LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA DESA JAMPRONG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA JAMPRONG TAHUN ANGGARAN 2017 KODE SEBELUM SETELAH Rp % KET 1 PENDAPATAN 1,296,673,206.00 1,297,608,806.00 935,600.00 0.07 1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 1 1 1 Hasil Usaha Desa 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 1 1 1 02 Pengelolaan Tanah Kas Desa 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 1 1 1 02 01 Tanah Kas Desa (TKD) Murni 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,293,673,206.00 1,294,608,806.00 935,600.00 0.07 1 2 1 Dana Desa 857,444,000.00 857,444,000.00 - - 1 2 1 01 Dana Desa 857,444,000.00 857,444,000.00 - - 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 44,347,506.00 44,347,506.00 - - 1 2 2 01 Bagian Dari Hasil Pajak Daerah 44,347,506.00 44,347,506.00 - - 1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 391,881,700.00 392,817,300.00 935,600.00 0.24 1 2 3 01 Alokasi Dana Desa (ADD) 391,881,700.00 392,817,300.00 935,600.00 0.24 1 3 PENDAPATAN LAIN-LAIN - - - - JUMLAH PENDAPATAN URAIAN ANGGARAN ( Rp ) BERTAMBAH (BERKURANG) 1,296,673,206.00 1,297,608,806.00 935,600.00 0.07 2 BELANJA 1,329,900,113.88 1,330,835,713.88 935,600.00 0.07 2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; 433,079,206.00 434,014,806.00 935,600.00 0.22 2 1 01 Operasional Pemerintahan Desa; 358,798,400.00 359,734,000.00 935,600.00 0.26 2 1 01 01 Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan 245,814,000.00 245,814,000.00 - - ADD,PAD,BHPR 2 1 01 01 1 BELANJA PEGAWAI 245,814,000.00 245,814,000.00 - -
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET 2 1 01 02 Operasional perkantoran; 62,250,000.00 62,250,000.00 - - ADD 2 1 01 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 62,250,000.00 62,250,000.00 - - 2 1 01 03 Operasional BPD; 10,710,000.00 10,710,000.00 - - ADD 2 1 01 03 1 BELANJA PEGAWAI 9,480,000.00 9,480,000.00 - - 2 1 01 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,230,000.00 1,230,000.00 - - 2 1 01 04 Operasional RT dan RW. 40,024,400.00 40,960,000.00 935,600.00 2.28 ADD 2 1 01 04 2 BELANJA BARANG DAN JASA 40,024,400.00 40,960,000.00 935,600.00 2.28 2 1 02 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; 49,950,000.00 49,950,000.00 - - 2 1 02 02 Pengadaan komputer; 19,000,000.00 19,000,000.00 - - SILPA 2 1 02 02 3 BELANJA MODAL 19,000,000.00 19,000,000.00 - - 2 1 02 03 Pengadaan perlengkapan kantor; 7,000,000.00 7,000,000.00 - - SILPA 2 1 02 03 3 BELANJA MODAL 7,000,000.00 7,000,000.00 - - 2 1 02 13 Rehab ringan gedung kantor desa; 23,950,000.00 23,950,000.00 - - ADD 2 1 02 13 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,197,500.00 1,197,500.00 - - 2 1 02 13 3 BELANJA MODAL 22,752,500.00 22,752,500.00 - - 2 1 03 Peningkatan Kualitas Data Pemerintahan Desa; 4,280,000.00 4,280,000.00 - - 2 1 03 02 pendataan potensi desa (profil desa dan monografi desa); 1,120,000.00 1,120,000.00 - - ADD 2 1 03 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,120,000.00 1,120,000.00 - - 2 1 03 08 pengelolaan arsip Desa; 2,660,000.00 2,660,000.00 - - ADD 2 1 03 08 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,660,000.00 2,660,000.00 - - 2 1 03 09 pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan informasi D 500,000.00 500,000.00 - - BHPR 2 1 03 09 2 BELANJA BARANG DAN JASA 500,000.00 500,000.00 - - 2 1 04 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa; 10,650,806.00 10,650,806.00 - - 2 1 04 05 pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes; 3,015,300.00 3,015,300.00 - - ADD 2 1 04 05 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,015,300.00 3,015,300.00 - - 2 1 04 06 penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)penetapan kerjasa 510,000.00 510,000.00 - - BHPR 2 1 04 06 2 BELANJA BARANG DAN JASA 510,000.00 510,000.00 - - 2 1 04 07 penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa; 540,000.00 540,000.00 - - BHPR 2 1 04 07 2 BELANJA BARANG DAN JASA 540,000.00 540,000.00 - - 2 1 04 09 penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes); 1,352,000.00 1,352,000.00 - - ADD
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET 2 1 04 09 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,352,000.00 1,352,000.00 - - 2 1 04 10 penyelenggaraan Musdes; 3,223,506.00 3,223,506.00 - - BHPR 2 1 04 10 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,223,506.00 3,223,506.00 - - 2 1 04 11 penyampaian LKPJ Kepala Desa; 510,000.00 510,000.00 - - BHPR 2 1 04 11 2 BELANJA BARANG DAN JASA 510,000.00 510,000.00 - - 2 1 04 23 rapat koordinasi antar Kepala Desa, dan lintas desa; 1,500,000.00 1,500,000.00 - - BHPR 2 1 04 23 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 2 1 08 Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Desa; 9,400,000.00 9,400,000.00 - - 2 1 08 02 intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi Daerah; 9,400,000.00 9,400,000.00 - - BHPR 2 1 08 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,400,000.00 9,400,000.00 - - 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA; 852,814,000.00 852,814,000.00 - - 2 2 01 Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 62,920,000.00 62,920,000.00 - - 2 2 01 07 pengelolaan dan pembinaan posyandu 21,270,000.00 21,270,000.00 - - DD 2 2 01 07 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21,270,000.00 21,270,000.00 - - 2 2 01 24 peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA); 14,150,000.00 14,150,000.00 - - DD 2 2 01 24 