DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 207 Urusan Pemerintahan : 4. 0 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4. 0. 0 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Sub Unit Organisasi : 4. 0. 0. 0 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 02 4.0. 4.0.0. 0. 06 4.0. 4.0.0. 0. 07 4.0. 4.0.0. 0. 08 4.0. 4.0.0. 0. 09 4.0. 4.0.0. 0. 0 4.0. 4.0.0. 0. 4.0. 4.0.0. 0. 2 4.0. 4.0.0. 0. 5 2 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 % 298.264.000,00 2.74.000,00 2.52.000,00 90.89.000,00.046.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2 bulan.500.000,00 0,00.000.000,00 500.000,00.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 2 bulan 7.50.000,00 7.490.000,00 7.490.000,00 7.490.000,00 70.000.000,00 dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 2 Bulan 65.95.000,00 0,00 62.485.000,00 2.20.000,00 0.000.000,00 kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 bulan 29.274.000,00 4.69.000,00.948.000,00 4.69.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 bulan 7.000.000,00 22.000.000,00 6.000.000,00 0,00 95.000.000,00 Kebum Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2 bulan 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00 9.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2 bulan 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 bulan 4.250.000,00 6.250.000,00 20.05.000,00 9.95.000,00 Penyediaan komponen instalasi 2 bulan 0,00 4.500.000,00 4.000.000,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 bulan.800.000,00.800.000,00.800.000,00.600.000,00 7.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 8.500.000,00 7.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 0. 7 4.0. 4.0.0. 0. 8 4.0. 4.0.0. 0. 20 4.0. 4.0.0. 02 4.0. 4.0.0. 02. 05 4.0. 4.0.0. 02. 4.0. 4.0.0. 02. 22 4.0. 4.0.0. 02. 42 4.0. 4.0.0. 5 4.0. 4.0.0. 5. 02 4.0. 4.0.0. 5. 05 2.4. 4.0.0. 5 2.4. 4.0.0. 5. 4.0. 4.0.0. 6 4.0. 4.0.0. 6. 07.06. 4.0.0. 6.06. 4.0.0. 6. 09 2 4 5 Penyediaan makanan dan minuman 2 bulan 7.55.000,00 7.495.000,00 7.495.000,00 7.495.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 2 bulan 85.000.000,00 90.000.000,00 00.000.000,00 78.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 2 bulan 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 % 98.27.000,00 20.670.000,00 0,00 0,00 58.997.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 7 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Paket 85.547.000,00 450.000,00 0,00 0,00 85.997.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Unit 62.780.000,00 220.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor unit 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 5 % 8.59.250,00 50.05.250,00 2.445.250,00 4.928.250,00 65.000.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4 Dokumen 29.226.250,00 5.946.250,00 8.4.250,00.46.250,00 Penyusunan profile Dokumen 9.65.000,00 4.089.000,00 4.04.000,00 42.52.000,00 65.000.000,00 00.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik 2 %.884.000,00.98.500,00.29.500,00.005.000,00 50.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah Dokumen.884.000,00.98.500,00.29.500,00.005.000,00 50.000.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 4 Klaster 2.64.000,00 6.969.000,00 54.8.000,00 6.005.000,00 0.000.000,00 Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 7 kegiatan 00 % 22 instansi, 26 kecamatan, kelurahan, 449 desa dan 2 dokumen 2.64.000,00 6.969.000,00 54.8.000,00 6.005.000,00 0.000.000,00 78.702.000,00 88.560.000,00 4.296.000,00 8.442.000,00 220.000.000,00 78.702.000,00 88.560.000,00 4.296.000,00 8.442.000,00 220.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 8 4.0. 4.0.0. 8. 0 4.0. 4.0.0. 8. 05 4.0. 4.0.0. 20 4.0. 4.0.0. 20. 0 4.0. 4.0.0. 20. 04 4.0. 4.0.0. 2 4.0. 4.0.0. 2. 07 4.0. 4.0.0. 2. 09 4.0. 4.0.0. 2. 0 4.0. 4.0.0. 2. 4.0. 4.0.0. 2. 22 4.0. 4.0.0. 22 4.0. 4.0.0. 22. 02 4.0. 4.0.0. 22. 0 4.0. 4.0.0. 22. 09 4.0. 4.0.0. 22. 