LAMPIRAN : PERATURAN DESA HADAKEWA NOMOR TAHUN 207 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 207 Kode Rekening Uraian Anggaran(Rp) Keterangan PENDAPATAN,238,292,503.60 PENAPATAN ASLI DESA 00,60,873.00 Hasil Usaha,000,000.00 3 Koperasi Desa,000,000.00 2 Hasil Aset 7,700,000.00 2 Tambatan Perahu,200,000.00 2 2 Pasar Desa,800,000.00 2 3 Pemanfaatan Air Bersih 3,800,000.00 2 4 Sewa barang milik desa 900,000.00 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 69,45,873.00 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 2,232,500.00 3 2 Gotong Royong 57,29,373.00 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 2,200,000.00 4 Leges Perkara 200,000.00 4 Iuran 2,000,000.00 2 PENDAPATAN TRANSFER,37,690,630.60 2 Dana Desa 782,96,736.00 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 2,462,838.00 2 2 Bagi Hasil Pajak 2,032,64.00 2 2 Bagi Hasil Retribusi 430,224.00 2 3 Alokasi Dana Desa 350,78,056.60 2 4 Bantuan Keuangan 2,250,000.00 2 4 Bantuan Provinsi 2,250,000.00 2 4 2 Bantuan Kabupaten - 3 PENDAPATAN LAIN - LAIN 250,000.00 3 Hibah/ sumbangan pihak ketiga 250,000.00 JUMLAH PENDAPATAN,238,292,503.60 2 BELANJA,238,292,503.60 2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 278,974,000.00 2 Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 80,600,000.00 2 Belanja Pegawai 80,600,000.00 ~ Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,800,000.00 ~ Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 27,900,000.00 ~ Tunjangan BPD 36,900,000.00 2 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 40,822,000.00 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,685,000.00 ~ Alat Tulis Kantor 5,806,000.00 ~ Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya,250,000.00 ~ Alat dan Bahan Kebersihan 235,000.00 ~ Perjalanan Dinas 7,275,000.00 ~ Jasa Transportasi dan Akomodasi,000,000.00 ~ Makanan dan Minuman 6,763,500.00 ~ Air, Listrik dan Telepon,260,000.00 ~ Cetak dan Penggandaan 788,500.00 ~ Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3,897,000.00 ~ Alat Listrik dan Elektronik,40,000.00
2 2 Belanja Modal,37,000.00 ~ Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,37,000.00 2 3 Operasional BPD 8,322,000.00 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 6,390,000.00 ~ Alat Tulis Kantor,046,000.00 ~ Cetak dan Penggandaan 205,000.00 ~ Makanan dan Minuman 2,206,500.00 ~ Perjalanan Dinas 2,650,000.00 ~ Alat Listrik dan Elektronik 282,500.00 2 3 3 Belanja Modal,932,000.00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPD,932,000.00 2 4 Operasional RT/RW 29,400,000.00 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 29,400,000.00 ~ Insentif RT/RW 28,800,000.00 ~ Belanja ATK 600,000.00 2 9 Kegiatan Penusunan LPPD dan LKPP 2,674,500.00 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa 2,674,500.00 ~ Cetak dan Penggandaan 282,500.00 ~ Makanan dan Minuman,567,000.00 ~ Perjalanan Dinas 825,000.00 2 4 Kegiatan Penjaringan, Penyaringan,Pemilihan dan dan Pelantikan BPD 2,279,500.00 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 2,279,500.00 ~ Belanja Cetak dan Penggadaan 22,500.00 ~ Belanja Makanan dan Minuman,842,000.00 ~ Belanja Perjalanan Dinas 225,000.00 2 7 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDesa/Perubahan APBDesa/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa 8,465,000.00 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa 8,465,000.00 ~ Belanja Cetak dan Penggandaan 562,500.00 ~ Belanja Makanan dan Minuman 2,302,500.00 ~ Belanja Perjalanan Dinas 5,600,000.00 2 23 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa 