEL Tabel Tabel 2.1 Halaman Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu, Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD 8 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,Kabupaten Badung Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017... 19

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 1529/03/HK/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 1529/03/HK/2015 TANGGAL : 24 JUNI 2015 TENTANG : PENGESAHAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2 Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. 1.2. Landasan Hukum Dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

3 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 2025; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016;

4 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. 1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizina Terpadu Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2.2. Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

5 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 3.2. Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2014. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2014 tersebut telah dilaksanakan 7 program yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Renstra) Kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah mampu diwujudkan sesuai dengan sasaran tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebanyak 30 kegiatan dari 31 kegiatan (97%). Untuk Program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2015 berdasarkan Renstra BPPT Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 Yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 6 Program dan 35 Kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

7 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPPT Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra BPPT dapat dilihat pada tabel 2.1.

8

9

10

11

12

13 2.2. Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tingkat Capaian rata-rata 100,41 %. Tingkat capaian lebih dari 100 % karena ada Kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan memiliki tingkat realisasi 138 % yang dicapai karena jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan melebihi target yang ditentukan sedangkan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan hanya bisa merealisasikan 69 % dari target capaian, sedangkan Kegiatan lainnya mencapai 100 %. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tingkat capaian rata-rata 75 %. Tingkat capaian kurang dari 100 % karena ada Kegiatan yaitu Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mengalami gagal lelang karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat. Kegiatan ini diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2015. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan tingkat realisasi mencapai 100 %. d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi mencapai tingkat realisasi 100 %. e. Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat mencapai realisasi 100 %. f. Program Pengembangan Komunikaasi, Informasi dan Media Massa mencapai tingkat realisasi 100 %. g. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) mencapai tingkat realisasi 100 %. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizian Terpadu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, tugas pokok BPPT adalah melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

14 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas BPPT mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; b. Penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; e. Pemantauan dan Evaluasi proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain: a. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas; b. Belum optimalnya proses penyelesaian perizinan terhadap permohonan yang masuk; c. Belum didukung adanya IT yang dimiliki dalam rangka menunjang pelayanan Perizinan dan Non perizinan; c. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; d. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan; e. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sector Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya: 1. Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Perizinan untuk mengantisipasi Perkembangan perekonomian penduduk dengan kebutuhannya pada sarana dan prasarana serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Terpadu yang bersinergi dan saling koordinasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang berkualitas.

15 3. Memperketat Pengawasan terhadap Peruntukan Tata Ruang terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pesatnya kegiatan pariwisata menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang dan mendorong alih fungsi lahan yang cenderung mengarah pada perubahan fungsi kawasan.

16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Sedangkan sasaran dari Rencana Kerja BPPT adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung, meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat terhadap informasi perizinan serta mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat. 3.2. Program dan Kegiatan Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dicapai dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung maka program yang akan dilaksanakan tahun

17 2016 adalah 6 program 35 kegiatan yang mana semua program merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan uraian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan bahan makanan dan minuman j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan Upacara Keagamaan l. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap m.penyediaan bahan bakar kendaraan n. Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah o. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat p. Penyediaan dekorasi q. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan r. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan s. Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Peralatan Kantor d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional e. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor f. Pemeliharaan Peralatan kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18 a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat a. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung c. Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung 5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung b. Pemutakhiran Data Website Badan Pelayanan Perizinan di kabupaten Badung c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung 6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Rumusan Rencana Program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Badung beserta Perkiraan maju Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel. 3.1.

19

20

21

22

23 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada Tahun 2016, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 2. Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor : 31 tahun 2013.

24 3. Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 4. Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. 5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI BADUNG ( 80351 )TELP. (0361) 4715295 Website: WWW.bppt.badungkab.go.id KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG, Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 1529/03/HK/2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud huruf a, maka Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- - 2-5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 2025; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016; 15. Keputusan Bupati Badung Nomor. 1529/03/HK/2015 tentang Pengesahan Rencana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016; Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- - 3 - KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Lalu Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV. Penutup KETIGA : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 30 Juni 2015 KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG, I MADE SUTAMA, SH.MH. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621231 199212 1 005 Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai laporan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG NOMOR : 20 TAHUN 2015 TANGGAL : 30 JUNI 2015 TENTANG : PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (stakeholder) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan. Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Salah satu dokumen rencana pembangunan yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2 Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. 1.2. Landasan Hukum Dokumen Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

3 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005 2025; 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016;

4 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. 1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizina Terpadu Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 2.2. Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

5 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 3.2. Program dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP

6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2014. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Berdasarkan Renstra tersebut tahun 2014 tersebut telah dilaksanakan 7 program yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, Renstra) Kegiatan yang telah dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung telah mampu diwujudkan sesuai dengan sasaran tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebanyak 30 kegiatan dari 31 kegiatan (97%). Untuk Program yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada tahun 2015 berdasarkan Renstra BPPT Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 Yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri dari 6 Program dan 35 Kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

7 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPPT Tahun lalu dan Capaian Sasaran Renstra BPPT dapat dilihat pada tabel 2.1.

8

9

10

11

12

13 2.2. Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Analisis Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tingkat Capaian rata-rata 100,41 %. Tingkat capaian lebih dari 100 % karena ada Kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan memiliki tingkat realisasi 138 % yang dicapai karena jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan melebihi target yang ditentukan sedangkan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan hanya bisa merealisasikan 69 % dari target capaian, sedangkan Kegiatan lainnya mencapai 100 %. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tingkat capaian rata-rata 75 %. Tingkat capaian kurang dari 100 % karena ada Kegiatan yaitu Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mengalami gagal lelang karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat. Kegiatan ini diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2015. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan tingkat realisasi mencapai 100 %. d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi mencapai tingkat realisasi 100 %. e. Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat mencapai realisasi 100 %. f. Program Pengembangan Komunikaasi, Informasi dan Media Massa mencapai tingkat realisasi 100 %. g. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) mencapai tingkat realisasi 100 %. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizian Terpadu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, tugas pokok BPPT adalah melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

14 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas BPPT mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; b. Penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; e. Pemantauan dan Evaluasi proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain: a. Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas; b. Belum optimalnya proses penyelesaian perizinan terhadap permohonan yang masuk; c. Belum didukung adanya IT yang dimiliki dalam rangka menunjang pelayanan Perizinan dan Non perizinan; c. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung; d. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki dalam rangka memayungi pelaksanaan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan; e. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana penunjang sector Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ditetapkan isu-isu penting diantaranya: 1. Penyusunan Data Base Perizinan dan Non Perizinan untuk mengantisipasi Perkembangan perekonomian penduduk dengan kebutuhannya pada sarana dan prasarana serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Terpadu yang bersinergi dan saling koordinasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada kualitas pelayanan publik yang berkualitas.

