SKPD Penanggung Jawab: Rumah Umum Daerah () Kode RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015 KABUPATEN PANDEGLANG Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian 1 WAJIB 39.673.600.000,00 93.841.302.800,00 54.167.702.800,00 98.532.367.940,00 1.02 KESEHATAN 39.673.600.000,00 93.841.302.800,00 54.167.702.800,00 98.532.367.940,00 1.02.02.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan 1.02.02.01.12 dan perlengkapan kantor Layanan administrasi 1.02.02.01.24 kantor meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Perlengkapan Kantor Honorarium TKK Honorarium Jasa Keamanan Surat Kabar/Majalah Alat Listrik dan Elektronik meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan Perlengkapan Kantor Honorarium TKK Honorarium Jasa Keamanan Surat Kabar/Majalah Alat Listrik dan Elektronik Prangko Materai Prangko Materai Kebersihan dan Pembersih Bahan Bakar Minyak Jasa Rekening Telepon Jasa Rekening Air Jasa Rekening Listrik Jasa Pengangkut Sampah Kebersihan dan Pembersih Bahan Bakar Minyak Jasa Rekening Telepon Jasa Rekening Air Jasa Rekening Listrik Jasa Pengangkut Sampah Jasa Jasa Kawat/Faxsimail/Internet Kawat/Faxsimail/Internet Jasa Iklan Surat Tanda Nomor Kendaraan Rehabilitasi Kendaraan Dinas Jasa Iklan Surat Tanda Nomor Kendaraan Rehabilitasi Kendaraan Dinas peralatan dan perlengkapan kantor di BBM Kendaraan Dinas, Incenerator, Diesel peralatan dan perlengkapan kantor di BBM Kendaraan Dinas, Incenerator, Diesel 100% 100% 8.830.000.000,00 10.527.600.000,00 1.697.600.000,00 11.053.980.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 630.000.000,00 114 item 114 item 136 item 3.000.000.000,00 4.797.600.000,00 1.797.600.000,00 APBD APBD 5.037.480.000,00 147 Org 147 Org 12 Bln 24 ob 24 ob 12 Bln 12 Bln 12 Bln 1 Thn 44 item 44 item 9 Unit 350 lmbr 350 lmbr 9 Unit 25 item 25 item 120 item 7920 ltr 6300 ltr 30 Buku A 12 Bln 12 Bln 1 Thn 12 Bln 12 Bln 4620 Dus 12 Bln 12 Bln 40 Pkt 1 Thn 1 Thn 1 Thn 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 9 Unit 10 Unit Halaman 1 dari 7
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Penyedian 1.02.02.01.51 Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 1.02.02.01.57 Tenaga Medis dan Non Medis Penyediaan Alat Tulis 1.02.02.01.59 Kantor 1.02.02.02 Cetak Cetak barang cetak di Penggandaan Penggandaan - - photocopy Makan dan Minum Kegiatan Pakaian Kerja Petugas Lapangan Perjalanan Dinas Pelatihan Modal Pengadaan Buku Peraturan Undang- Undang Kebersihan dan Pembersih Kemasan, Kantong Palstik Kebutuhan Rumah Tangga Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Jasa Medis, Paramedis dan Non Medis photocopy Makan dan Minum Kegiatan Pakaian Kerja Petugas Lapangan Perjalanan Dinas Pelatihan Modal Pengadaan Buku Peraturan Undang- Undang Kebersihan dan Pembersih Kemasan, Kantong Palstik Kebutuhan Rumah Tangga Perlengkapan Makan Minum Habis Pakai Jasa Medis, Paramedis dan Non Medis barang cetak di ATK Bagi ATK Bagi Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Pegawai RSU Pegawai RSU Kab. Kab. Meningkatnya Sarana peningkatan sarana dan Prasarana dan prasarana Aparatur aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 120 item 120 item 144 item 30 Buku 30 Buku 30 Buku 1 Thn 1 Thn 1 Thn 4620 Dus 4620 Dus 5544 Dus 40 Pkt 40 Pkt 40 Pkt 1 Thn 1 Thn 1 Thn 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00 APBD APBD 203.700.000,00 20 item 20 item 24 item 9 item 9 item 11 