7 BAB II PERENCANAAN KINERJA Seluruh program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2016 untuk mencapai visi dan misi yang sudah dituangkan dalam penetapan tujuan serta sasaran. Adapun visi Kabupaten Jombang yaitu Jombang Sejahtera Untuk Semua. Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 sebagai bentuk upaya mencapai visi tersebut. Ke-5 (lima) misi Kabupaten Jombang yaitu : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama 2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup 5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih Berdasarkan visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah termasuk sebagai SKPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan internal maupun eksternal SKPD sehingga dapat ditemukan penerapan strategi yang tepat. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Badan Kepegawaian Daerah akan berperan serta dalam menjalankan misi ke-5 (lima) yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih. Dalam konteks visi ke-lima ini, beberapa hal yang menjadi langkah-langkah utama yang perlu dilakukan Badan Kepegawaian Daerah yaitu Pembinaan aparatur dan Pengembangan Aparatur. Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang dibuat untuk melengkapi Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan
8 realisasi indikator kinerja dari sasaran- sasaran pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam rangka menciptakan good governance di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 disusun Rencana Kerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan oranganisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang menginginkan bahwa setiap aparatur Pemerintah kabupaten Jombang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasilguna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan prima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Jombang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut : Aparatur Pemerintah Daerah Yang Professional dan Bersih Tahun 2018 Dalam mendorong terwujudnya Visi tersebut, Misi Badan Kepegawaian Daerah adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian. 2. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2016 seperti tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepegawaian;
9 2. Meningkatkan Integritas, Kedisiplinan, Profesionalisme Aparatur Melalui Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai, Pendidikan Formal serta Pendidikan dan Pelatihan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Kepegawaian. 2. Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Selain penyusunan target capaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang selama 5 (lima) tahun ke depan, juga telah disusun pendanaan indikatif untuk masing-masing program maupun kegiatan. Berikut adalah rencana kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang tahun 2016 yang dikelompokkan ke dalam enam program. Program yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: A. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepegawaian. Dalam mencapai tujuan tersebut rencana kinerja tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium tenaga non PNS 2 orang dan indikator hasil tercapainya kesejahteraan pegawai non PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 20.100.000,- b. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran selama 12 bulan dan indikator hasil kelancaran pelaksanaan tugas dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang
10 dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 709.133.950,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sebanyak 1 paket dan indikator hasilnya kelancaran administasi perkantoran dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 113.650.000,- b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaann gedung kantor sebabnyak 1 paket dan indikator hasilnya kenyamanan dan kebersihan kantor dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.227.600,- c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan indikator hasilnya kebersihan dan keindahan kantor dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 32.000.000,- d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 1 mobil jabatan, 2 mobil operasional, 20 kendaraan dinas operasional roda dua dan indikator hasilnya kendaraan dinas operasional yang layak pakai dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 27.400.000,-
11 3. Program peningkatan disiplin aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian olahraga dan pakaian paduan suara sebanyak 80 stel dan indikator hasilnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 24.500.000,- 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD a. Penyusunan rencana Kerja SKPD Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Renja dan perubahannya, dokumen RKA dan perubahannya (4 dokumen) serta indikator hasilnya dokumen perencanaan tepat waktu dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 11.150.000,- b. Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja sebanyak 2 jenis (laporan kinerja tribulan dan LKIP) dan indikator hasilnya akuntabilitas penyusunan pelaporan kinerja dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.920.000,- c. Penyusunan laporan keuangan SKPD Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan (3 jenis, neraca keuangan, BKU, laporan keuangan) dan indikator hasilnya akuntabilitas pelaporan keuangan dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 7.920.000,- B. Meningkatkan Integritas, Kedisiplinan, Profesionalisme Aparatur Melalui Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai, Pendidikan Formal serta Pendidikan dan Pelatihan. Dalam mencapai tujuan tersebut rencana kinerja tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang adalah :