15 3. Memperketat Pengawasan terhadap Peruntukan Tata Ruang terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pesatnya kegiatan pariwisata menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang dan mendorong alih fungsi lahan yang cenderung mengarah pada perubahan fungsi kawasan.

16 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Sedangkan sasaran dari Rencana Kerja BPPT adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung, meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat terhadap informasi perizinan serta mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat. 3.2. Program dan Kegiatan Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dapat dicapai dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang seluruhnya merupakan Urusan Wajib yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung maka program yang akan dilaksanakan tahun

17 2016 adalah 6 program 35 kegiatan yang mana semua program merupakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dengan uraian sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional c. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Alat tulis kantor e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor g. Penyediaan peralatan rumah tangga h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan i. Penyediaan bahan makanan dan minuman j. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah k. Penyediaan Upacara Keagamaan l. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap m.penyediaan bahan bakar kendaraan n. Lomba olah raga / Kesenian pada hari- hari Bersejarah o. Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat p. Penyediaan dekorasi q. Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan r. Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan s. Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Peralatan Kantor d. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional e. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor f. Pemeliharaan Peralatan kantor 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18 a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat a. Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung c. Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung 5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa a. Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung b. Pemutakhiran Data Website Badan Pelayanan Perizinan di kabupaten Badung c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung 6. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Rumusan Rencana Program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Badung beserta Perkiraan maju Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel. 3.1.

19

20

21

22

23 BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA SKPD merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) selain menjadi dokumen rencana pelaksanaan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung pada Tahun 2016, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. RENJA sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015. Beberapa kaedah-kaedah dalam Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1. Seluruh dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 2. Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung Nomor : 31 tahun 2013.

24 3. Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disusun dengan berpedoman dan merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 4. Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD. 5. Dokumen Rencana Kerja yang wajib disusun setiap tahun oleh masing-masing SKPD. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, I MADE SUTAMA, SH. MH. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621231 1992 121

- 19 - TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Rencana Tahun 2016 Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 06 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran 1,302,294,940 BPPT 1,491,071,883 1,683,366,315 KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 02 Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 126,000,000 BPPT 10 line telepon 12 bulan 210,000,000 APBD Kegiatan Rutin 10 line telepon 12 bulan 228,000,000 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan yang disamsat 9,500,000 BPPT 16 unit 12,500,000 APBD Kegiatan Rutin 16 unit 12,500,000 dan perizinan kendaraan 1 tahun 1 tahun dinas/operasional 07 Penyediaan Administrasi Tersedianya Materai 6000 dan 3000 5,145,000 BPPT - 1000 lbr materai 5,145,000 APBD Kegiatan Rutin - 1000 lbr materai 6,045,000.00 Keuangan - 15 buku cek - 15 buku cek 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 19,644,625 BPPT 1 tahun 23,413,139 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 22,533,425 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 15,608,790 BPPT 1 tahun 17,292,464 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 13,933,790 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000,000 BPPT 1 tahun 2,500,000 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 2,500,000.00 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 5,880,400 BPPT 1 paket 21,604,250 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 7,741,700 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah media/bahan bacaan/peraturan perundangundangan 26,364,000 BPPT 4 media 25,140,000 APBD Kegiatan Rutin 4 media 26,364,000.00 peraturan perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 17 Penyediaan makanan dan 16,112,000 BPPT 1 paket 25,302,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 27,821,200 Terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar minuman

- 20 - Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan 100,000,000 BPPT 1 tahun 100,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 150,000,000 konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 21,410,000 BPPT 1 tahun 23,640,000 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 21,410,000 24 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 47,346,300 BPPT 1 orang 47,870,400 APBD Kegiatan Rutin 1 orang 42,321,200 1 tahun 1 tahun 28 Penyediaan bahan bakar Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional 161,136,000 BPPT 20580 liter 226,380,000 APBD Kegiatan Rutin 20580 liter 294,192,000 kendaraan yang tersedia 12 bulan 12 bulan 30 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Tersedianya pakaian dan konsumsi olah raga 15,000,000 BPPT 1 paket 15,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 15,000,000 pada hari-hari bersejarah 39 Pelaksanaan upakara penganyaran Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan 30,000,000 BPPT 1 paket 35,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 30,000,000 ke Pura-pura Kahyangan Jagat akomodasi 40 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 5,000,000 BPPT 1 paket 5,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 5,000,000 1 tahun 1 tahun 42 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Jumlah Izin yang diterbitkan pada Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 262,362,325 BPPT IMB 2000, Izin Pertambangan 250, Izin Galian 100 235,701,050 APBD Kegiatan prioritas IMB 2000, Izin Pertambangan 250, Izin Galian 100 284,135,310 43 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan pada dan Non Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 175,536,100 BPPT 7000 Izin dan Non izin 196,040,490 APBD Kegiatan prioritas 7000 Izin dan Non izin 230,325,600 44 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Kajian/pertimbangan penerbitan izin dan non Badung perizinan 258,249,400 BPPT 6 tenaga ahli 12 bulan 259,043,090 APBD Kegiatan prioritas 6 tenaga ahli 12 bulan 259,043,090 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya jasa pengumum lelang - BPPT 3 paket 4,500,000 APBD Kegiatan Rutin 3 paket 4,500,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 1,119,028,666 BPPT 863,927,960 265,446,640 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05 Tersedianya Kendaraan dinas/operasional roda 4 400,000,000 BPPT 2 unit 400,000,000 APBD Kegiatan Rutin - - 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor 570,728,666 BPPT 12 buah 60,535,320 APBD Kegiatan Rutin - - 09 Pengadaan peralatan Gedung kantor Tersedinya Peralatan kantor 145,800,000 BPPT 29 unit 262,946,640 APBD Kegiatan Rutin 29 unit 262,946,640 22 Pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor 2,500,000 BPPT 1 paket 2,500,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 2,500,000

