BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 207-202, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/csr dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, dan drainase), Kabupaten. Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Grobogan berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/csr dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel 5.. dan 5.2. dibawah ini. 5.. Ringkasan Tabel 5.. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun 27,28.50 25,674.50 34,643.50 30,447.50 7,020.00 34,94.00 2 Persampahan 22,620.00 35,255.88 9,370.00 3,580.00,50.00 82,335.88 3 Drainase 6,245.00,540.00,575.00 0 0 9,360.00 Jumlah (a) 55,993.50 62,470.38 55,588.50 34,027.50 8,530.00 226,609.88 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (b) Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c) Gap (a-b) Gap 2 (a-c) 260
Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Sumber A. Pemerintah APBD Kab/Kota 8,775.97 4,5.85 6,09.47 7,320.30 4,450.00 60,807.58 2 APBD Provinsi 7,804.7 8,224.7 4,656.7,85.50 70.00 22,570.00 3 APBN 9,76.53 30,78.53 25,307.03 4,304.20 4,769.00 93,735.30 Jumlah A 45,756.67 52,554.55 46,072.67 23,440.00 9,289.00 77,2.88 B. Non-Pemerintah CSR Swasta 0 0 0 0 0 0 2 Masyarakat 9,998.50 0,02.50 0,02.50 0,02.50 9,86.00 49,897.00 Jumlah B 9,998.50 0,02.50 0,02.50 0,02.50 9,86.00 49,897.00 (A + B) 55,993.50 62,470.38 55,588.50 34,027.50 8,530.00 226,609.88 5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 207-202, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN). Tabel 5.3. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten 7,380.30 4,755.30 5,927.80 4,728.30 3,78.00 25,969.70 2 Persampahan 8,455.67 7,856.55 8,606.67 2,592.00,272.00 28,782.88 3 Drainase 2,940.00,540.00,575.00 - - 6,055.00 Jumlah 8,775.97 4,5.85 6,09.47 7,320.30 4,450.00 60,807.58 26
Tabel 5.4. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi No 25.50 325.50 2,002.50,295.50-3,649.00 2 Persampahan 4,473.67 7,898.67 2,653.67 520.00 70.00 5,66.00 3 Drainase 3,305.00 - - - - 3,305.00 Jumlah 7,804.7 8,224.7 4,656.7,85.50 70.00 22,570.00 Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN 9,779.20 0,58.20 6,700.70 4,36.20 4,60.00 55,798.30 2 Persampahan 9,397.33 9,597.33 8,606.33 68.00 68.00 37,937.00 3 Drainase - - - - - - Jumlah 9,76.53 30,78.53 25,307.03 4,304.20 4,769.00 93,735.30 Tabel 5.6. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK 9,779.20 0,58.20 6,700.70 4,36.20 4,60.00 55,798.30 2 Persampahan 9,397.33 9,597.33 8,606.33 68.00 68.00 37,937.00 3 Drainase - - - - - - Jumlah 9,76.53 30,78.53 25,307.03 4,304.20 4,769.00 93,735.30 262
5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 207-202, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat). Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR 2 Persampahan 0 0 0 0 0 0 3 Drainase 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabel 5.8. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat 9,998.50 0,02.50 0,02.50 0,02.50 9,86.00 49,897.00 2 Persampahan 0 0 0 0 0 0 3 Drainase 0 0 0 0 0 0 Jumlah 9,998.50 0,02.50 0,02.50 0,02.50 9,86.00 49,897.00 263
5.4. Antisipasi Funding Gap Funding-Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran Funding-Gap yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Grobogan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 207-202, dapat dilihat pada table 5.9. di bawah ini. Tabel 5.9. Funding Gap No Uraian 2 Persampahan 3 Drainase 4 5 Daftar Tunggu (Funding Gap) Kebutuhan Pendanaan Sanitasi 70,06.072 47,058.289 24,026.075 32,780.484 26,768.582 880,649.50 55,993.500 62,470.380 55,588.500 34,027.500 8,530.000 226,609.880 6 Gap (%) 0 0 0 0 0 0 264