RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK BELAWAN Medan, September 1
1. Overview Cabang 2 2
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK KAPAL 3 3
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK PETIKEMAS 4 4
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK PETIKEMAS 5 5
B. PRODUKSI JASA Realisasi Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan No. Uraian Satuan Tahun Tahun Tahun sd Agustus Realisasi RKAP Rasio 2014 2015 2017 8 : 5 8 : 6 9 : 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I PELAYANAN JASA KAPAL 01. Sub PPL Penambatan - Pelayaran Dalam Negeri (Konvensional) Grt/Etm 10.012.583 9.469.792 9.508.883 7.714.511 11.159.653 11.247.917 117,84 117,36 100,79 II III IV IV PRODUKSI PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS SUB OPERASI KAPAL DOMESTIK 01. Bongkar / Muat Box 357.699 326.417 343.760 212.433 329.080 372.000 100,82 95,73 113,04 02. Shiffting Box 96 78 90 95 119 119 152,56 132,22 100,00 03. Uncontainerized Unit - 7-5 9 9 128,57-100,00 04. Overheight/Weight Box 1 12-16 22 22 183,33-100,00 05. Buka/Tutup Palka Kali 4.992 5.070 5.430 3.454 5.088 5.088 100,36 93,70 100,00 06. Pembatalan Muatan Box 915 1.866 306 1.377 1.621 1.653 86,87 529,74 101,97 SUB OPERASI LAPANGAN DOMESTIK 01. Lift On / Off Box 360.848 298.830 344.320 232.169 351.777 372.023 117,72 102,17 105,76 03. Reefer Container (Supply + Monitor) Shift 26.696 12.448 16.700 5.556 8.024 8.040 04. Penumpukan Container Box.Hr 604.114 534.596 533.771 335.139 515.604 532.800 96,45 96,60 103,34 05. Alih Kapal Box - 987-2.163 1.183 1.403 SUB OPERASI CFS DOMESTIK 01, Stripping Kg - - - 2.000 2.000 - - - - SUB OPERASI LAINNYA 1. Pas Pelabuhan Box 358.473 331.110 343.760 232.166 342.767 372.000 103,52 99,71 108,53 PRODUKSI PENGUSAHAAN TBAL SUB PPL AIR MINUM 01. Diusahakan Sendiri M3 1.607 3.994 5.130 1.802 3.153 3.165 78,94 61,46 100,38 SUB PPL LISTRIK 01. Pemakaian Kwh 2.131 8.010 7.373 4.826 7.697 7.797 96,09 104,39 101,30 02. Beban Kva 49.106 112.834 117.984 66.592 99.888 99.888 88,53 84,66 100,00 PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 01. Administrasi Nota Nota - 36.847 92.000 37.982 56.781 56.850 154,10 61,72 100,12 02. Administrasi IT (System) Nota - 36.847 92.000 37.981 56.780 56.850 154,10 61,72 100,12 03. Lainnya (Clossing Time) Box - 114 150 141 247 245 216,67 164,67 99,19 PRODUKSI KSMU SUB PPL KSMU PELAY. KAPAL 01. Air Kapal M3 40.691 39.781 42.850 27.319 43.206 43.210 108,61 100,83 100,01 6 6
C. KINERJA OPERASIONAL NO URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A SERVICE TIME 01 WAITING TIME (WT) J/K 1.11 1.22 1.23 1.25 1.31 1.11 107.43 106.55 84.74 02 BERTHING TIME (BT) J/K 38.68 42.80 30.00 46.75 53.05 52.85 123.95 176.83 99.62 a. BERTH WORKING TIME (BWT) Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP 2017 1) EFFECTIVE TIME (ET) J/K 27.9 29.70 21.00 36.41 36.16 36.41 121.76 172.21 100.68 2) IDLE TIME (IT) J/K 4.14 5.18 1.00 6.78 6.67 6.17 128.82 667.30 92.51 b. NON OPERATION TIME (NOT) J/K 6.6 7.89 8.00 10.43 10.21 10.01 129.44 127.66 98.04 03 TURN ROUND TIME (TRT) J/K 41.15 46.06 33.23 57.19 57.07 56.57 123.91 171.75 99.12 RASIO 8:5 8:6 9:8 B UTILISASI 01 BERTH OCCUPANCY RATIO (BOR) % 65.1 67.65 55.10 78.40 77.14 76.64 114.03 140.00 99.35 02 BERTH THROUGH PUT (BTP) TEUS / M 89.81 82.35 87.74 87.32 86.91 86.41 105.54 99.05 99.42 03 YARD OCCUPANCY RATIO (YOR) % 59.61 41.35 47.68 33.29 32.50 32.00 78.59 68.16 98.46 C PRODUKTIVITAS 01 CONTAINER BCH 25.01 22.06 22.00 18.80 19.00 20.00 86.13 86.37 105.26 7 7