- 21 - Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang dan pelumas 99,512,000 BPPT 16 unit 109,546,000 APBD Kegiatan Rutin 16 unit 120,500,600 1 tahun 1 tahun 26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor yang 12,500,000 BPPT AC 25 buah 12,500,000 APBD Kegiatan Rutin AC 25 buah 12,625,000 1 tahun 1 tahun 28 Pemeliharaan Peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang 14,900,000 BPPT 1 tahun 15,900,000 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 16,059,000 dipelihara 06 Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya administrasi Keuangan BPPT 84,637,940 87,800,000 Sistem Capaian Kinerja dan dengan baik dan lancar 87,800,000 Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Honorarium pengelola kegiatan 76,800,000 BPPT 1 tahun 73,700,000 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 76,800,000 kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah 6,000,000 BPPT 45 buku 5,996,005 APBD Kegiatan Rutin 45 buku 6,000,000 25 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Responden dalam Survey Kepuasan 5,000,000 BPPT 150 responden 4,941,935 APBD Kegiatan Rutin 150 responden 5,000,000 Masyarakat 15 buku 15 buku 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 14,578,300 Masyarakat BPPT 47,315,580 52,039,679 04 Kegiatan Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT Badung 05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kabupaten Badung Pelayanan Perizinan dan non perizinan Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung 8,039,600 BPPT 56 pengaduan 1 tahun 3,926,290 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 4,318,919 6,538,700 BPPT 120 izin 6,807,600 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 7,488,360 Tersususnnya Data Base Perizinan kabupaten Badung BPPT 1 tahun 36,581,690 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 40,232,400

- 22 - Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 37 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Tersedianya Informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung 167,893,050 BPPT 141,435,490 151,833,295 03 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di kabupaten Terlaksananya Publikasi Pelayanan perizinan dan Badung Non perizinan di kabupaten Badung 04 Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Kabupaten Badung Perizinan di Kabupaten Badung 51,257,400 BPPT 35 penayangan 35 penayangan 26,011,045 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 1 paket 14,446,850 BPPT 1 Paket 1 Paket 14,356,000 APBD Kegiatan Rutin 1 tahun 1 tahun 26,271,155 14,446,850 06 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Sistem Aplikasi Proses Perizinan yang terupdate 102,188,800 Kabupaten Badung BPPT 1 Paket 101,068,445 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 1 tahun 1 tahun 111,115,290 109 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan SKPD 10,000,000 SKPD (Renja,RKA) BPPT 9,931,760 10,000,000 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA 10,000,000 BPPT 45 buku 9,931,760 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 10,000,000 1 paket

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG (I MADE SUTAMA, SH.,MH.) PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621231 199212 1 005

2,638,320,613 3,208,590,370.00 (570,269,757.00) 228,000,000.00 2,935,385,220.00 3,600,000.00 1,800,000.00 1,964,462.50 21,609,087.00 13,044,670.00 2,529,200.00 27,821,200.00

18096 3150 2350 2650 7,500,000.00 249,862,325.00 25,830,482.50 284,135,310.00 30.3030303 233486880

10954600

2,701,594,956

- 8 - TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Rencana Tahun 2016 Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 06 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran 1,302,294,940 BPPT 1,508,745,740 1,678,072,625 KEGIATAN: Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 02 Tersedianya jasa komunikasi 126,000,000 BPPT Tersedianya jasa Komunikasi 210,000,000 APBD Kegiatan Rutin Tersedianya jasa Komunikasi 228,000,000 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan yang disamsat 9,500,000 BPPT - 11 mobil 12,500,000 APBD Kegiatan Rutin - 11 mobil 12,500,000 dan perizinan kendaraan - 5 motor - 5 motor dinas/operasional 07 Penyediaan Administrasi Tersedianya Materai 6000 dan 3000 5,145,000 BPPT - materai 6000 5,145,000 APBD Kegiatan Rutin - materai 6000 6,045,000.00 Keuangan 500 lbr 600 lbr - materai 3000 - materai 3000 500 lbr 600 lbr - buku cek - buku cek 15 bh 15 bh 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 19,644,625 BPPT 12 bulan 19,644,625 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 22,533,425 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 15,608,790 BPPT 12 bulan 15,708,790 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 13,933,790 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000,000 BPPT 1 paket 2,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 2,500,000.00 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 5,880,400 BPPT 12 bulan 5,880,400 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 7,741,700 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah media/bahan bacaan/peraturan perundangundangan 26,364,000 BPPT 1 paket 26,364,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 26,364,000.00 peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan 16,112,000 BPPT 1 paket 16,112,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 27,821,200 Terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar minuman

- 9 - Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan 100,000,000 BPPT 1 paket 100,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 150,000,000 konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 21,410,000 BPPT 12 bulan 21,410,000 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 21,410,000 24 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 47,346,300 BPPT 1 orang 47,346,300 APBD Kegiatan Rutin 1 orang 42,321,200 28 Penyediaan bahan bakar Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang 161,136,000 BPPT 18096 294,192,000 APBD Kegiatan Rutin 21792 liter 294,192,000 kendaraan tersedia 30 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Tersedianya pakaian dan konsumsi olah raga 15,000,000 BPPT 1 paket 15,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 15,000,000 pada hari-hari bersejarah 39 Pelaksanaan upakara penganyaran 30,000,000 BPPT 1 paket 30,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 30,000,000 Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi ke Pura-pura Kahyangan Jagat 40 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 5,000,000 BPPT 1 paket 5,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 5,000,000 42 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Jumlah Izin yang diterbitkan pada Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 262,362,325 BPPT 2350 izin 242,362,325 APBD Kegiatan prioritas 2650 izin 284,135,310 43 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan pada Bidang 175,536,100 Non Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 44 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung Kajian/pertimbangan penerbitan izin dan non perizinan 258,249,400 BPPT BPPT 9000 izin 177,330,900 APBD Kegiatan prioritas 9000 izin 230,325,600 12 bulan 258,249,400 APBD Kegiatan prioritas 12 bulan 258,249,400.00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya jasa pengumum lelang - BPPT 3 paket 4,500,000 APBD Kegiatan Rutin 3 paket 4,500,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 1,218,540,666 BPPT 1,144,398,200 402,136,800 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05 Tersedianya Kendaraan dinas/operasional roda 4 400,000,000 BPPT 4 unit 800,000,000 APBD Kegiatan Rutin - - 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor 570,728,666 BPPT 141 buah 21,619,400 APBD Kegiatan Rutin - - 09 Pengadaan peralatan kantor Tersedinya Peralatan kantor 145,800,000 BPPT 22 unit 212,260,800 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 253,610,800

22 Pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor 2,500,000 BPPT 1 paket 2,500,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 2,500,000 24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional 99,512,000 BPPT 11 unit mobil 15 unit mobil 108,018,000 APBD Kegiatan Rutin 5 sepeda motor 5 sepeda motor - 10-146,026,000 Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor yang baik 12,500,000 BPPT 1 Paket 12,500,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 21,000,000 28 Pemeliharaan Peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang 14,900,000 BPPT 1 Paket 14,900,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 14,900,000 06 Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya administrasi Keuangan dengan BPPT 78,534,690 84,613,790 Sistem Capaian Kinerja dan baik dan lancar 116,956,600 Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Honorarium pengelola kegiatan 76,800,000 BPPT 1 Paket 76,800,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 76,800,000 kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah 6,000,000 BPPT 1 Paket 6,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 6,000,000 25 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Responden dalam Survey Kepuasan 5,000,000 BPPT 1 Paket 5,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 5,000,000 Masyarakat 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 14,578,300 BPPT 78,534,690 84,613,790 04 Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kabupaten Badung Pelayanan Perizinan dan non perizinan 8,039,600 BPPT 46 Pengaduan 13,649,600 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 13,649,600 6,538,700 BPPT 12 Bulan 28,303,400 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 34,382,500 25 Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung Tersusunnya data base - BPPT 1 tahun 36,581,690 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 36,581,690

Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 37 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Tersedianya Informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung 167,893,050 BPPT 170,457,050 122,017,790 03 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di kabupaten Terlaksananya Publikasi Pelayanan perizinan dan Non Badung perizinan di kabupaten Badung 51,257,400 BPPT 35 kali tayang 53,821,400 APBD Kegiatan Rutin 35 kali tayang 5,382,140 04 Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Badung di Kabupaten Badung 14,446,850 BPPT 1 Paket 14,446,850 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 14,446,850 06 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Sistem Aplikasi Proses Perizinan yang terupdate 102,188,800 Badung BPPT 1 Paket 102,188,800 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 102,188,800 109 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen perencanaan SKPD 10,000,000 (Renja,RKA) BPPT 10,000,000 10,000,000 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA, Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA 10,000,000 BPPT 1 Paket 10,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 10,000,000

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG (I MADE SUTAMA, SH.,MH.) PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621231 199212 1 005

#REF! 3,208,590,370.00 #REF! 228,000,000.00 2,935,385,220.00 3,600,000.00 1,800,000.00 645,000.00 6,045,000.00 1,964,462.50 21,609,087.00 13,044,670.00 2,529,200.00 27,821,200.00

18096 3150 2350 2650 7,500,000.00 249,862,325.00 25,830,482.50 284,135,310.00 30.3030303 233486880

38,008,000.00 146,026,000.00

#REF!

- 19 - TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 NAMA SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Rencana Tahun 2016 Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 06 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran 1,302,294,940 BPPT 1,534,916,940 1,682,572,625 KEGIATAN: Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 02 Tersedianya jasa komunikasi 126,000,000 BPPT Tersedianya jasa Komunikasi 210,000,000 APBD Kegiatan Rutin Tersedianya jasa Komunikasi 228,000,000 06 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan yang disamsat 9,500,000 BPPT - 11 mobil 12,500,000 APBD Kegiatan Rutin - 11 mobil 12,500,000 dan perizinan kendaraan - 5 motor - 5 motor dinas/operasional 07 Penyediaan Administrasi Tersedianya Materai 6000 dan 3000 5,145,000 BPPT - 1000 lbr materai 5,145,000 APBD Kegiatan Rutin - materai 6000 6,045,000.00 Keuangan - 15 buku cek 600 lbr 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 19,644,625 BPPT 12 bulan 22,533,425 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 22,533,425 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 15,608,790 BPPT 12 bulan 13,933,790 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 13,933,790 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000,000 BPPT 1 paket 2,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 2,500,000.00 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 5,880,400 BPPT 12 bulan 7,741,700 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 7,741,700 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah media/bahan bacaan/peraturan perundangundangan 26,364,000 BPPT 1 paket 26,364,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 26,364,000.00 peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan 16,112,000 BPPT 1 paket 25,292,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 27,821,200 Terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar minuman

- 20 - Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan 100,000,000 BPPT 1 paket 100,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 150,000,000 konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 23 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 21,410,000 BPPT 12 bulan 21,410,000 APBD Kegiatan Rutin 12 bulan 21,410,000 24 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 47,346,300 BPPT 1 orang 42,321,200 APBD Kegiatan Rutin 1 orang 42,321,200 28 Penyediaan bahan bakar Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang 161,136,000 BPPT 18096 244,296,000 APBD Kegiatan Rutin 21792 liter 294,192,000 kendaraan tersedia 30 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Tersedianya pakaian dan konsumsi olah raga 15,000,000 BPPT 1 paket 15,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 15,000,000 pada hari-hari bersejarah 39 Pelaksanaan upakara penganyaran 30,000,000 BPPT 1 paket 30,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 30,000,000 Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi ke Pura-pura Kahyangan Jagat 40 Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 5,000,000 BPPT 1 paket 5,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 5,000,000 42 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Jumlah Izin yang diterbitkan pada Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 262,362,325 BPPT 2350 izin 258,304,825 APBD Kegiatan prioritas 2650 izin 284,135,310 43 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan pada Bidang 175,536,100 Non Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 44 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung Kajian/pertimbangan penerbitan izin dan non perizinan 258,249,400 BPPT BPPT 9000 izin 230,325,600 APBD Kegiatan prioritas 9000 izin 230,325,600 12 bulan 258,249,400 APBD Kegiatan prioritas 12 bulan 258,249,400.00 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Tersedianya jasa pengumum lelang - BPPT 3 paket 4,500,000 APBD Kegiatan Rutin 3 paket 4,500,000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 1,218,540,666 BPPT 1,286,268,280 402,136,800 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/operasional roda 4 400,000,000 BPPT 4 unit 800,000,000 APBD Kegiatan Rutin - - 07 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor 570,728,666 BPPT 141 buah 122,139,480 APBD Kegiatan Rutin - - 09 Pengadaan peralatan kantor Tersedinya Peralatan kantor 145,800,000 BPPT 22 unit 253,610,800 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 253,610,800 22 Pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor 2,500,000 BPPT 1 paket 2,500,000 APBD Kegiatan Rutin 1 paket 2,500,000 24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional 99,512,000 BPPT 11 unit mobil 15 unit mobil 108,018,000 APBD Kegiatan Rutin 5 sepeda motor 5 sepeda motor 146,026,000

- 21 - Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor yang baik 12,500,000 BPPT 1 Paket 21,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 21,000,000 28 Pemeliharaan Peralatan kantor Jumlah peralatan kantor yang 14,900,000 BPPT 1 Paket 14,900,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 14,900,000 dipelihara 06 Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya administrasi Keuangan dengan BPPT 87,800,000 87,800,000 Sistem Capaian Kinerja dan baik dan lancar 87,800,000 Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Honorarium pengelola kegiatan 76,800,000 BPPT 1 Paket 76,800,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 76,800,000 kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah 6,000,000 BPPT 1 Paket 6,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 6,000,000 25 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Responden dalam Survey Kepuasan 5,000,000 BPPT 1 Paket 5,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 5,000,000 Masyarakat 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 14,578,300 BPPT 88,533,100 88,533,100 04 Kegiatan Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan di Kabupaten Badung Pelayanan Perizinan dan non perizinan 8,039,600 BPPT BPPT 46 Pengaduan 13,918,200 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 13,918,200 Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung Tersususnnya Data Base Perizinan kabupaten Badung 6,538,700 BPPT 12 Bulan 34,382,500 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 34,382,500 1 Paket 40,232,400 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 40,232,400

