SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR : SP DIPA-78.1-/217 A. DASAR HUKUM : 1. 2. 3. UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 18 Tahun 216 tentang APBN TA 217. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 78 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI : 78.1 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 3. PAGU : Rp.117.169.35. (SERATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS LIMA RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 217 sampai dengan 31 Desember 217. JAKARTA, 7 Desember 216 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP.19666111992211
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 1 dari 7 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : 78 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN : 78.1 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN : Rp.117.169.35. (SERATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS LIMA RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM : 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 79.819.35 2. SASARAN STRATEGIS : 1 : 2 : 3 : 4 6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 37.35. Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya efektivitas manajemen internal PPATK 3. FUNGSI : 1 PELAYANAN UMUM 117.169.35 11 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN 117.169.35 SUB FUNGSI : 4. PRIORITAS : Non Prioritas : - JAKARTA, 7 Desember 216 KEPALA Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc NIP 19573291978311
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 2 dari 7 78.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 79.819.35 Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem AKIP PPATK Tersedianya kurikulum program diklat anti pencucian uang Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK 1 2 3 4 5 6 7 8 Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK Persentase kelulusan peserta diklat Nilai AKIP PPATK Opini BPK Persentase pegawai PPATK yang memiliki prestasi kerja pegawai baik Persentase pencapaian target kinerja PPATK Persentase kelengkapan kurikulum diklat Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PPATK 3374 Pengawasan Internal PPATK 5. - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti - Persentase pengaduan masyarakat melalui WBS yang ditindaklanjuti - Persentase hasil penilaian assessor yang divalidasi - Persentase tingkat kecukupan pelaksanaan SPIP unit kerja - Persentase kesesuaian aktivitas pengawasan internal dengan standar APIP - Indeks persepsi penerapan nilai dasar PPATK 3374.965 Layanan Audit Internal 5. 3375 Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK 49.46.14 - Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK - Persentase kesesuaian laporan kinerja PPATK
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 3 dari 7 - Indeks kepuasan layanan keuangan - Terpenuhinya pembayaran belanja pegawai PPATK - Persentase pencapaian target kinerja PPATK - Tingkat akurasi penerbitan SPM - Persentase kesesuaian laporan keuangan PPATK 3375.952 Layanan Perencanaan 528.25 3375.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 137.655 3375.955 Layanan Manajemen Keuangan 334.14 3375.994 Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan 48.46.14 3376 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK 5.99.8 - Tingkat efektivitas pendidikan dan pelatihan SDM berbasis kompetensi - Indeks evaluasi kinerja organisasi - Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK - Indeks kepuasan layanan SDM - Persentase SDM PPATK yang memenuhi standar kompetensi jabatan - Persentase pemenuhan jumlah SDM PPATK sesuai analisis beban kerja 3376.954 Layanan Manajemen SDM 5.348.81 3376.96 Layanan Manajemen Organisasi 473.999 3376.961 Layanan Reformasi Birokrasi 87. 3377 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK 23.949.491 - Indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip - Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK - Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PPATK - Terpenuhinya layanan operasional dan pemeliharaan kantor - Indeks kepuasan layanan operasional perkantoran - Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan Rencana Umum Pengadaan 3377.951 Layanan Internal (Overhead) 3.. 3377.956 Layanan Manajemen BMN 51.4 3377.962 Layanan Umum 948.996
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 4 dari 7 3377.994 Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan 19.949.491 78.1.6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 37.35. Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif Meningkatnya kepatuhan pelaporan Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya efektivitas kajian hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas hasil riset tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan Indeks kepatuhan pihak pelapor Indeks pemahaman pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme Indeks kualitas kajian hukum Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti Jumlah HA, HP, dan Informasi yang ditindaklanjuti Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK 3379 Pengelolaan Bidang Hukum PPATK 2.6. - Indeks kualitas kajian hukum - Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli TPPU dan Pendanaan Terorisme
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 5 dari 7 - Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum - Persentase pemenuhan pemberian pendapat hukum - Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada pemohon - Indeks kualitas produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme - Jumlah putusan TPPU dan pendanaan terorisme yang masuk dalam anotasi putusan 3379.1 Pendapat Hukum 57. Dokumen 1.24.92 3379.2 Bantuan Hukum 12. Dokumen 431.284 3379.3 Legislasi 24. Dokumen 1.143.814 338 Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK 4.7. - Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti - jumlah informasi yang disampaikan kepada publik - Persentase hasil implementasi hasil kerjasama luar negeri - Persentase peningkatan status perkara yang berasal dari Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, atau temuan penyidik - Indeks kualitas layanan kehumasan - Persentase