D. UTILISASI ALAT NO URAIAN Satuan Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Mobile Harbour Crane (MHC) % 53,45 30,00 90,00 26,93 29,58 50,62 98,60 32,87 171,14 02 Container Crane (CC) % 49,46 60,73 90,00 49,94 54,84 43,93 90,31 60,93 80,11 03 Transtainer (RTG) % 43,36 33,92 90,00 24,78 27,21 33,07 80,22 30,23 121,53 04 Head Truck (HT) % 28,33 25,71 90,00 20,05 22,03 28,48 85,70 24,48 129,26 05 Reach Stacker (RS) % 36,20 20,82 90,00 54,16 55,80 58,30 268,06 62,00 104,48 06 Side Loader (SL) % 35,46 29,08 90,00 23,37 25,67 46,30 88,29 28,52 180,37 07 Fork Lift (FL) % 11,64 15,03 90,00 21,14 23,22 61,73 154,51 25,80 265,86 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP 2017 RASIO 8:5 8:6 9:8 8 8
3. Laba/Rugi NO URAIAN Satuan Realisasi Tahun 2015 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I PENDAPATAN OPERASI RASIO 7:4 7:5 8:7 1 PENDAPATAN PUSAT PELY.KAPAL Rp. 814.896.936 896.386.628 681.670.653 937.410.889 944.825.028 115,03 104,58 100,79 2 PEND. PUSAT PELY.TERMINAL PETIKEMAS Rp. 283.676.058.092 326.973.919.759 197.780.405.290 335.012.287.850 397.880.362.930 118,10 102,46 118,77 3 PENDAPATAN PUSAT PELY.PENGSH Rp. 237.668.350 255.933.289 137.241.969 208.591.062 209.208.566 87,77 81,50 100,30 4 PENDAPATAN PUSAT PELY.RUPA2 USAHA Rp. 1.927.850.000 4.712.500.000 2.004.825.000 3.024.275.000 3.026.250.000 156,87 64,18 100,07 5 PENDAPATAN PUSAT PELY.KSMU Rp. 7.884.250.500 8.317.945.500 1.270.333.500 2.009.079.000 2.009.265.000 25,48 24,15 100,01 JUMLAH PENDAPATAN USAHA Rp. 294.540.723.878 341.156.685.176 201.874.476.412 341.191.643.801 404.069.911.524 115,84 100,01 118,43 II REDUKSI PENDAPATAN USAHA Rp. - - - - - 0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II ) Rp. 294.540.723.878 341.156.685.176 201.874.476.412 341.191.643.801 404.069.911.524 115,84 100,01 118,43 9 9
3. Laba/Rugi NO URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 III BEBAN USAHA Realisasi Tahun 2015 RKAP Tahun Realisasi sd Agustus Estimasi Realisasi Usulan RKAP 2017 01 BEBAN PEGAWAI Rp. 20.834.561.691 22.745.189.246 15.900.365.926 24.673.270.741 24.625.758.614 118,42 108,48 99,81 02 BEBAN BAHAN Rp. 19.620.483.724 19.269.411.868 11.540.994.666 19.640.528.537 18.929.646.745 100,10 101,93 96,38 03 BEBAN PEMELIHARAAN Rp. 19.397.543.833 22.147.839.571 6.213.190.395 21.469.726.607 35.137.519.642 110,68 96,94 163,66 04 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp. 26.663.704.861 26.086.368.360 16.176.850.824 24.542.817.121 24.615.238.104 92,05 94,08 100,30 05 BEBAN ASURANSI Rp. 3.682.788.082 3.831.173.548 2.159.794.499 3.803.562.714 4.811.361.874 103,28 99,28 126,50 06 BEBAN SEWA Rp. 20.059.251.323 38.941.592.584 22.597.078.505 31.144.302.859 56.886.657.350 155,26 79,98 182,66 07 BEBAN KERJA SAMA MITRA USAHA (KSMU) Rp. 7.216.267.118 716.734.480 576.430.237 716.734.480 