- 22 - Rencana Tahun 2016 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan APBD 2015 Lokasi target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 37 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Tersedianya Informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung 167,893,050 BPPT 169,672,050 169,672,050 03 Kegiatan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Terlaksananya Publikasi Pelayanan perizinan dan Non kabupaten Badung perizinan di kabupaten Badung 51,257,400 BPPT 35 kali tayang 53,036,400 APBD Kegiatan Rutin 35 kali tayang 53,036,400 04 Kegiatan Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Badung di Kabupaten Badung 14,446,850 BPPT 1 Paket 14,446,850 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 14,446,850 06 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Sistem Aplikasi Proses Perizinan yang terupdate 102,188,800 Badung BPPT 1 Paket 102,188,800 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 102,188,800 109 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Tersedianya dokumen perencanaan SKPD 10,000,000 (Renja,RKA) BPPT 10,000,000 10,000,000 01 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA, Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA 10,000,000 BPPT 1 Paket 10,000,000 APBD Kegiatan Rutin 1 Paket 10,000,000

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG (I MADE SUTAMA, SH.,MH.) PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621231 199212 1 005

3,177,190,370 3,208,590,370.00 (31,400,000.00) 228,000,000.00 2,935,385,220.00 3,600,000.00 1,800,000.00 1,964,462.50 21,609,087.00 13,044,670.00 2,529,200.00 27,821,200.00

18096 3150 2350 2650 7,500,000.00 249,862,325.00 25,830,482.50 284,135,310.00 30.3030303 233486880 38,008,000.00 146,026,000.00

2,801,106,956

TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD KODE : BAPPEDA, LITBANG KABUPATEN BADUNG URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 URUSAN WAJIB 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terlaksananya pelayanan Administrasi Bappeda 1 Tahun 1,069,001,875 APBD 1 Tahun 1,070,351,875 PERKANTORAN KEGIATAN Perkantoran Litbang KEGIATAN: 01 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Materai dan Buku cek Bappeda -Materai 6000 7,455,000 APBD kegiatan rutin -Materai 6000 7,605,000 Litbang 925 lbr 950 lbr -Materai 3000 -Materai 3000 420 lbr 420 lbr -Buku cek -Buku cek 15 buah 15 buah 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan - Tersedianya Jasa Komunikasi (telepon) Bappeda 12 bln 49,200,000 APBD kegiatan rutin 12 bln 50,400,000 Listrik Litbang 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Bappeda - Samsat Mobil 17,100,000 APBD kegiatan rutin - Samsat Mobil 17,100,000 Kendaraan Dinas / Operasional Operasional Roda 4 dan Roda 2 Litbang 9 Unit 9 Unit -Samsat Motor -Samsat Motor 27 Unit 27 Unit 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappeda 12 bulan 32,221,875 APBD kegiatan rutin 12 bulan 32,221,875 Litbang 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang cetakan dan Bappeda 12 bulan 34,490,000 APBD kegiatan rutin 12 bulan 34,490,000 penggandaan Litbang 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bappeda 1 Paket 13,129,500 APBD kegiatan rutin 1 Paket 13,129,500 Bangunan Kantor Litbang 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Bappeda 12 bulan 16,507,500 APBD kegiatan rutin 12 bulan 16,507,500 Litbang 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Bappeda 1 Paket 47,640,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 47,640,000 Perundang-Undangan Majalah Litbang RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 16

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Konsumsi Bagi Tamu Bappeda 125 orang 19,200,000 APBD kegiatan rutin 125 orang 19,200,000 Litbang 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar - Tersedianya Informasi tentang Kegiatan Bappeda 1 Paket 150,000,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 150,000,000 Daerah yang berhubungan dengan Perencanaan Litbang Pembangunan 19 Penyediaan Dekorasi - Tersedianya bahan material untuk dekorasi Bappeda 1 Paket 9,000,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 9,000,000 hari-hari nasional Litbang 20 Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan - Tersedianya bahan bakar kendaraan roda 2 Bappeda 53580 liter 584,640,000 APBD kegiatan rutin 53580 liter 584,640,000 ( dua ) dan 4 ( empat) Litbang 22 Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari - Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk Bappeda 1 Paket 15,000,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 15,000,000 Bersejarah penunjang kegiatan lomba-lomba olahraga/ Litbang kesenian 24 Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan - Tersedianya Sarana Prasarana Upakara Bappeda 12 bulan 48,418,000 APBD kegiatan rutin 12 bulan 48,418,000 Keagamaan Litbang 25 Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura - Terlaksananya Kegiatan Upakara Penganyar Bappeda 100% 25,000,000 APBD kegiatan rutin 100% 25,000,000 kahyangan Jagat an dan Srada Bakti Ke Pura Kahyangan Litbang Jagat 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya sarana dan prasarana Bappeda 1 paket 459,431,000 APBD 1 paket 459,431,000 PRASARANA APARATUR aparatur untuk menunjang Litbang pelaksanaan program/kegiatan KEGIATAN: 19 Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Kantor - Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Bappeda 1 Paket 42,899,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 42,899,000 Litbang 21 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Gedung Kantor Bappeda 1 Paket 6,000,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 6,000,000 Litbang 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / - Terpeliharanya Kendaraan Roda 4 dan Roda Bappeda 9 Mobil dan 27 187,332,000 APBD kegiatan rutin 9 Mobil dan 27 187,332,000 Operasional 2 Litbang Sepeda Motor Sepeda Motor 28 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung / - Terpeliharanya Peralatan Gedung / kantor Bappeda 1 Paket 133,800,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 133,800,000 Kantor Litbang 29 Pemeliharaan rutin / berkala Meubelair - Terpeliharanya Peralatan meubelair Bappeda 1 Paket 53,400,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 53,400,000 Litbang RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 17

