Pendapatan Rp. 258.070.781 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1 Pendapatan Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 258.070.781 atau mencapai 520.59 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 49.573.079 Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: 49.573.079 Rincian Estimasi dan Pendapatan 2015 Uraian Anggaran Real Angg. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pedapatan Sew a tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Jasa Giro - - - Pendapatan Jasa Lainnya - - - Pendapatan Tuntutan Penyelesaian Perbendaharaan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegaw ai TAYL - 1,110,625 - Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL - 141,100,000 - Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji - 900,000-19,260,329 39,547,217 205.32 - - - - 242,572-30,312,750 73,719,405 243.19 Pendapatan Anggaran Lain-lain - 1,450,962 Jumlah 49,573,079 258,070,781 Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni 2015 mengalami kenaikan sebesar 17.43 persen dibandingkan 30 Juni 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Perskot/Uang Muka Gaji dan Pendapatan Sewa BMN. - 17 -
Perbandingan Pendapatan TA 2015 dan 2014 URAIAN REALISASI REALISASI TA. 2015 TA. 2014 Pendapatan dari Pemindahtanganan 900,000 44,600,000 (98) BMN Lainnya Pedapatan Sew a tanah, Gedung dan 39,547,217 27,299,389 45 Bangunan Pendapatan Jasa Giro 0 50,000 (100) Pendapatan Jasa Lainnya 0 8,157,000 (100) Pendapatan Tuntutan Penyelesaian 0 0 #DIV/0! Perbendaharaan Pendapatan Denda Keterlambatan 242,572 0 100 Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegaw ai TAYL 1,110,625 21,871,141 (1,869) Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 141,100,000 0 100 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL 0 28,699,741 (100) Pendapatan TP/TGR Bendahara 0 975,000 (100) Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka 73,719,405 81,434,863 (9) Gaji Pendapatan Anggaran Lain-lain 1,450,962 409 100 Jumlah 258,070,781 213,087,543 Belanja Negara Rp 55.849.023.383 B.2. Belanja Belanja instansi pada periode 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 55. 849.023.383 atau 4.44 dari anggaran belanja sebesar Rp. 53.512.287.457 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Belanja TA 2015 221 2015 URAIAN Anggaran Real Angg. Belanja Pegawai 112.632.746.000 45.797.426.593 40.66 Belanja Barang 20.137.634.000 8.499.224.190 42.07 Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 21.890 1.261.021.400 7.40 Total Belanja Kotor 154.660.380 55.889.023.383 36.14 Pengembalian Belanja - (47.220.039) Jumlah 154.660.380 55.936.243.422 33.23-18 -
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 30 juni 2014 30 juni 2015] Anggaran Dibandingkan dengan TA 2014, Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 4.4 dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja pegawai untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015, Perbandingan Belanja TA 2015 dan 2014 Belanja Pegawai 45,797,426,593 43,772,326,752 4.63 Belanja Barang 8,471,545,390 9,053,183,709 (6.42) Belanja Bantuan Sosial - - - 1,620,051,400 686,776,996 135.89 Jumlah 55,889,023,383 53,512,287,457 4.44-19 -
Belanja Pegawai Rp. 45.797.426.593 B.3 Belanja Pegawai Belanja Pegawai periode 30 Juni 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.797.426.593 dan Rp. 43.772.326.752 belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 4.63 persen dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang. 2. Penambahan remunerasi bagi pegawai Non PNS. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 45,816,967,832 43,775,082,518 4.66 Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 - Belanja Honorarium 0 0 - Belanja Lembur - - - Belanja Vakasi - - - Jumlah Belanja Kotor 45,816,967,832 43,775,082,518 4.66 Pengembalian Belanja Pegawai (19,541,239) (2,755,766) 609.10 Jumlah Belanja 45,797,426,593 43,772,326,752 4.63 Belanja Barang Rp 9.053.183.709 B.4 Belanja Barang Belanja Barang periode 30 Juni TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.053.183.709 dan Rp. 8.471.545.390 Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 7 dari Belanja Barang TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang operasional yang cukup signifikan disamping menurunya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2015. Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Belanja Barang Operasional 4,293,749,747 3,865,137,442 11.09 Belanja Barang Non Operasional 182,354,475 212,694,714 (14.26) Belanja Jasa 864,870,809 954,308,202 (9.37) Belanja Pemeliharaan 1,370,645,807 1,178,190,175 16.33 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 2,368,016,871 2,288,893,657 3.46 Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. - - - Jumlah Belanja Kotor 9,079,637,709 8,499,224,190 6.83 Pengembalian Belanja (26,454,000) (27,678,800) Jumlah Belanja 9,053,183,709 8,471,545,390 6.87-20 -
Tanah Rp 10 B.6 Tanah Tanah TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 10 dan Rp. 0. TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2014. Perbandingan TA 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A 2014 Naik (Turun) Tanah 0 0 Pembayaran Honor Tim Tanah 0 0 Pembuatan Sertifikat Tanah 10,000,000 0 Pengurukan dan Pematangan Tanah 0 0 Perjalanan Pengadaan Tanah 0 0 Jumlah Belanja Kotor 0 0 Pengembalian - - - Jumlah Belanja 10,000,000 0 Peralatan dan Mesin Rp 359.030 B.7 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp. 359.030, mengalami kenaikan sebesar persen bila dibandingkan dengan realisasi Peralatan dan Mesin TA 2014 sebesar Rp. 326.074.000. Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung. Perbandingan TA 2015 dan 2014 Peralatan dan Mesin 359,030,000 326,074,000 10.11 0 0 Jumlah Belanja Kotor 359,030,000 326,074,000 10.11 Pengembalian - - - Jumlah Belanja 359,030,000 326,074,000 10.11 Gedung dan Bangunan Rp 1.261.021.400 B.8 Gedung dan Bangunan periode 30 Juni TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 1.213.985.000 dan Rp. 360,702.996 TA 2015-21 -
mengalami kenaikan sebesar 73.14 persen dibandingkan TA 2014. Perbandingan Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2015 REALISASI T.A 2014 Gedung Tempat Kerja 1,261,021,400 360,702,996 71.40 Jumlah Belanja Kotor 1,261,021,400 360,702,996 71.40 Pengembalian - - - Jumlah Belanja 1,261,021,400 360,702,996 71.40 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 0 B.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis. Perbandingan TA 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA T.A. 2015 T.A 2014 Naik (Turun) Jaringan 0 0 Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan 0 0 Jumlah Belanja Kotor 0 0 Pengembalian - 0 Jumlah Belanja 0 0 Lainnya Rp 0 B.10 Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2014. - 22 -