Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.13 - SOSIAL 1.13.01 - DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPPA - SKPD 2.2 Program 1.04.1.13.01.20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 1.04.1.13.01.20.04 Koordinasi Penataan Areal Pemakaman Kabupaten 14 Kecamatan APBD 0.00 170,419,884.00 170,419,884.00 100.00 1.04.1.13.01.20.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.04.1.13.01.20.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 1.12.1.13.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS 1.12.1.13.01.21.01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah 1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik 1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.13.1.13.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 1 tahun 11.200 org ( 14 Kecamatan ) 12 Bulan 120,500,000.00 120,500,000.00 0.00 0.00 42,813,623.00 42,813,623.00 0.00 0.00 469,399,057.00 469,399,057.00 0.00 0.00 13,432,000.00 13,432,000.00 0.00 0.00 165,000,000.00 165,000,000.00 0.00 0.00 288,400,000.00 293,500,000.00 5,100,000.00 1.77 39,034,240.00 39,034,240.00 0.00 0.00 191,053,981.00 191,053,981.00 0.00 0.00 Hal 1 dari 5
Program 1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.13.1.13.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1.13.1.13.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 1.13.1.13.01.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 paket 108,628,500.00 161,128,500.00 52,500,000.00 48.33 13,248,200.00 13,248,200.00 0.00 0.00 70,965,000.00 70,965,000.00 0.00 0.00 100,537,500.00 100,537,500.00 0.00 0.00 609,350,000.00 673,550,000.00 64,200,000.00 10.54 133,200,000.00 133,200,000.00 0.00 0.00 124,000,000.00 124,000,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.01.22 Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kabupaten 1 tahun 38,400,000.00 38,400,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.13.1.13.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten 1 tahun 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 81,000,000.00 154,750,000.00 73,750,000.00 91.05 242,400,000.00 358,280,000.00 115,880,000.00 47.81 1.13.1.13.01.02.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kabupaten 1 tahun Apbd 831,250,000.00 479,992,500.00 ( 351,257,500.00) ( 42.26) Kantor 1.13.1.13.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48,865,000.00 48,865,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 Hal 2 dari 5
Program 1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,750,000.00 59,750,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.13.1.13.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 80% 51,130,000.00 51,130,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kabupaten 1 tahun 101,000,000.00 101,000,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.13.1.13.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA (5 Thn) 230,000,000.00 160,000,000.00 ( 70,000,000.00) ( 30.43) 6,800,000.00 6,800,000.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Kabupaten 150 Orang 75,287,500.00 146,712,500.00 71,425,000.00 94.87 Miskin 1.13.1.13.01.15.05 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 85% 117,201,052.00 117,201,052.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.15.11 Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten 100 KK 414,305,698.00 414,305,698.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.1.13.01.16.05 Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Kabupaten 50 org 167,101,052.00 167,101,052.00 0.00 0.00 Centre termasuk bagi Korban Bencana 1.13.1.13.01.16.12 Pelayanan dan Penyantunan bagi Penyandang Kabupaten 1000 Lanjut Usia, 6 Panti 844,545,929.00 844,545,929.00 0.00 0.00 Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Asuhan dan 54 Orang Terlantar 1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Hal 3 dari 5
Program 1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Kabupaten 20 Orang 75,562,191.00 75,562,191.00 0.00 0.00 Cacat dan Eks Trauma 1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL, EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA 1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13.1.13.01.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 15 org 343,610,306.00 343,610,306.00 0.00 0.00 182,787,150.00 182,787,150.00 0.00 0.00 1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Kabupaten 500 Orang 655,914,000.00 655,914,000.00 0.00 0.00 Masyarakat 1.13.1.13.01.21.05 Pelayanan dan Penyantunan Bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan 1.13.1.13.01.21.06 Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 1.14.1.13.01.15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.14.1.13.01.15.06 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 201 Orang 80% 144,859,252.00 144,859,252.00 0.00 0.00 143,239,827.00 143,239,827.00 0.00 0.00 1,907,560,612.00 1,911,560,612.00 4,000,000.00 0.21 1.14.1.13.01.15.07 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Kabupaten 29,100,000.00 29,100,000.00 0.00 0.00 Prasarana BLK 1.14.1.13.01.16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.14.1.13.01.16.05 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Kabupaten 50 Orang 134,652,155.00 122,813,705.00 ( 11,838,450.00) ( 8.79) dan Pelatihan Kewirausahaan 1.14.1.13.01.16.08 Pemantauan dan Penetapan Tenaga Kerja Lokal 1.14.1.13.01.17 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14.1.13.01.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 8 Perusahaan 20 Perusahaan 67,089,550.00 67,089,550.00 0.00 0.00 88,598,780.00 88,598,780.00 0.00 0.00 Hal 4 dari 5
Program 20 Perusahaan 1.14.1.13.01.17.03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.14.1.13.01.17.04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 1.14.1.13.01.17.05 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum tehadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1.14.1.13.01.17.09 Verifikasi, Peraturan dan Koordinasi Antara SP/SB 2.08.1.13.01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 2.08.1.13.01.15.01 Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi di Perbatasan 2.08.1.13.01.15.02 Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam Rangka Pengembangan Kawasan 25 Perusahaan 25 Perusahaan 75 Perusahaan 70 SP/SB 50 org 1 Tim 126,652,734.00 126,652,734.00 0.00 0.00 65,684,851.00 84,834,851.00 19,150,000.00 29.15 150,577,515.00 150,577,515.00 0.00 0.00 125,973,290.00 125,973,290.00 0.00 0.00 171,519,000.00 371,744,000.00 200,225,000.00 116.74 87,902,500.00 87,902,500.00 0.00 0.00 2.08.1.13.01.15.03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Kabupaten APBD II 2,522,156,000.00 2,522,156,000.00 0.00 0.00 Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi 2.08.1.13.01.16 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 2.08.1.13.01.16.01 Penyuluhan Transmigrasi Lokal Kabupaten 40 Orang 80,097,250.00 80,097,250.00 0.00 0.00 2.08.1.13.01.16.02 Pelatihan Transmigrasi Lokal Kabupaten 50 org 247,819,250.00 247,819,250.00 0.00 0.00 Jumlah 13,170,454,545.00 13,514,008,479.00 343,553,934.00 2.61 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rengat, 18 September 2014 Pengguna Anggaran HENDRI ANOF, SE, MM NIP. 19651127 199803 1 004 Drs. KUWAT WIDIYANTO NIP. 19620516 198903 1 003 Hal 5 dari 5