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 41 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Tersedianya Peralatan Gedung kantor Bappeda 1 Paket 30,000,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 30,000,000 Litbang 46 Pemeliharaan Tanaman Hias - Terpeliharanya Tanaman Hias Bappeda 1 Paket 6,000,000 APBD kegiatan rutin 1 Paket 6,000,000 Litbang 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Tercapainya akuntabilitas kinerja Bappeda 1 Paket 212,477,150 APBD 1 Paket 213,016,700 SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pemerintah Litbang KEUANGAN KEGIATAN : 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar - Tersedianya honor satuan pengelola Bappeda 1 Paket 147,800,000 APBD Kegiatan rutin 1 Paket 147,800,000 ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD keuangan Litbang 05 Penyusunan Pelaporan Keuangan - Tersusunnya laporan keuangan dan SPJ Bappeda 20 buku 58,677,450 APBD Kegiatan rutin 20 buku 59,217,000 keuangan Litbang 06 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi - Tersedianya data tentang capaian kinerja Bappeda, 30 buku 5,999,700 APBD Kegiatan rutin 30 buku 5,999,700 Pemerintah dan keuangan Bappeda Litbang Litbang - Tersusunnya LAKIP Bappeda Litbang 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Terlaksananya pengembangan Kabupaten 1 Paket 355,300,950 APBD 1 Paket 366,499,850 data/informasi Badung KEGIATAN : 05 Penyusunan Profil Kabupaten Badung - Tersedianya Data dan Informasi Tentang Kabupaten 200 buku 65,986,300 APBD Kegiatan rutin 200 buku 68,315,700 Kabupaten Badung Badung - Tersusunnya Buku Profil Kabupaten Badung 41 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Tersedianya laporan koordinasi Kabupaten 10 buku 17,790,550 APBD Kegiatan rutin 10 buku 17,790,550 Statistik, Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Statistik, Badung monitoring dan evaluasi - Tersusunnya laporan koordinasi Kabupaten perencanaan pembangunan Bidang Statistik, Badung Monitoring dan Evaluasi 42 Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik - Tersedianya data /informasi perencanaan Kabupaten 690 buku 106,887,600 APBD Kegiatan rutin 755 buku 113,757,100 Kabupaten Badung Pembangunan Daerah Badung - Tersusunya buku badung dalam angka buku saku kecamatan dalam angka buku PDRB 43 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di - Tesedianya dokumentasi Pelaksanaan Kabupaten 1 paket 164,636,500 APBD Kegiatan rutin 1 paket 166,636,500 Kabupaten Badung pembangunan di Kabupaten Badung Badung RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 18

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) - Tersusunya buku album pembangunan di Kabupaten Badung 18 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Terlaksananya perencanaan tata ruang di Kabupaten 1 Paket 1,350,000,000 APBD 1 Paket 1,300,000,000 Kabupaten Badung Badung KEGIATAN : 29 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di - Terlaksananya kegiatan Badan Koordinasi Kabupaten 1 paket 300,000,000.00 APBD Kegiatan rutin 1 paket 300,000,000.00 Kabupaten Badung melalui BKPRD Penataan Ruang Daerah Kabupaten Badung Badung - Terlaksananya penataan ruang Kabupaten Badung 30 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan - Tersusunnya RTBL Kawasan Daya Tarik Kabupaten 1 paket 350,000,000 APBD Kegiatan Baru 1 paket 300,000,000.00 Lingkungan Kawasan Pantai Pandawa Desa Kutuh, Wisata Pantai Pandawa Badung Kecamatan Kuta Selatan 31 Penyusunan Rencana Teknis Kawasan Sepanjang - Tersusunnya rencana teknis kawasan Kabupaten 1 paket 350,000,000.00 APBD Kegiatan Baru 1 paket 350,000,000.00 Jalan Arteri Primer sepanjang arteri primer sebagai pedoman Badung pelaksanaan pemanfaatan ruang di kecamatan kuta dan kecamatan kuta selatan 32 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Desa - Tersusunnya RDTR Desa Wisata sebagai Kabupaten 1 paket 350,000,000.00 APBD Kegiatan Baru 1 paket 350,000,000.00 Wisata di Kabupaten Badung pedoman pemanfaatan ruang di masing Badung masing kecamatan 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Terlaksananya perencanaan Kabupaten 1 Paket 2,335,067,775 APBD 1 Paket 2,078,362,853 DAERAH pembangunan daerah Badung KEGIATAN : 08 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan - Tercetaknya Dokumen Rencana Kerja Kabupaten 160 buku 267,037,700 APBD Kegiatan rutin 160 buku 293,741,470 Daerah Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten Badung Badung Tahun Anggaran 2015 - Tersajinya Acuan Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Badung tahun Anggaran 2015 09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja - Jumlah Dokumen Daftar Usulan Kegiatan Kabupaten 160 buku 203,901,900 APBD Kegiatan rutin 160 buku 224,292,090 Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 Badung - Tersusunnya Dokumen Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2015 18 Penelitian RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2016 Tersusunnya Dokumen RKA SKPD APBD Bappeda, 53 set 138,833,100 APBD Kegiatan Rutin 53 set 138,833,100 Tahun Anggaran 2016 Yang Diteliti Litbang RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 19

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 19 Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di - Terselenggaranya fasilitasi Musrenbang Kabupaten 6 kecamatan 33,530,025 APBD Kegiatan rutin 6 kecamatan 36,883,028 Kecamatan RKPD di Kecamatan Badung - Tersusunnya Dokumen Daftar Prioritas 600 buku 600 buku Kegiatan Pembangunan di kecamatan 20 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Tersusunnya Dokumen PPAS PAPBD Tahun Bappeda, 175 buku 86,596,800 APBD Kegiatan Rutin 175 buku 86,596,800 Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran Anggaran 2015 Litbang 2015 21 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Bappeda, 175 buku 70,725,350 APBD Kegiatan Rutin 175 buku 70,097,625 Anggaran 2016 APBD Tahun Anggaran 2016 Litbang 22 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Bappeda, 175 buku 40,644,000 APBD Kegiatan Rutin 175 buku 40,644,000 Tahun Anggaran 2015 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 Litbang 24 Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP - Terwujudnya kesepakatan antara Kabupaten 1 ls 102,114,925 APBD Kegiatan rutin 1 ls 112,326,418 Pemerintah pusat dan daerah tentang Usulan Badung Kegiatan dari Daerah - Sinkronisasi kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan program dan kegiatan kementrian dan lembaga 25 Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Tersusunnya Dokumen PPAS APBD Tahun Bappeda, 175 buku 90,681,400 APBD Kegiatan Rutin 175 buku 90,681,400 Sementara APBD Tahun Anggaran 2016 Anggaran 2016 Litbang 26 Penyelenggaraan Forum SKPD - Tersusunnya dokumen kesepakatan hasil Kabupaten 80 buku 134,011,700 APBD Kegiatan rutin 80 buku 147,412,870 forum SKPD Badung - Keselarasan program dan kegiatan SKPD Kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan 28 Penyusunan RPJMD kabupaten Badung Tahun Tersusunnya umlah Dokumen Penyusunan Bappeda, 1 paket 136,198,800 APBD Kegiatan Rutin 1 paket - 2015-2020 RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2015 - Litbang 2020 31 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Terselenggaranya koordinasi penyusunan Kabupaten 24 SKPD 3,382,325 APBD Kegiatan rutin 24 SKPD 3,720,558 pemerintahan dan aparatur rencana program dan kegiatan bidang Badung. pemerintahan dan aparatur - Tersusunnya program dan kegiatan yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah 32 Penyusunan Laporan Evalusi Program/Kegiatan - Terhimpunnya laporan pelaksanaan Bappeda 100 buku 28,013,300 APBD Kegiatan rutin 220 buku 23,062,400 Strategis pembangunan di Kabupaten Badung Litbang RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 20