0 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) 2 4 5 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dokumen dokumen, Kegiatan 0 kali kegiatan 2 kegiatan Dokumen 7.45.000,00 57.470.000,00 65.27.000,00 9.878.000,00 00.000.000,00 2.55.000,00 25.065.000,00 4.0.000,00 9.270.000,00 5.900.000,00 2.405.000,00.087.000,00 20.608.000,00 200.000.000,00 00.000.000,00 60.06.650,00 06.689.50,00 74.9.750,00 228.929.450,00 570.000.000,00 8.42.000,00 9.49.000,00 65.5.000,00 4.854.000,00 5.649.650,00 97.270.50,00 09.004.750,00 87.075.450,00 25.000.000,00 445.000.000,00 Program perencanaan pembangunan Dokumen 90.58.750,00 527.02.250,00 04.854.000,00 57.964.000,00.080.000.000,00 Penetapan RPJMD Dokumen.925.000,00 295.40.000,00 2.75.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kegiatan 284.9.500,00 50.88.500,00 49.85.000,00 25.495.000,00 Penetapan RKPD Dokumen 60.96.000,00.680.000,00 24.700.000,00 22.684.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dokumen 4.076.250,00 9.44.750,00 9.904.000,00 6.875.000,00 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi Paket, 28.290.000,00 50.470.000,00 8.0.000,00 2.90.000,00 Dokumen 00.000.000,00 40.000.000,00 220.000.000,00 50.000.000,00 00.000.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 4 dokumen 46.547.250,00 250.047.750,00 200.562.250,00 47.842.750,00 645.000.000,00 Penyusunan indikator ekonomi dokumen 95.022.500,00 67.798.000,00 42.4.500,00 0.065.000,00 25.000.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan dokumen 2.744.000,00 7.75.000,00 90.0.000,00.070.000,00 250.000.000,00 ekonomi masyarakat Fasilitasi pameran inovasi Paket.7.000,00 7.9.000,00 28.770.000,00 0,00 40.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan sub 2 OPD 6.68.750,00 5.55.750,00 7.798.750,00 0.00.750,00 60.000.000,00 bidang produksi Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4.0. 4.0.0. 22. 4.0. 4.0.0. 2 4.0. 4.0.0. 2. 04 4.0. 4.0.0. 2. 05 4.0. 4.0.0. 2. 4.0. 4.0.0. 2. 2 4.0. 4.0.0. 2. 4.0. 4.0.0. 2. 4 4.0. 4.0.0. 24 4.0. 4.0.0. 24. 04 4.0. 4.0.0. 24. 05 4.0. 4.0.0. 24. 06.0. 4.0.0. 2.0. 4.0.0. 2. 2 4 5 Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan 9.825.000,00 2.60.000,00 2.868.000,00 6.697.000,00 60.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 00 % 07.2.000,00 79.96.000,00 74.792.000,00 97.960.000,00 760.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 pasar 20.777.000,00 7.656.000,00.7.000,00 0.96.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan 9 instansi, 7 7.24.000,00 2.575.000,00 5.4.000,00 20.077.000,00 Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) kecamatan, 75 desa rawan air di Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua dokumen, 0 25.684.000,00 20.766.000,00 7.700.000,00 5.850.000,00 (PUS) (BANPROP) rapat koordinasi Penyusunan data kemiskinan Dokumen 8.9.000,00 97.228.000,00 57.08.000,00 6.84.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan 0 perangkat.799.000,00 2.827.000,00 7.400.000,00 5.974.000,00 subidang pemerintahan dan pendidikan dan 26 kecamatan Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang kesejahteraan rakyat dan sosial 4 OPD 46.925.000,00 7.884.000,00 46.69.000,00 9.022.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 200.000.000,00 60.000.000,00 0.000.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 5 kali 60.942.000,00 77.247.000,00 8.472.000,00 60.9.000,00 280.000.000,00 Koordinasi Pengelolaan Daya Alam 5 kali 27.50.000,00 27.50.000,00 27.50.000,00 27.497.000,00 0.000.000,00 Koordinasi Perencanaan pembangunan OPD 7.795.000,00 2.970.000,00 24.95.000,00 6.040.000,00 60.000.000,00 subbidang pengembangan wilayah Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah 4 OPD 25.646.000,00 27.776.000,00 29.776.000,00 26.802.000,00 0.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 2 dokumen 22.70.000,00 50.547.500,00 254.447.500,00 22.65.000,00 50.000.000,00 Revisi rencana tata ruang dokumen 22.70.000,00 50.547.500,00 254.447.500,00 22.65.000,00 50.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2 4 5.88.27.900,00.792.550.400,00.6.44.250,00 825.767.450,00 6.4.997.000,00, 0 Desember 206 Mengesahkan, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH H. SUPANGAT, S.E. NIP. 960928 9860 0 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Drs. ISNADI, M.AP 9770706 9970 004 BAPPEDA 2 Hj. SRI SULISTYOWATI, S.H.,M,Si 9742 9960 2 00 DPPKAD ARIFIANTO, A.Md 974022 200604 004 Bag. Adm. Pembangunan Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 5