LAMPIRAN I.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 Tahun 2015 TANGGAL : 15 Juli 2015 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RINCIAN LAPORAN REALISASI MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01. - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JUMLAH 1.15.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 10.000.000,00 14.650.000,00 4.650.000,00 146,50 1.15.1.15.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 10.000.000,00 14.650.000,00 4.650.000,00 146,50 1.15.1.15.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 10.000.000,00 14.650.000,00 4.650.000,00 146,50 JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00 14.650.000,00 4.650.000,00 146,50 Berdasarkan PERDA No.04 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan PERDA NO.5 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha 1.15.1.15.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.712.067.958,00 7.283.299.433,00 (5.428.768.525,00) 57,29 1.15.1.15.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.043.628.958,00 2.958.687.033,00 (84.941.925,00) 97,21 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.043.628.958,00 2.958.687.033,00 (84.941.925,00) 97,21 1.15.1.15.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.668.439.000,00 4.324.612.400,00 (5.343.826.600,00) 44,73 1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 756.257.500,00 730.465.500,00 (25.792.000,00) 96,59 1.15.1.15.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.400.000,00 1.688.500,00 (2.711.500,00) 38,38 1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 1.688.500,00 (2.711.500,00) 38,38 1.15.1.15.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 54.800.000,00 50.458.500,00 (4.341.500,00) 92,08 1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 54.800.000,00 50.458.500,00 (4.341.500,00) 92,08 83
1.15.1.15.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.250.000,00 2.530.000,00 (3.720.000,00) 40,48 1.15.1.15.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 2.530.000,00 (3.720.000,00) 40,48 1.15.1.15.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 123.920.000,00 121.660.000,00 (2.260.000,00) 98,18 1.15.1.15.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 123.920.000,00 121.660.000,00 (2.260.000,00) 98,18 1.15.1.15.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 22.465.000,00 22.465.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.065.000,00 2.065.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 57.427.000,00 57.427.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.427.000,00 57.427.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 38.437.500,00 38.437.500,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38.437.500,00 38.437.500,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.000.000,00 17.271.000,00 (4.729.000,00) 78,50 1.15.1.15.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.271.000,00 (2.729.000,00) 86,36 1.15.1.15.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.15.1.15.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 16.920.000,00 16.890.000,00 (30.000,00) 99,82 1.15.1.15.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.920.000,00 16.890.000,00 (30.000,00) 99,82 1.15.1.15.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 84
1.15.1.15.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 197.356.000,00 197.356.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 197.356.000,00 197.356.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.19. PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN 58.560.000,00 50.560.000,00 (8.000.000,00) 86,34 1.15.1.15.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 58.560.000,00 50.560.000,00 (8.000.000,00) 86,34 1.15.1.15.01.01.20. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH 138.722.000,00 138.722.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.01.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 138.722.000,00 138.722.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 511.621.500,00 359.630.000,00 (151.991.500,00) 70,29 1.15.1.15.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 92.500.000,00 90.630.000,00 (1.870.000,00) 97,98 1.15.1.15.01.02.05.5.2.3. Belanja Modal 92.500.000,00 90.630.000,00 (1.870.000,00) 97,98 1.15.1.15.01.02.14. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 125.921.500,00 125.800.000,00 (121.500,00) 99,90 1.15.1.15.01.02.14.5.2.3. Belanja Modal 125.921.500,00 125.800.000,00 (121.500,00) 99,90 1.15.1.15.01.02.15. PENGADAAN ALAT KEMETROLOGIAN 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.15.1.15.01.02.15.5.2.3. Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.15.1.15.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 100,00 85
1.15.1.15.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.37. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN/HALAMAN KANTOR 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.37.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.02.37.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.03.11. PENGADAAN PAKAIAN KEAMANAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.03.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.05. 1.15.1.15.01.05.03. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.15.1.15.01.05.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.15.1.15.01.06. 1.15.1.15.01.06.02. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN SKPD 5.900.000,00 4.756.400,00 (1.143.600,00) 80,62 595.000,00 236.400,00 (358.600,00) 39,73 1.15.1.15.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 595.000,00 236.400,00 (358.600,00) 39,73 1.15.1.15.01.06.11. PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.06.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.06.12. PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD 1.460.000,00 800.000,00 (660.000,00) 54,79 1.15.1.15.01.06.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.460.000,00 800.000,00 (660.000,00) 54,79 86