item 6 item 6 item 8 item 10 item 10 item 12 item 4.736.000.000,00 4.736.000.000,00 0,00 APBD APBD 4.972.800.000,00 72 item 72 item 72 item 400.000.000,00 200.000.000,00-200.000.000,00 210.000.000,00 72 item 72 item 87 item 100% 100% 1.333.600.000,00 1.461.608.800,00 128.008.800,00 1.534.689.240,00 1.02.02.02.10 Pengadaan mebeleur 373.600.000,00 373.600.000,00 0,00 APBD APBD 392.280.000,00 1.02.02.02.15 rutin/berkala rumah dinas Barang Inventaris Kantor Barang Inventaris Kantor Modal Mebeuler Modal Mebeuler Bangunan rumah dinas Bangunan rumah dinas 83 Unit 83 Unit 100 item 5 item 5 item 8 item 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 APBD APBD 52.500.000,00 4 Gedung 4 Gedung 1 Pkt Halaman 2 dari 7
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian 1.02.02.02.16 rutin/berkala gedung kantor 1.02.02.02.24 rutin/berkala peralatan kantor rutin/berkala taman, 1.02.02.02.27 tempat parkir dan halaman kantor Sewa Gedung 1.02.02.02.47 Rumah Dinas 1.02.02.06 Bahan Material Kantor Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor Sewa Rumah Dinas Bahan Material Kantor Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor Sewa Rumah Dinas peningkatan Validnya Sistem Validnya Sistem pengembangan Pelaporan Capaian Pelaporan Capaian sistem pelaporan dan Keuangan dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan 1.02.02.06.04 pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan 1.02.02.06.06 dan Rekonsiliasi Keuangan Pengelolaan Aset 1.02.02.06.07 SKPD 1.02.02.08 Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 1.02.02.08.01 Dokumen Perencanaan SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Laporan dan Kekonsilasi Keuang Penggandaan Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Laporan dan Kekonsilasi Keuang Penggandaan Dokumen Dokumen Perencanaan, Evaluasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Pelaporan Terpeliharanya sarana dan prasarana Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor 250.000.000,00 378.008.800,00 128.008.800,00 396.909.240,00 200 item 200 item 240 item 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 APBD APBD 63.000.000,00 5 item 5 item 6 item 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD APBD 315.000.000,00 3 Item 3 Item 1 Pkt 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 APBD APBD 315.000.000,00 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 100% 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 67.250.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD APBD 20.000.000,00 1 1 1 1 1 1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 APBD APBD 26.250.000,00 288 Dok 288 Dok 288 Dok 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 APBD APBD 21.000.000,00 20 Buku 20 Buku 20 Buku 100% 100% 260.200.000,00 260.200.000,00 0,00 273.210.000,00 110.200.000,00 110.200.000,00 0,00 APBD APBD 115.710.000,00 Halaman 3 dari 7
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Penyusunan 1.02.02.08.02 Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 1.02.02.15 Obat dan Perbekalan 1.02.02.15.21 Pelayanan Laboratorium 1.02.02.15.22 Pelayanan Kefarmasian RKA TA. 2016;DPA TA. 2016;RKAP TA. 2015;DPPA TA. RKA TA. 2016;DPA TA. 2016;RKAP TA. 2015;DPPA TA. 2015;Renja 2016;Tapkin 2015;Renja 2016;Tapkin 2015;RKT 2016;IKU 2015;RKT 2016;IKU 2016;Renja 2016;Renja 2015;Revisi Renstra 2015;Revisi Renstra SKPD. SKPD. Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014. Reagen Laboratorium bahan dan obat Kefarmasian Dokumen LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD TA. 2014. Reagen Laboratorium bahan dan obat Kefarmasian 10 Item 10 Item 12 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 APBD APBD 157.500.000,00 6 Item 6 Item 1 Kgt 83,33% 83,33% 3.500.000.000,00 3.630.000.000,00 130.000.000,00 3.811.500.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 APBD APBD 525.000.000,00 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 APBD APBD 2.467.500.000,00 1.02.02.15.23 Pelayanan Radiologi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 APBD APBD 262.500.000,00 Pelayanan Instalassi 1.02.02.15.24 Gizi 1.02.02.16 Upaya Masyarakat Jaminan 1.02.02.16.23 Nasional (JKN) Bahan uji Radiologi Bahan pengadaan Instalassi Gizi Meningkatkan Pelayanan kesehatan Bagi Peserta Jaminan Nasional Alat pakai Habis bahan Gas Oksigen Medik Bahan Obatobatan bahan Uji Laboratorium Bahan uji Radiologi Bahan pengadaan Instalassi Gizi Meningkatkan Pelayanan kesehatan Bagi Peserta Jaminan Nasional Alat pakai Habis bahan Gas Oksigen Medik Bahan Obatobatan bahan Uji Laboratorium Bahan Makanan Bahan Makanan Pasien Pasien bahan Uji Radiologi bahan Uji Radiologi kebutuhan gizi kebutuhan gizi di di Kab. Kab. 400.000.000,00 530.000.000,00 130.000.000,00 556.500.000,00 83,33% 83,33% 16.302.047.600,00 38.852.047.600,00 22.550.000.000,00 40.794.649.980,00 14.313.287.600,00 35.263.287.600,00 20.950.000.000,00 APBD APBD 37.026.451.980,00 4101 Tab 4101 Tab 5000 Tab Halaman 4 dari 7
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Pendamping Jaminan 1.02.02.16.24 Nasional (JKN) Jaminan 1.02.02.16.25 Nasional (JKN) PBI Daerah 1.02.02.26 pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Pengadaan bahanbahan logistik rumah 1.02.02.26.23 sakit 1.02.02.33 pengembangan sumber daya kesehatan persediaan Darah Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non medis Alat Pakai Habis Transportasi dan Akomodasi persediaan Darah Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non medis Alat Pakai Habis Transportasi dan Akomodasi bahan CT Scan bahan CT Scan Alat Pakai Habis Bahan Obatobatan Bahan Makan Minum Pasien Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Pengisian Tabung Gas pengisian air Galon RS Alat Pakai Habis Bahan Obatobatan Bahan Makan Minum Pasien Jasa Pelayanan Medis, Paramedis dan Non Medis Pengisian Tabung Gas pengisian air Galon RS Meningkatnya Kualitas Meningkatnya Kualitas SDM RSU SDM RSU Pelayanan dan Pasien Kab. Alkes pakai habis bahan obat bahan makan minum pasien di Pelayanan dan Pasien Kab. Alkes pakai habis bahan obat bahan makan minum pasien di peralatan RSU peralatan RSU yang memadai yang memadai 4000 Labu 4000 Labu 5000 Labu 939.400.000,00 939.400.000,00 0,00 APBD APBD 986.370.000,00 1.049.360.000,00 2.649.360.000,00 1.600.000.000,00 2.781.828.000,00 12 Bulan 12 Bulan 1 PKT 12 Bulan 3 Bulan 1 Pkt 83,33% 83,33% 750.000.000,00 931.149.900,00 181.149.900,00 977.707.395,00 750.000.000,00 931.149.900,00 181.149.900,00 APBD APBD 977.707.395,00 3223 Tab 3223 Tab 3500 Tab 2720 Galon 2720 Galon 3000 Galon 15 unit 15 unit 1 Pkt 83,33% 83,33% 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 262.500.000,00 Halaman 5 dari 7
