: DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG TABEL 1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KOTA BANDUNG Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Indikator Program /Kegiatan Catatan Penting TOTAL BELANJA LANGSUNG 89,898,440,793 141,592,000,000 1.04 Perumahan 1.04.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Terciptanya kawasan pemakaman sebagai RTH Kota Bandung 100% 7,575,587,260 8,925,000,000 1.04.1.04.02.01.20.01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, 300,000,000 Tersedianya Pedoman Retribusi Pelayanan Standar, Prosedur dan Manual Kota Bandung 2 dokumen Pemakaman Pengelolaan Areal Pemakaman 1 Dokumen 375,000,000 1.04.1.04.02.01.20.05 1.04.1.04.02.01.20.06 1.04.1.04.02.01.20.07 Kegiatan Pemberian Perijinan Pemakaman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Tersedianya informasi tentang perijinan pemakaman Kota Bandung 13 TPU 500,000,000 13 TPU 500,000,000 Terlaksananya penataan areal pemakaman 13 TPU 20% 4,150,000,000 20% 3,700,000,000 Terlaksananya pemeliharaan areal pemakaman 10 TPU 9 TPU 2,610,587,260 9 TPU 4,320,000,000 1.04.1.04.02.01.20.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1.06 Perencanaan pembangunan 213,853,533 125,000,000 1.06.15 Program Pengembangan Data/Informasi 2 Dokumen 200,000,000 3 Dokumen 100,000,000 1.06.15.02 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi Kebutuhan Penyusanan Tersedinya 2 Dokumen 2 Dokumen 200,000,000 2 Dokumen 100,000,000 Perencanaan 1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Renja 2 Dokumen 13,853,533 25,000,000 1.06.1.04.02.01.21.16 13,853,533 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Tersedianya Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen 25,000,000
Indikator Program /Kegiatan Catatan Penting 1.08 Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Terwujudnya Pengelolaan Ruang Terbuka 1.08.24 Hijau (RTH) Hijau (RTH) Kota Bandung 100% 67,200,000,000 116,550,000,000 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, 1.08.1.04.02.24.02 Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Terlaksananya sosialisasi pengelolaan RTH Kota Bandung 10 Kali 10 Kali 1,500,000,000 1.08.1.04.02.24.03 Kegiatan Penyusunan dan Analisis Tersusunnya pedoman pengelolaan RTH Kota Bandung 10 dokumen Data/Informasi Pengelolaan RTH 1 Pedoman RTH 1,500,000,000 1.08.1.04.02.24.05 Kegiatan Penataan RTH Terlaksananya penataan RTH di Kota 5,150,000,000 Kota Bandung 20 Bandung 20 8,000,000,000 1.08.1.04.02.24.06 Kegiatan Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH di Kota Bandung Kota Bandung 100 10,500,000,000 200 32,000,000,000 1.08.1.04.02.24.07 Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi Terlaksananya penataan Taman Tegallega Taman Tegallega 1 22,000,000,000 1 lokasi 10,000,000,000 1.08.1.04.02.24.08 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya Pengawasan dan Kota Bandung 30 kecamatan RTH Pengendalian RTH di Kota Bandung 30 kecamatan 2,000,000,000 1.08.1.04.02.24.10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan Kota Bandung evaluasi 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1.08.1.04.02.24.11 Kegiatan Penataan Dekorasi Kota Terlaksananya penataan dekorasi kota Kota Bandung 30 Kecamatan 2,500,000,000 30 Kecamatan 4,500,000,000 1.08.1.04.02.24.18 Kegiatan Pemeliharaan Ornamen Terlaksananya Pemeliharaan Ornamen Dekorasi Kota Dekorasi Kota Kota Bandung 30 Kecamatan 2,000,000,000 30 Kecamatan 2,000,000,000 1.08.1.04.02.24.19 Kegiatan Penghijauan RTH dan Hutan Terlaksananya Penghijauan di RTH dan Kota Hutan Kota Kota Bandung 30 Kecamatan 2,000,000,000 30 Kecamatan 4,000,000,000 1.08.1.04.02.24.20 2 Pilihan 2.01 Pertanian Kegiatan Penataan Dan Pembangunan Taman Terlaksananya Penataan dan Pembangunan Taman Kota Bandung 4 Taman tematik, 25 Penataan taman dan 388 taman RW 20,000,000,000 4 Taman tematik, 25 Penataan taman dan 388 taman RW 5 2.01.16 2.01.1.04.02.16.20 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pembibitan tanaman untuk RTH Kota Bandung 100% 2,010,000,000 Pengembangbiakan 2,010,000,000 Tersedianya pohon pelindung, tanaman Kebun Bibit 15.000 tan hias dan langka, tanaman hias, bibit tanaman, Cibeunying, 16.000 pohon sarana dan prasarana pembibitan Pasirluyu I dan II pelindung. Pengembangbiakan 15.000 tan hias dan 16.000 pohon pelindung. 5,000,000,000 5,000,000,000