2,733,500.00 2 23 2 Belanja Barang dan Jasa 2,733,500.00 ~ Belanja Cetak dan Penggandaan 375,000.00 ~ Belanja Makan dan Minum 783,500.00 ~ Belanja Perjalanan Dinas,575,000.00 2 25 Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah 3,677,500.00 2 25 2 Belanja Barang dan Jasa 3,677,500.00 - HUT RI Tk Desa 2,206,500.00 - HUT RI Tk Kecamatan,47,000.00 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 806,200,204.00 Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2 2 dan Balai Desa 57,95,768.00 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,232,500.00 Upah Kerja 2,232,500.00 2 2 3 Belanja Modal 44,963,268.00 Belanja Modal Bahan 43,075,300.00 Belanja Modal Alat,887,968.00
2 2 5 Pemeliharaan Selokan/ Drainase 76,860,680.00 2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,825,750.00 Upah Kerja Saluran Drainase 2,825,750.00 2 2 5 3 Belanja Modal 64,034,930.00 Belanja Modal Bahan 57,964,630.00 Belanja Modal Alat 3,832,300.00 Belanja Lain - Lain 2,238,000.00 2 2 9 Pemeliharaan Tambatan Perahu 352,407,04.00 2 2 9 3 Belanja Barang dan Jasa 52,99,543.60 Upah Kerja Saluran Drainase 52,99,543.60 2 2 9 3 Belanja Modal 300,207,497.40 Belanja Modal Bahan 269,452,275.00 Belanja Modal Alat 7,40,698.82 Belanja Lain - Lain 23,64,523.58 2 2 0 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman 35,200,25.00 2 2 0 3 Belanja Barang dan Jasa,733,750.00 Upah Kerja Saluran Drainase,733,750.00 2 2 0 3 Belanja Modal 23,466,465.00 Belanja Modal Bahan 09,30,800.00 Belanja Modal Alat 0,225,665.00 Belanja Lain - Lain 3,930,000.00 2 2 2 Pemeliharaan Jalan Desa antara Pemukiman ke Wilayah Pertanian 53,892,500.00 2 2 2 3 Belanja Modal 53,892,500.00 Belanja Modal Alat 52,323,500.00 Belanja Lain - Lain,569,000.00 2 2 24 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Website Desa 6,56,000.00 2 2 24 2 Belanja Barang dan Jasa 5,4,000.00 ~ Pelatihan Pembuatan Website 2,95,000.00 ~ Insentif Pengelola Website,200,000.00 ~ Pulsa Data,260,000.00 2 2 24 3 Belanja Modal,05,000.00 Belanja Modal Pemeliharaan Website Desa,05,000.00 2 2 28 Pemeliharaan Air Bersih Skala Desa 6,255,000.00 2 2 28 3 Belanja Modal 6,255,000.00 Belanja Aksesories Perpipaan 6,255,000.00 2 2 36 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Posyandu.,245,000.00 2 2 36 3 Belanja Modal,245,000.00 - Operasional Posyandu,245,000.00 2 2 39 Pemeliharaan Buku dan Peralatan PAUD lainnya 6,628,000.00 2 2 39 2 Belanja Modal 6,628,000.00 Penyerahan Barang yang diserahkan ke PAUD 6,628,000.00 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 7,9,000.00 2 3 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 5,600,000.00 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 5,600,000.00 ~ Honor LINMAS 5,600,000.00
Kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong,59,000.00 2 Belanja Barang dan Jasa,59,000.00 Belanja Makanan dan Minuman,59,000.00 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 33,92,300.00 2 4 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Penyediaan Air Bersih 7,200,000.00 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 - Operasional Pengurus Air Minum 7,200,000.00 2 4 3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi bagi Balita dan Anak Sekolah 2,50,000.00 2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 2,50,000.00 Belanja Makanan (PMT) 2,50,000.00 2 4 6 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengobatan untuk Lansia 2,500,000.00 2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000.00 Pemeriksaan Kesehatan Lansia 2,500,000.00 2 4 9 