904.169.250 9,93 100,00 126,15 08 BEBAN ADMINISTRASI KANTOR Rp. 1.332.368.096 1.379.776.276 558.827.644 1.260.131.195 1.687.895.000 94,58 91,33 133,95 09 BEBAN UMUM Rp. 4.404.067.874 4.273.074.706 3.474.930.059 5.104.474.392 6.832.787.525 115,90 119,46 133,86 RASIO 7:4 7:5 8:7 JUMLAH BEBAN USAHA Rp. 123.211.036.602 139.391.160.639 79.198.462.755 132.355.548.646 174.431.034.104 107,42 94,95 131,79 IV PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 01 PENDAPATAN DILUAR USAHA Rp. 2.564.220.078 4.460.000.000 4.430.979.028 4.483.345.971 4.329.132.798 174,84 100,52 96,56 02 BEBAN DILUAR USAHA Rp. 13.155.950.268 13.169.539.888 7.612.757.126 13.200.703.285 16.198.351.022 100,34 100,24 122,71 LABA/( RUGI ) DILUAR USAHA Rp. -10.591.730.190-8.709.539.888-3.181.778.098-8.717.357.314-11.869.218.224 82,30 100,09 136,16 POS-POS LUAR BIASA Rp. - - - - - - - - V LABA/( RUGI ) SEBELUM PAJAK Rp. 160.737.957.086 193.055.984.649 119.494.235.559 200.118.737.841 217.769.659.196 124,50 103,66 108,82 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN Rp. - - - - - - - - VI LABA/( RUGI ) SETELAH PAJAK Rp. 160.737.957.086 193.055.984.649 119.494.235.559 200.118.737.841 217.769.659.196 124,50 103,66 108,82 10 10
4. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 NO RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI OUT PUT (Rp) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Penyesuaian Tarif Petikemas 20 Milyar Kajian Besaran Tarif Petikemas kosong dan isi 20' dan 40', Tarif Barang Mengganggu dan Tarif Barang Berbahaya (DG) serta Penetapan Usulan Kenaikan Tarif Pembahasan dan Sosialisasi dengan Asosiasi Usulan Penetapan Tarif Baru Pemberlakuan Tarif Baru 11 11
4. Program Kerja Manajemen (PKM) NO III RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI OUT PUT (Rp) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1 Pengadaan Metering Beban Listrik Mempersiapkan dokumen RKS dan RAB Persetujuan pengajuan anggaran untuk pelelangan Persetujuan pelelangan pekerjaan kontrak investasi fasilitas Proses pelelangan sampai dengan penerbitan kontrak Proses pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan 12 12
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017 JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM NILAI INVESTASI (Rp. Milyar) MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar) NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar) 2 Pengadaan Metering Beban Listrik Pengadaan Metering Beban Listrik TPKDB 1 Penyesuaian Tarif Petikemas Promosi Rp.750.000.000,- 933.000.000,- 13 13
5. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target 2017 1. Meningkatkan kinerja operasional melalui peningkatan BCH dari rata-rata 19 menjadi 22 dan BSH dari rata-rata 23 menjadi 30. 2. Meningkatkan kecukupan alat bongkar muat melalui kerjasama dengan pihak ke-3. 3. Meningkatkan kesiapan dan kehandalan alat bongkar muat melalui kontrak maintenance. 4. Pemberlakuan tarif timbangan dan sertifikasi Verified Gross Mass (VGM). 5. Meningkatkan kompetensi SDM terutama bidang operasional dan teknik baik organik maupun non organik melalui pelatihan learning and innovation centre di Ciawi Bogor. 14 14
Terima Kasih 15 15