Indikator Program /Kegiatan Catatan Penting 1.04 Perumahan Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pemakaman dan 100% 2,920,000,000 01 Perkantoran Pertamanan Kota Bandung 100% 2,445,000,000 1.04.1.04.02.01.01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 30,000,000 Tersedianya kebutuhan surat menyurat Menyurat 1Tahun 30,000,000 1.04.1.04.02.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk kegiatan insidentil 1,100,000,000 1.04.1.04.02.01.03 15,000,000 1.04.1.04.02.01.06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terpeliharanya kendaraan dan tersedianya dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 83 kendaraan dinas 100,000,000 ijin dinas/operasional Operasional 1.04.1.04.02.0108 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 165,000,000 Terpeliharanya kebersihan kantor Kantor 1.04.1.04.02.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlatan Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan 35,000,000 Kerja Kerja 1.04.1.04.02.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,000,000 1.04.1.04.02.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya barang cetakan dan 255,000,000 dan Penggandaan penggandaan 1.04.1.04.02.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100,000,000 15,000,000 103 kendaraan dinas 100,000,000 350,000,000 50,000,000 100,000,000 350,000,000 25,000,000 25,000,000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 50,000,000 1.04.1.04.02.01.14 Penyediaan Perelatan Rumah Tangga 150,000,000 Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 1.04.1.04.02.01.15 120,000,000 150,000,000 Peraturan Perundang-Undangan perundangan-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan 1.04.1.04.02.01.17 Tersedianya makanan dan minuman 100,000,000 150,000,000 Minuman 350,000,000 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Terlaksananya kegiatan rapat-rapat 1.04.1.04.02.01.18 350,000,000 Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator Program /Kegiatan Catatan Penting 02 1.04.1.04.02.02.05 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Kenyamanan dalam 100% 9,400,000,000 6,710,000,000 Prasarana Aparatur Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.02.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya kebutuhan meubelair kantor 1 Paket 1.04.1.04.02.02.12 1.04.1.04.02.02.22 1.04.1.04.02.02.24 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kebutuhan perlengkapan peralatan Aparatur 2 unit Truk Kontrol, 2 unit Truk Fork lift, 2 unit Pick Up, @2 unit Tanki Air, 1 unit Mini Becko, 2 unit Mini Bus, 10 unit Kendaraan Roda Roda 2. Terpeliharanya gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 3,400,000,000 500,000,000 3,500,000,000 1 Kegiatan 1 Paket 200,000,000 1,300,000,000 210,000,000 4,000,000,000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 502,000,000 502,000,000 1.04.1.04.02.01.03.02 1.04.1.04.02.01.03.03 1.04.1.04.02.01.03.05 04 1.04.1.04.02.04.05 05 1.04.1.04.02.05.03 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya PDH khaki 300 stel 152,475,000 280 pegawai 150,000,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 300 stel 202,475,000 280 pegawai 202,000,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari 147,050,000 Tersedianya Pakaian Olah Raga 100 stel Hari Tertentu 55 pegawai 150,000,000 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Terwujudnya Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS PNS 100% 10,000,000 50,000,000 Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Tersedianya penghargaan bagi PNS yang PNS yang Purna Bhakti purna bhakti 2 Orang 10,000,000 11 pegawai 50,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Aparatur 100% 252,000,000 290,000,000 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya bimbingan teknis pegawai 52,000,000 80,000,000 1.04.1.04.02.05.04 Pembinaan Aparatur Terlaksananya Pembinaan Aparatur Wilayah Jawa Barat 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 210,000,000
Indikator Program /Kegiatan Catatan Penting 06 1.04.1.04.02.06.01 1.04.1.04.02.06.02 1.04.1.04.02.06.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersusunya laporan keuangan dan kinerja 100% 290,000,000 520,000,000 12 Bulan 2 semester Laporan keuangan akhir tahun 3 Dokumen 190,000,000 12 Bulan 350,000,000 10,000,000 2 semester 20,000,000 90,000,000 1 tahun 150,000,000 Bandung, 21 Mei 2015 KEPALA DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG Ir. H. ARIF PRASETYA S. MM Pembina Utama Muda NIP. 19600825 199011 1 001