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14,150,000.00 14,150,000.00 - - 2 2 01 28 pembangunan jaringan pipa distribusi air bersih; 27,500,000.00 27,500,000.00 - - DD 2 2 01 28 3 BELANJA MODAL 27,500,000.00 27,500,000.00 - - 2 2 02 Pembangunan sarana dan prasarana Desa; 739,894,000.00 739,894,000.00 - - 2 2 02 18 pembangunan jalan lingkungan; 716,294,000.00 716,294,000.00 - - DD 2 2 02 18 2 BELANJA BARANG DAN JASA 27,645,350.00 27,645,350.00 - - 2 2 02 18 3 BELANJA MODAL 688,648,650.00 688,648,650.00 - - 2 2 02 49 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa; 3,600,000.00 3,600,000.00 - - ADD 2 2 02 49 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,600,000.00 3,600,000.00 - - 2 2 02 60 Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 20,000,000.00 20,000,000.00 - - DD 2 2 02 60 3 BELANJA MODAL 20,000,000.00 20,000,000.00 - - 2 2 03 pengembangan potensi ekonomi lokal Desa; 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 2 2 03 01 pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios); 50,000,000.00 50,000,000.00 - - DD 2 2 03 01 3 BELANJA MODAL 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 28,736,907.88 28,736,907.88 - -
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET 2 3 01 pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 13,650,000.00 13,650,000.00 - - 2 3 01 01 operasional LPMD; 1,950,000.00 1,950,000.00 - - ADD 2 3 01 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,950,000.00 1,950,000.00 - - 2 3 01 02 operasional PKK; 4,000,000.00 4,000,000.00 - - ADD 2 3 01 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,000,000.00 4,000,000.00 - - 2 3 01 03 operasional Karang taruna; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - ADD 2 3 01 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 3 01 05 operasional Pokja Penanggulangan kemiskinan; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - ADD 2 3 01 05 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 3 01 06 operasional perlindungan masyarakat (Linmas); 5,700,000.00 5,700,000.00 - - ADD 2 3 01 06 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,700,000.00 5,700,000.00 - - 2 3 04 pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa; 6,586,907.88 6,586,907.88 - - 2 3 04 01 kegiatan sedekah bumi (manganan); 2,036,907.88 2,036,907.88 - - SILPA 2 3 04 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,036,907.88 2,036,907.88 - - 2 3 04 02 kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN); 4,550,000.00 4,550,000.00 - - ADD 2 3 04 02 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4,550,000.00 4,550,000.00 - - 2 3 05 pembinaan kerukunan antar umat beragama; 7,500,000.00 7,500,000.00 - - 2 3 05 01 kegiatan peringatan hari besar keagamaan (PHBK); 7,500,000.00 7,500,000.00 - - BHPR 2 3 05 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7,500,000.00 7,500,000.00 - - 2 3 06 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 3 06 01 kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah daerah; 1,000,000.00 1,000,000.00 - - BHPR 2 3 06 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,000,000.00 1,000,000.00 - - 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 15,270,000.00 15,270,000.00 - - 2 4 01 peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif; 1,850,000.00 1,850,000.00 - - 2 4 01 03 penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang); 1,850,000.00 1,850,000.00 - - BHPR 2 4 01 03 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,850,000.00 1,850,000.00 - - 2 4 11 peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa; 8,230,000.00 8,230,000.00 - - 2 4 11 09 Penyelenggaraan Lomba RT; 8,230,000.00 8,230,000.00 - - 2 3 11 09 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,230,000.00 8,230,000.00 - - 2 4 16 Sosialisasi, fasilitasi, dan pengembangan program KB; 5,190,000.00 5,190,000.00 - -
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET 2 4 16 01 peningkatan peran tim KB desa; 5,190,000.00 5,190,000.00 - - SILPA 2 4 16 01 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,190,000.00 5,190,000.00 - - 2 5 Bidang Tak Terduga - - - - JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT 1,329,900,113.88 1,330,835,713.88 935,600.00 0.07 (33,226,907.88) (33,226,907.88) - - 3 PEMBIAYAAN 33,226,907.88 33,226,907.88 - - 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 33,226,907.88 33,226,907.88 - - 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya 33,226,907.88 33,226,907.88 - - 3 1 1 01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Terhadap Belanja - - - - 3 1 1 02 Penghematan Belanja 33,226,907.88 33,226,907.88 - - 3 1 1 03 Sisa Dana Kegiatan Lanjutan - - - - 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan - - - - 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal - - - - 3 2 3 Pembayaran Hutang - - - - PEMBIAYAAN NETTO SILPA TAHUN BERJALAN 33,226,907.88 33,226,907.88 - (0.00) (0.00) - - KEPALA DESA JAMPRONG SUKIMIN
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET Catatan : an sebelum dituangkan dalam APBDes dilaporkan ke skan dan dikonsultasikan ke Badan yarakat, Pemerintahan Desa dan abupaten Tuban untuk dibakukan.
KODE URAIAN SEBELUM ANGGARAN ( Rp ) SETELAH BERTAMBAH (BERKURANG) Rp % KET Pembentukan kkelompok Usaha Ekonomi Produktif Pembentukan Kelompok perempuan Pembentukan Kelompok Tani Pembentukan Kelompok Masyarakat miskin Pembentukan Kelompok Nelayan Pembentukan Kelompok pengrajin Pembentukan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak Pembentukan Kelompok seni budaya
SUKIMIN