pemantauan Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi yang telah disampaikan kepada apgakum dan instansi terkait - Nilai keterbukaan informasi publik - Persentase hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi yang ditindaklanjuti penyidik TPPU dan instansi terkait - Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme 338.1 Jejaring kerjasama dalam negeri 13. Laporan 831.825 338.2 Publikasi dan Informasi Kepada Masyarakat 56. Laporan 1.489.613 338.3 Pemantauan Tindak Lanjut HA, HP, dan Informasi 8. Laporan 384.937 338.4 Jejaring Kerjasama Luar Negeri Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT 1. Laporan 1.993.625 3381 Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK 16.. - Persentase realisasi roadmap cetak biru PPATK - Indeks tingkat kepuasan layanan teknologi informasi - Persentase pemenuhan sistem teknologi informasi PPATK - Persentase uptime sistem teknologi informasi PPATK - Persentase progres pengembangan sistem informasi yang dikerjakan sesuai tahapan yang disepakati 3381.1 Perencanaan Strategis Teknologi Informasi 3. Dokumen 443.8
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 6 dari 7 3381.2 Layanan Operasional Teknologi Informasi 2. Layanan 13.743.84 3381.3 Sistem Informasi PPATK 6. Aplikasi 1.813.8 3382 Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor 1.5. - Tingkat kepatuhan pihak pelapor - Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti - Persentase tercapainya sasaran audit khusus - Persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP 3382.1 Hasil Audit Kepatuhan 9. Laporan 1.337.378 3382.2 Hasil Pemantauan Pengawasan Kepatuhan 8. Dokumen 162.622 3383 Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor 2.. - Persentase penanganan layanan bantuan kepada pihak pelapor - Persentase pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan PT - Indeks pemahaman pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan - Persentase laporan dari pihak pelapor dan DJBC yang telah diverifikasi 3383.1 Layanan Bantuan Kepada Pihak Pelapor 7. Layanan 218.613 3383.2 Hasil Evaluasi Kualitas Laporan 4. Dokumen 1.188 3383.3 Pihak pelapor yang mengikuti pelatihan 75. Pihak pelapor 1.681.199 3384 Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat 1.3. - Tingkat kualitas Hasil Analisis - Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti - Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti - Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan - Tingkat kualitas Informasi - Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang - Jumlah Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait - Persentase pemenuhan permintaan informasi terkait dengan tindak pidana narkotika - Persentase pemenuhan permintaan informasi terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme 3384.1 Hasil Analisis 35. Laporan 1.229.656 3384.2 Informasi Hasil Analisis 28. Dokumen 46.836
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman : 7 dari 7 3384.3 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 82. Laporan 23.58 5232 Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU 9.25. - Persentase hasil telaahan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan - Jumlah riset tematik terkait TPPU dan pendanaan terorisme - Persentase rekomendasi National Risk Assessment yang ditindaklanjuti - Jumlah Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan - Jumlah publikasi statistik - Tingkat kualitas Hasil Pemeriksaan - Tingkat kualitas statistik 5232.1 Hasil Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 17. Laporan 2.97.93 5232.2 Hasil Riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 19. Laporan 6.63.552 5232.3 National Risk Assessment 1. Laporan 1.88.545 JAKARTA, 7 Desember 216 KEPALA Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc NIP 19573291978311
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 78 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU : : 78.1 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Rp.117.169.35. (SERATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS LIMA RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA 1 2 3 4 5 6 7 8 KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL 52 53 BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN 78.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK 48.46.14 28.339.245 3.2.46 79.819.35 1 DKI JAKARTA 48.46.14 28.339.245 3.2.46 79.819.35 453374 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KP 48.46.14 28.339.245 3.2.46 79.819.35 A RM 48.46.14 28.339.245 3.2.46 79.819.35 78.1.6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme 26.518.689 1.831.311 37.35. 1 DKI JAKARTA 26.518.689 1.831.311 37.35. 453374 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KP 26.518.689 1.831.311 37.35. A RM 26.518.689 1.831.311 37.35. TOTAL 48.46.14 54.857.934 13.851.357 117.169.35 RM 48.46.14 54.857.934 13.851.357 117.169.35 9=5+6+7+8 TERCATAT 1 PENDAPATAN JAKARTA, 7 Desember 216 KEPALA Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc NIP 19573291978311
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Halaman : 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 78 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2. UNIT ORGANISASI : 78.1 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 3. PAGU : Rp.117.169.35. (SERATUS TUJUH BELAS MILIAR SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS LIMA RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 78.1.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK RENCANA PENARIKAN DANA 79.819.35 3.13.168 3.545.421 4.267.978 5.658.414 5.582.979 7.853.497 7.987.987 7.593.922 9.376.665 6.468.221 8.423.351 9.957.72 2 78.1.6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme RENCANA PENARIKAN DANA 37.35. 288.38 876.752 1.39.23 1.89.89 1.983.474 2.259.341 3.878.82 3.942.219 4.334.94 4.15.786 4.822.448 7.532.692 TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 117.169.35 3.391.548 4.422.173 5.658.181 7.549.223 7.566.453 1.112.838 11.866.789 11.536.141 13.71.759 1.619.7 13.245.799 17.49.394 TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN JAKARTA, 7 Desember 216 KEPALA Drs. Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc NIP 19573291978311