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) - Tersusunnya laporan program kegiatan Prioritas di Kabupaten Badung 33 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi - Optimalnya koordinasi pelaksanaan program Kabupaten 90 buku 120,970,700 APBD 90 buku 120,970,700 Penanggulangan Kemiskinan Daerah kemiskinan Daerah. Badung. - Tersediannya buku laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 35 Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana - Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kabupaten 160 buku 77,497,125 APBD Kegiatan rutin 160 buku 85,246,838 Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Badung Tahun 2014 - Tersedianya acuan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 36 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik - Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Kabupaten 80 buku 13,008,825 APBD Kegiatan rutin 80 buku 14,309,708 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Badung pembangunan 39 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan - Tersusunnya Laporan Keterangan Bappeda 200 buku 202,878,200 APBD Kegiatan rutin 200 buku 202,145,300 Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Pertangguangjawaban Kepala Daerah Litbang Anggaran 40 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan - Tersusunnya laporan keterangan Bappeda 200 buku 200,000,000 APBD - - Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Litbang Daerah Tahun 2010-2015 Kepala Daerah 41 Penelitian RKA SKPD Perubahan APBD Tahun Tersusunnya Dokumen RKA SKPD Bappeda, 53 set 83,812,400 APBD Kegiatan rutin 53 set 83,812,400 Anggaran 2015 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Litbang 42 Monitoring dan Evaluasi Realisai Fisik dan Keuangan - Terhimpunnya Laporan Fisik dan Keuangan Kabupaten 150 buku 89,734,600 APBD Kegiatan rutin 150 buku 92,091,550 Kegiatan APBN ( Dana DIPA) dan DAK di Kabupaten dari kegiatan-kegiatan di Kabupaten Badung Badung Badung yang bersumber dari APBN (DIPA dan DAK) - Tersusunnya laporan fisik dan keuangan kegiatan APBN dan DAK di Kabupaten Badung 44 Koordinasi Dan Pembahasan Penyusunan Tersedianya Rumusan Kebijakan Bappeda, 1 paket 211,494,600 APBD Kegiatan rutin 1 paket 211,494,600 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Litbang Badung 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN Terlaksananya perencanaan Kabupaten 6 Kecamatan 549,261,182 APBD 6 Kecamatan 454,368,755 BIDANG EKONOMI pembangunan bidang ekonomi Badung Kab. Badung Kab. Badung KEGIATAN : 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Jumlah SKPD yang dikoordinasikan program 5 SKPD 5 SKPD 6,399,450 APBD - 5 SKPD 7,035,145 RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 21

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN (1) (2) Ekonomi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) dan kegiatannya - Tersusunnya perencanaan program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang ekonomi 17 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Produksi - Jumlah monitoring dan evaluasi sarana 6 Kecamatan 6 Kecamatan 13,183,400 APBD - 6 Kecamatan 14,540,370 Pertanian prasarana produksi pertanian - Tersusunnya laporan monitoring dan Evaluasi sarana prasarana produksi 14 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian - Tersusunnya buku mengenai potensi 6 Kecamatan 6 Kecamatan 61,932,044 APBD - 6 Kecamatan 68,125,044 Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA penanaman modal - Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan investasi PMDN/PMA 18 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana - Terlaksananya monitoring dan evaluasi 4 kecamatan 4 kecamatan 6,778,300 APBD - 4 kecamatan 7,478,300 UMKM sarana prasarana UMKM - Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sarana prasarana UMKM 19 Peningkatan Kualitas Informasi Investasi untuk - Terselenggaranya kegiatan di luar promosi Di luar daerah 6 Kecamatan 324,718,088 APBD - 6 Kecamatan 357,189,896 Pertumbuhan Ekonomi Daerah penanaman modal daerah di luar daerah - Tersebarnya informasi mengenai peluang investasi xx Kajian dan Pembuatan Rencana Umum - Tersusunnya potensi unggulan investasi, Kabupaten 50 buah buku 136,249,900 APBD - - Penanaman Modal Kabupaten Badung tersedianya informasi potensi dan peluang Badung dan 1 buah investasi, dan naskah akademik rencana naskah umum penanaman modal Kabupaten Badung 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL Terlaksananya perencanaan Kabupaten 20 buku 18,688,225 APBD 20 buku 18,688,225 DAN BUDAYA pembangunan di bidang sosial dan Badung budaya KEGIATAN : 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang - Tersusunnya Perencanaan Program dan Kabupaten 20 buku 18,688,225 APBD 20 buku 18,688,225 Kesejahteraan Sosial. Kegiatan di bawah Koordinasi Bidang Badung. Kesejahteraan Sosial - Tercapainya suatu koordinasi yang baik. RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 22

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA Terlaksananya perencanaan prasarana Kabupaten 1 paket 172,150,000 APBD 1 paket 189,365,000 WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM wilayah dan sumber daya alam Badung KEGIATAN : 01 Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah - Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten 1 paket 118,250,000 APBD 1 paket 130,075,000 perencanaan sarana prasarana wilayah Badung 02 Updating Database Sarana dan Prasarana Ke-PU-an - Tersusunnya Updating Database Ke PU-an Kabupaten 1 paket 53,900,000 APBD 1 paket 59,290,000 di Kabupaten Badung di Kabupaten Badung Badung 26 PENINGKATAN PENELITIAN DAN Meningkatnya penelitian dan Kabupaten 1 Tahun 45,383,100 APBD 1 Tahun 49,921,410 PENGEMBANGAN pengembangan Badung KEGIATAN : 13 Koordinasi SKPD dalam Lingkup Bidang Penelitian - Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kab.Badung 1 Tahun 12,091,400 APBD kebutuhan kantor 1 Tahun 13,300,540 dan Pengembangan Tahun 2015 dibawah koordinasi di Bidang Litbang. - Program SKPD Tahun 2015 dibawah koordinasi Bidang Litbang dapat termonitor dan terevaluasi. 21 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan - Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Kab.Badung 1 Tahun 33,291,700 APBD kebutuhan kantor 1 Tahun 36,620,870 Kegiatan Pembangunan Responsive Gender Daerah Program dan kegiatan pembangunan yang Kabupaten Badung responsive Gender. - Terwujudnya Program dan kegiatan yang responsive Gender. 28 PROGRAM PENGEMBANGAN IPTEK Terlaksananya pengembangan iptek Kabupaten 1 Tahun 42,013,200 APBD 1 Tahun 46,214,520 Badung KEGIATAN : 01 Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung - terwujudnya penghargaan bagi Kab.Badung 1 Tahun 42,013,200 APBD kebutuhan kantor 1 Tahun 46,214,520 perkembangan Iptek katagori kreativitas dan Inovasi Masyarakat. - terwujudnya kreativitas dan Inovasi bagi Masyarakat dalam pengembangan Iptek 30 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN Tercapainya akuntabilitas kinerja Bappeda, 1 paket 9,999,300 APBD 1 paket 9,999,300 RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 23