Kegiatan Pengelolaan Bantuan Insentif Guru PAUD 0,500,000.00 2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa 0,500,000.00 Honor Guru PAUD 8,400,000.00 Cetak dan Penggandaan 35,000.00 Belanja ATK 285,000.00 Perjalanan KKG,500,000.00 2 4 3 Kegiatan Pemberdayaan Bidang Olahraga 7,800,000.00 2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 7,800,000.00 Peralatan Olahraga 5,800,000.00 Pemeliharaan Lapangan Bola Kaki 2,000,000.00 2 4 75 Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam 8,600,000.00 2 4 75 2 Belanja Barang dan Jasa 4,80,000.00 Honor Tim Ahli,000,000.00 Belanja ATK 85,000.00 Cetak dan Penggandaan 05,000.00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,990,000.00 2 4 75 3 Belanja Modal 4,420,000.00 Pengadaan Alat Komunikasi 4,420,000.00 2 4 78 Kegiatan Reboisasi/ Penghijauan 2,990,000.00 2 4 78 2 Belanja Barang dan Jasa 2,990,000.00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,990,000.00 2 4 8 Kegiatan Pemeliharaan Hutan Bakau/ MANGROF 2,990,000.00 2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa 2,990,000.00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2,990,000.00 2 4 86 Kegiatan Penyusunan Rancangan Program/ Kegiatan Pembanggunan Desa yang Berkelanjutan/ Penyusunan dan Penetapan Rancangan 2,075,000.00 RPJMDesa/ RKPDesa 2 4 86 2 Belanja Barang dan Jasa 2,075,000.00 Insentif Tim Penyusun,00,000.00 Belanja ATK 20,000.00 Cetak dan Penggandaan 750,000.00 Makanan dan Minuman 5,980,000.00 Perjalanan Dinas 4,25,000.00 2 4 88 Kegiatan Penyusunan Profil Desa/ Data Desa 3,365,000.00 2 4 88 2 Belanja Barang dan Jasa 3,365,000.00 Honor Pokja,400,000.00 Operator 600,000.00
Cetak dan Penggandaan,365,000.00 Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/ atau 2 4 96 6,943,000.00 Lembaga Adat 2 4 96 2 Belanja Barang dan Jasa 5,543,000.00 Operasional LPMD,59,000.00 Operasional Lembga Adat 5,000,000.00 Operasional KPA 7,005,000.00 Operasional Karang Taruna 500,000.00 Operasional PKK,59,000.00 2 4 96 3 Belanja Modal,400,000.00 Pengadaan Peralatan PKK,400,000.00 2 4 99 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa,550,000.00 2 4 99 2 Belanja Barang dan Jasa,550,000.00 Cetak dan Penggandaan 245,000.00 Makanan dan Minuman,305,000.00 2 4 03 Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 2,827,500.00 2 4 03 2 Belanja Barang dan Jasa 2,827,500.00 Honor Narasumber Pelatihan PK 2,000,000.00 Makanan dan Minuman 508,500.00 Belanja ATK 94,000.00 Biaya Transportasi Peserta PK 225,000.00 2 4 04 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat 7,200,000.00 2 4 04 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000.00 Honor Kader Posyandu 4,400,000.00 Operasional Posyandu 400,000.00 Operasional KPMD 2,400,000.00 2 4 0 Kegiatan Pelatihan Warga Desa Pengelola Usaha Ekonomi Produktif 4,50,800.00 2 4 0 2 Belanja Barang dan Jasa 4,50,800.00 Honor Tim Kegiatan,000,000.00 Belanja ATK 230,000.00 Cetak dan Penggandaan 28,800.00 Makanan dan Minuman 2,990,000.00 2 5 Bidang Tak Terduga 2,806,999.60 2 5 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2,806,999.60 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,806,999.60 ~ Operasional Kejadian Luar Biasa 2,806,999.60 2 JUMLAH BELANJA,238,292,503.60 SURPLUS / DEFISIT - 2 PEMBIAYAAN - Penerimaan Pembiayaan - SiLPA - 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 3 Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan - Jumlah (Rp) - 3 3 2 Pengeluaran Pembiayaan - 3 2 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal Desa - Jumlah (Rp) - Kepala Desa Hadakewa, KLEMENS KWAMAN, ST