12 5. Program pembinaan aparatur a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sidang bapejakat/pansel, pelantikan/mutasi jabatan, ujian dinas tinkat I dan ujian dinas tingkat Ii dan ujian penyesuaian ijazah (12 kali, 3 kali dan pengisian jabatan struktural) dan indikator hasil adalah terwujudnya mutasi jabatan dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 180.369.150,- b. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNS Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan kenaikan pangkat 2 periode dan pemrosesan gaji berkala PNS sebanyak 6000 orang dan indikator hasilnya adalah meningkatnya kesejahteraan PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 138.948.000,- c. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian sebanyak 2 kali (300 orang) dan indikator hasilnya adalah meningkatnya pengetahuan PNS di bidang kepegawaian dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.910.050,- d. Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan SKP dan LP2P dari SKPD, terselenggaranya rapat kerja (2 jenis laporan dan 1 kali rapat) dan indikator hasilya adalah meningkatnya kinerja SkPD dalam pelaporan SKP dan LP2P dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 117.185.000,- e. Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan karis/karsu, satya lencana karya satya, kartu pegawai, kartu taspen, layanan bapertarum dan pemrosesan surat ijin cuti (100 orang,, 500 orang, 235 orang, 65 orang, 1000 orang dan indikator hasilnya adalah terwujudnya pemberian penghargaan PNS yang memasuki masa kerja tertentu,
13 kelengkapan administrasi kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 42.190.000,- f. Pembinaan Disiplin Pegawai Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan disiplin pegawai selama 12 bulan dan indikator hasilnya adalah terwujudnya PNS yang mematuhi disiplin PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.360.000,- g. Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan jabatan fungsional dan angka kredit (1.000 orang) dan indikator hasilnya adalah terpenuhinya persyaratan pencapaian karir dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 24.480.200,-. h. Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah SK pensiun dan klim taspen (446 orang) serta indikator hasilnya adalah kelancaran pelaksanaan pelayanan pensiun PNS dan klim PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 107.613.750,-. 6. Program Pengembangan Aparatur a. Pengadaan CPNS Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses penerimaan CPNS selama 12 bulan dan indikator hasilnya adalah terpenuhinya kebutuhan PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 144.886.000,- b. Pemprosesan CPNS Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemrosesan CPNS menjadi PNS (1 paket) dan indikator hasilnya adalah meningkatnya karir
14 PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 80.300.300,- c. Fasilitasi Tugas Belajar Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan meningkatnya pengetahuan (5 orang) serta indikator hasilnya adalah terwujudnya kompetensi alumni tugas belajar dasn meningkatnya pengetahuan dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 53.561.000,-. d. Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya seleksi CPNS praja IPDN (1 paket) dan indikator hasilnya adalah terpenuhinya CPNS dari IPDN dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 600.000,- e. Fasilitasi Diklat Prajabatan Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman peserta diklat prajabatan golongan III dan II serta indikator hasilnya adalah terwujudnya kompetensi PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 974.390.000,- f. Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan diklatpim IV sebanyak 40 orang dan indikator hasilnya adalah terwujudnya kompetensi PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 508.850.000,- g. Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah diklat dan sertifikasi barjas, diklat SAP berbasis akrual dan workshop peningkatan kapasitas aparatur (30 orang,25 orang,95 orang) serta indikator hasilnya adalah terwujudnya kompetensi PNS dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 911.505.000,-.
15 h. Fasilitasi Pengembangan Diklat Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya analisa kebutuhan diklat (60 orang) dan indikator hasilnya adalah evaluasi dampak diklat dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 17.750.000,- i. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan sistem manajemen kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian selama 12 bulan dan indikator hasilnya adalah terwujudnya informasi kepegawaian PNS kabupaten Jombang dengan target kinerja 100%. Adapun jumlah dana yang dianggarkan untuk menunjang kegiatan ini adalah sebesar Rp 144.400.000,-