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 target capaian kinerja Kebutuhan dana/ pagu indikatif Sumber dana Catatan penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target capaian kinerja (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) PERENCANAAN SKPD (RENSTRA, RENJA, RKA) pemerintah Litbang KEGIATAN : Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah Dokumen Renstra Bappeda Litbang Bappeda, 1 paket 9,999,300 APBD Kegiatan baru 1 paket 9,999,300 (Renstra, Renja, RKA) Tahun 2015-2020 Yang Tersedia Litbang - Tersedianya Bahan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah - Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD RENJA BAPPEDA LITBANG TAHUN 2015 24

- 8 - TABEL 2.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN LALU, TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015 Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Berjalan sampai dengan Tahun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=10/4 12 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah 35 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 20 35 01 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran 22,250 Izin dan Non Perizinan Tersedianya jasa komunikasi 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% BPPT 06 Penyediaan jasa pemeliharaan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Jumlah kendaraan yang disamsat dan perijinan kendaraan dinas/operasional 07 Penyediaan Administrasi 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Tersedianya Materai 6000 dan 3000 Keuangan 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Tersedianya Alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100%

-9 - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015 Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Berjalan sampai dengan Tahun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=10/4 12 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% BPPT 15 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah media/bahan bacaan/peraturan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% peraturan perundang-undangan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 23 Penyediaan upacara keagamaan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Tersedianya bahan upacara keagamaan 24 Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap 1 orang 0 0 0 0 1 orang 1 orang 100% Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 28 Penyediaan bahan bakar Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% kendaraan yang tersedia 30 Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Tersedianya pakaian dan konsumsi olah raga pada hari-hari bersejarah 39 Pelaksanaan upakara penganyaran Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% ke Pura-pura Kahyangan Jagat akomodasi 40 Penyediaan dekorasi 32 bulan 8 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 32 bulan 100% Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 42 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Jumlah Izin yang diterbitkan pada Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 7,350 izin 1,154 izin 2,550 izin 1,768 izin 69% 3,150 izin 6,072 izin 83%

- 10 - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015 Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Berjalan sampai dengan Tahun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=10/4 12 43 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan pada Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 17,900 izin dan non izin 4,284 izin dan non izin 5,900 izin dan non izin 8,131 izin dan non izin 138% 6,500 izin dan non izin 18,915 izin dan non izin 106% BPPT 44 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung Kajian/pertimbangan penerbitan izin dan non perizinan 12 bulan 0 0 0 - - 12 bulan 12 bulan 100% 20 35 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai 3 Paket 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/operasional roda 4 1 Paket - - - - - 1 Paket 1 Paket 100% 07 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor 3 Paket 1 Paket 1 Paket - - 0% 1 Paket 2 Paket 67% kantor 09 Pengadaan peralatan gedung Tersedinya Peralatan kantor 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100% kantor 22 Pemeliharaan Gedung kantor Terpeliharanya Gedung kantor 2 Paket 1 Paket - - 1 Paket 2 Paket 100% 24 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100% 26 Pemeliharaan Perlengkapan kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor yang baik 2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 100% 28 Pemeliharaan Jumlah peralatan kantor yang 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100% peralatan kantor dipelihara Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya administrasi Keuangan 3.00 Paket dengan baik dan lancar Sistem Capaian Kinerja dan 20 35 06 Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Honorarium pengelola kegiatan 3 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 100% 24 kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 3 paket 100%

- 11 - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015 Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Berjalan sampai dengan Tahun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=10/4 12 25 Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Responden dalam Survey 1 Paket - - - - - - - 1 Paket 1 Paket 100% BPPT Kepuasan Masyarakat Penyusunan Dokumen Renja, RKA Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA 1 Paket 1 Paket - - - - - - 1 Paket 100% 20 35 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam bidang Perizinan 1 SIM 21 Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung 1 SIM - - 1 SIM 1 SIM 100% - - 1 SIM 100% 20 35 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 56.00 Pengaduan 04 05 06 Kegiatan Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung Penelitian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT 56 Pengaduan - - 27 Pengaduan 27 Pengaduan 100% 29 Pengaduan 56 Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan Pengadu an 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket Didapatnya nilai indeks Kepuasan Masyarakat 150 Responden - - 150 Responden 150 Responden 100% - - 150 Responde n 100% 100% 100% 20 35 37 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Tersedianya Informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung 1 Web, 60 kali tayang di media TV 03 Kegiatan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di kabupaten Badung Terlaksananya Publikasi Pelayanan perizinan dan Non perizinan di kabupaten Badung 60 kali publikasi di media tv - - 30 kali publikasi di media tv 30 kali publikasi di media tv 100% 30 kali publikasi di media tv 60 kali publikasi di media tv 100% Kegiatan Pembuatan Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung Tersedianya Informasi perizinan dan non perizinan secara online 1 Web - - 1 Web 1 Web 100% - - 1 Web 100% 04 Kegiatan Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung 1 Web - - - - - - - 1 Web 1 Web 100%

- 12 - Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-1) Target RKPD Tahun 2014 Realisasi RKPD Tahun 2014 Tingkat Realisasi (%) Target Program/Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015 Prakiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Berjalan sampai dengan Tahun Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=10/4 12 Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung Tersedianya informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 100 buku - - 100 buku 100 buku 100% - - 100 buku 100% BPPT 05 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung Sistem Aplikasi Proses Perizinan 1 SIM - - - - - - 1 SIM 1 SIM 100% 20 35 109 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA) Tersedianya dokumen perencanaan SKPD 2 Paket - - - 01 1 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja,RKA, Renstra) Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA 2 Paket - - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 100%

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG (I MADE SUTAMA, SH.,MH.) PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621231 199212 1 005

24987