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Pendidikan formal dan pelatihan teknis 1.02.02.33.06 bagi tenaga kesehatan 1.02.02.34 Pengadaan dan Sarana dan Prasarana Rutin / 1.02.02.34.11 Berkala Ambulance / Mobil Jenazah Rutin/Berkala 1.02.02.34.14 Instalasi Pengelolaan Limbah Rutin/Berkala Alat 1.02.02.34.15 Rumah DAK Bidang 1.02.02.34.17 1.02.02.34.21 Pengembangan Menjadi BULD Pengadaan, dan 1.02.02.34.22 Peningkatan Instalasi Kamar Mayat dan Loundry Kursus-Kursus Singkat Adanya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Jasa Service Rutin Instalasi Limbah Rutin/Berkala Alat Rumah - - - - - Pengembangan Menjadi BULD Pengadaan, dan Peningkatan Instalasi Kamar Mayat dan Loundry Pengadaan pemeliharaan dan Peningkatan Listrik RS Pengadaan Gedung Kursus-Kursus Singkat Adanya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Jasa Service Rutin Instalasi Limbah Instalasi pengelolaan limbah Rutin/Berkala Alat Rumah Terlaksananya DAK Pendamping dan Penunjang Bidang Pengembangan Menjadi BULD Pengadaan, dan Peningkatan Instalasi Kamar Mayat dan Loundry Pengadaan pemeliharaan dan Peningkatan Listrik RS Pengadaan Gedung - - Instalasi pengelolaan limbah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 APBD APBD 262.500.000,00 4 Item 4 Item 1 Pkt 83,33% 83,33% 8.382.752.400,00 34.839.805.500,00 26.457.053.100,00 36.581.795.775,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 APBD APBD 157.500.000,00 12 Bulan 12 Bulan 1 Thn 100.000.000,00 940.950.000,00 840.950.000,00 987.997.500,00 300.000.000,00 520.000.000,00 220.000.000,00 546.000.000,00 1 Thn 1 Thn 1 Thn 0,00 2.831.906.000,00 2.831.906.000,00 APBN APBN 2.973.501.300,00 A - - - - - - A - - - - - - - - - - - - 250.000.000,00 792.050.000,00 542.050.000,00 831.652.500,00 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Pkt 932.752.400,00 110.450.000,00-822.302.400,00 115.972.500,00 1 PKt 1 PKt 1 Pkt Halaman 6 dari 7
Indikator Kelompok Sasaran Lokasi Kegiatan Capaian Pengadaan Jasa 1.02.02.34.23 Cleaning Service Pengadaan Peningkatan Sarana 1.02.02.34.24 Penunjang (Utilitas Air Bersih) Pengadaan dan Peningkatan Kualitas 1.02.02.34.25 Perlaratan Medis dan Non Medis Pengadaan Sarana Dan Prasaran 1.02.02.34.26 (Spesifik Grant Ta. 2015) DAK Tambahan Pendukung 1.02.02.34.27 Proiritas Kabinet Kerja (P3K2) 1.02.02.36 Pengadaan Dan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik Pengadaan Instalasi Listrik 1.02.02.36.01 (Kondisi Keadaan Darurat) Jasa Cleaning Service Jasa Cleaning Service Sarana Pengadaan Peningkatan Pengadaan Peningkatan penunjang Sarana Penunjang (Utilitas Air Bersih Sarana Penunjang (Utilitas Air Bersih RSU Kab. Modal Pengadaan Alat-alat LabKes Modal Pengadaan Alatalat/Perlengkapan RS Modal Pengadaan Alat-alat LabKes Modal Pengadaan Alatalat/Perlengkapan RS pengadaan sarana dan prasarana kesehatan kegiatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai pengadaan instalasi listrik Cleaning Service Sarana penunjang RSU Kab. Kab. Kab. Kab. 650.000.000,00 976.680.000,00 326.680.000,00 1.025.514.000,00 200.000.000,00 679.972.500,00 479.972.500,00 713.971.125,00 5.800.000.000,00 9.412.597.000,00 3.612.597.000,00 APBD Kab. APBD Kab. 9.883.226.850,00 A 1 Pkt 1 Pkt 1 PKT A 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.250.000.000,00 C.. paket - - C 0,00 13.425.200.000,00 13.425.200.000,00 14.096.460.000,00 C... kegiatan - - C 100% 0,00 3.023.891.000,00 3.023.891.000,00 3.175.085.550,00 0,00 3.023.891.000,00 3.023.891.000,00 3.175.085.550,00 C 1 paket C JUMLAH 39.673.600.000,00 93.841.302.800,00 54.167.702.800,00 98.532.367.940,00 Halaman 7 dari 7