1.15.1.15.01.06.23. PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD 425.000,00 300.000,00 (125.000,00) 70,59 1.15.1.15.01.06.23.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 425.000,00 300.000,00 (125.000,00) 70,59 1.15.1.15.01.16. 1.15.1.15.01.16.05. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA PROMOSI HASIL PRODUKSI 179.356.600,00 109.206.600,00 (70.150.000,00) 60,89 120.206.600,00 100.206.600,00 (20.000.000,00) 83,36 1.15.1.15.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 85.206.600,00 65.206.600,00 (20.000.000,00) 76,53 1.15.1.15.01.16.05.5.2.3. Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.16.11. PAMERAN PRODUK KERAJINAN INDUSTRI 59.150.000,00 9.000.000,00 (50.150.000,00) 15,22 1.15.1.15.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00 9.000.000,00 (50.150.000,00) 15,22 1.15.1.15.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 126.950.000,00 125.950.000,00 (1.000.000,00) 99,21 1.15.1.15.01.17.15. PAMERAN SMESCO 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.15.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.20. PAMERAN OTONOMI EXPO 53.300.000,00 53.300.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.20.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.20.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.300.000,00 52.300.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.21. PAMERAN PRODUK KERAJINAN INDUSTRI DALAM RANGKA HALO SULTRA 35.450.000,00 34.450.000,00 (1.000.000,00) 97,18 1.15.1.15.01.17.21.5.2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.21.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 33.200.000,00 (1.000.000,00) 97,08 1.15.1.15.01.17.22. PAMERAN KOLAKA EXPO 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.22.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.17.22.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 100,00 87
1.15.1.15.01.18. 1.15.1.15.01.18.01. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI 533.858.900,00 533.757.900,00 (101.000,00) 99,98 322.457.900,00 322.457.900,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 322.457.900,00 322.457.900,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.18.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAT KOPERASI 47.100.000,00 47.000.000,00 (100.000,00) 99,79 1.15.1.15.01.18.09.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.000.000,00 (100.000,00) 99,79 1.15.1.15.01.18.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYALURAN PENGEMBALIAN DANA BBM, ROPI, MAP DAN DEKON KOPERASI 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.18.10.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.18.13. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN KELEMBAGAAN KOPERASI, UKM, IKM & PERDAGANGAN 77.201.000,00 77.200.000,00 (1.000,00) 100,00 1.15.1.15.01.18.13.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 77.201.000,00 77.200.000,00 (1.000,00) 100,00 1.15.1.15.01.18.19. KONSULTASI HASIL PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, UKM, IKM DAN PERDAGANGAN 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.15.1.15.01.18.19.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.06.1.15.01.15. 2.06.1.15.01.15.03. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA(BDKT), OBAT, MAKANAN DAN MINUMAN 72.850.000,00 72.310.000,00 (540.000,00) 99,26 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.06.1.15.01.15.06. PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.06.1.15.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 88
2.06.1.15.01.15.07. PENINGKATAN PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG ALAT UTTP DAN PERLENGKAPANNYA 29.850.000,00 29.310.000,00 (540.000,00) 98,19 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.850.000,00 29.310.000,00 (540.000,00) 98,19 2.06.1.15.01.18. 2.06.1.15.01.18.03. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK 136.900.000,00 127.500.000,00 (9.400.000,00) 93,13 47.100.000,00 47.000.000,00 (100.000,00) 99,79 2.06.1.15.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.000.000,00 (100.000,00) 99,79 2.06.1.15.01.18.12. PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH/OPERASI PASAR 89.800.000,00 80.500.000,00 (9.300.000,00) 89,64 2.06.1.15.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 89.800.000,00 80.500.000,00 (9.300.000,00) 89,64 2.06.1.15.01.20. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN 6.947.004.500,00 1.912.266.000,00 (5.034.738.500,00) 27,53 2.06.1.15.01.20.02. PEMBANGUNAN PASAR 1.930.919.000,00 1.912.266.000,00 (18.653.000,00) 99,03 2.06.1.15.01.20.02.5.2.3. Belanja Modal 1.930.919.000,00 1.912.266.000,00 (18.653.000,00) 99,03 2.06.1.15.01.20.03. PEMBANGUNAN GUDANG PENYIMPANAN BARANG HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN 5.016.085.500,00 0,00 (5.016.085.500,00) 0,00 2.06.1.15.01.20.03.5.2.3. Belanja Modal 5.016.085.500,00 0,00 (5.016.085.500,00) 0,00 2.06.1.15.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN 79.440.000,00 47.200.000,00 (32.240.000,00) 59,42 2.06.1.15.01.21.02. SOSIALISASI SISTEM RESI GUDANG CENGKEH 79.440.000,00 47.200.000,00 (32.240.000,00) 59,42 2.06.1.15.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 17.500.000,00 (9.500.000,00) 64,81 2.06.1.15.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52.440.000,00 29.700.000,00 (22.740.000,00) 56,64 2.07.1.15.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 81.300.000,00 81.200.000,00 (100.000,00) 99,88 89
2.07.1.15.01.16.12. PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA/INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07.1.15.01.16.12.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.07.1.15.01.16.24. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SEKTOR INDUSTRI 47.100.000,00 47.000.000,00 (100.000,00) 99,79 2.07.1.15.01.16.24.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.000.000,00 (100.000,00) 99,79 2.07.1.15.01.19. 2.07.1.15.01.19.02. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL PENYEDIAAN SARANA INFORMASI YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT 219.000.000,00 217.370.000,00 (1.630.000,00) 99,26 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07.1.15.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07.1.15.01.19.11. PEMBANGUNAN WORKSHOP 199.000.000,00 197.370.000,00 (1.630.000,00) 99,18 2.07.1.15.01.19.11.5.2.3. Belanja Modal 199.000.000,00 197.370.000,00 (1.630.000,00) 99,18 JUMLAH BELANJA 12.712.067.958,00 7.283.299.433,00 (5.428.768.525,00) 57,29 SURPLUS/ DEFISIT (12.702.067.958,00) (7.268.649.433,00) 5.433.418.525,00 57,22 BUPATI KOLAKA H. AHMAD SAFEI 90