RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018

RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018 PEMERINTAH KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah - Nya, sehingga Rencana Kerja ( RENJA ) Kota Blitar Tahun 2018 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Kerja Kota Blitar Tahun 2018 ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan dan Olahraga Kota Blitar. Sebagai suatu instrument kebijakan, Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kota Blitar di Tahun 2018, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Blitar, 19 Juni 2017 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19691222 199003 1 006 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...... DAFTAR TABEL... i ii iv BAB I. PENDAHULUAN......... 1.1 LATAR BELAKANG.... 1.2 LANDASAN HUKUM...... 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN......... 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN...... 1 1 2 3 4 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN 2016... 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA... 2.1.1 REALISASI PROGRAM / KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL / KELUARAN YANG DIRENCANAKAN... 2.1.2 REALISASI PROGRAM / KEGIATAN YANG TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL / KELUARAN YANG DIRENCANAKAN... 2.1.3 FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA ATAU TERPENUHINYA TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN 2.1.4 IMPLEMENTASI YANG TIMBUL TERHADAP TARGET CAPAIAN PROGRAM RENSTRA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA... 2.1.5 KEBIJAKAN / TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN... 6 6 8 10 11 12 12 ii

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA... 2.3 ISU ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR... 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018... 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT... 19 27 28 37 BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL... 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR... 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN... 39 39 40 46 BAB IV. PENUTUP... 4.1 KESIMPULAN... 4.2 HARAPAN... 4.3 KAIDAH PELAKSANAAN... 53 53 53 54 iii

DAFTAR TABEL 1. TABEL 2.1 : REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIBULAN I TAHUN 2017... 13 2. TABEL 2.2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR... 26 3. TABEL 2.4 : REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR... 31 4. TABEL 2.5 : USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR... 38 5. TABEL 3.2 : SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR TAHUN 2018... 43 6. TABEL 3.3 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019.. 48 iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan Pembangunan Daerah diperlukan dokumen perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang tahunan dan perencanaan jangka menengah. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 yang dalam pasal 137 dijelaskan bahwa setiap SKPD wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA PD ). Rencana Kerja Kota Blitar, merupakan kumpulan / himpunan penjabaran pedoman dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian yang ada lingkungan Kota Blitar. Sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka Rencana Kerja ( RENJA ) Kota Blitar mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2018, Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kota Blitar Tahun 2016 2021, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya, permasalahan pembangunan dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan. Untuk itu RENJA 1

Kota Blitar mempunyai fungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional dan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tupoksi OPD. Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Kota Blitar karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di Kota Blitar. Dalam penyusunan Renja OPD ini diperlukan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, Renja OPD ini dibuat dengan mengacu pada Renstra OPD dan RKPD Pemerintah Kota Blitar yang secara keseluruhan harus sinkron dengan dokumen RPJMD Daerah, selanjutnya Renja OPD diimplementasikan kedalam Rencana Anggaran ( RKA ) OPD sebagai penjabaran APBD Kota Blitar. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; b. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; c. UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; d. PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 2

Pembangunan Daerah ; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; f. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ; g. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; i. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016-2021 ; j. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dan Olah Raga k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ; l. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Blitar 2016 2021 ; m. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 Tentang RKPD Kota Blitar Tahun 2018 ; n. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/261/HK/410.010.2/ 2017 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Renja dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 adalah untuk memberikan pedoman yang selaras dengan peraturan perundang undangan yang ada dan panduan bagi Bidang dan Bidang Olahraga 3

dalam pelaksanaan kegiatan dan menetapkan fokus kegiatan. Tujuan dari penyusunan Renja dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Untuk menentukan perumusan kebijakan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang dan mendatang. 2. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2018. 3. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat terjaga konsistensinya. 4. Sebagai dokumen penjabaran Renstra OPD dan Pedoman bagi dan Olah Raga agar dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat terfokus dan tepat sasaran. 5. Mendukung upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kota Blitar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 2021. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika pembahasan Rencana Kerja adalah sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Kota Blitar. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun 2016 Bab ini menuraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun yang lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kota Blitar, Revie terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 4

Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Pada Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan rencana kegiatan dengan pembiayaannya tahun anggaran 2018. Bab IV : PENUTUP Berisi tentang : - Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya - Kaidah Pelaksanaan - Rencana Tindak Lanjut - Kesimpulan serta harapan dari penyusunan Perencanaan Tahunan dan Olahraga Kota Blitar. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 Kota Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dan Olah Raga. Mengingat bahwa Kota Blitar baru beroperasi pada Tahun 2017, maka bahan evaluasi yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja adalah evaluasi Kinerja sebelumnya yaitu Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016. Sebagai evaluasi akan dilakukan dengan mengutip atau mengambil sebagian urusan yaitu khusus Urusan. Pengukuran dan evaluasi kinerja Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan / program / kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata khusus Urusan Pemuda dan Olah raga Pelaksanaan Program Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dalam Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2016 terdiri dari 14 ( empat belas ) program diantaranya: 6

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 5. Peningkatan Peran Serta. 6. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 7. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga. 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. 9. Pengembangan Nilai Budaya. 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya. 11. Pengelolaan Keragaman Budaya. 12. Pengembangan Kemitraan. 13. Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 14. Pengembangan Destinasi Pariwisata. Anggaran Belanja pada tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp. 17.014.767.381,- ( Tujuh Belas Milyar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah ). Anggaran Tahun 2016 itu terdiri dari Belanja langsung dari sumber APBD sebesar Rp. 12.594.928.250,- ( Dua Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delpan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar Rp. 730.880.000,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.688.959.131,- ( Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah ). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, 7

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja dan Olah Raga, maka evaluasi yang dipergunakan akan lebih difokuskan pada evaluasi urusan Pemuda dan Olah Raga. Baik dari sisi evaluasi efisiensi anggaran maupun efektifitas pencapaian kinerja urusan pemuda dan olah raga. Adapun hasil evaluasi dimaksud dapat dilihat pada tabel Hasil evaluasi bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016 Pada Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi anggaran pada tingkat 87,8 %, sedangkan tingkat efektifitas kinerja pada tingkat 134 % termasuk pada kategori sangat baik 2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2016 terdapat 2 ( Dua ) Kegiatan yang tingkat realisasi kinerja dibawah 100 %, yakni : 1. Kegiatan Pembinaan Kegiatan dengan realisasi kinerja mencapai 86 % dari target yang ditetapkan. Kegiatan Pembinaan Kegiatan dengan target kinerja 7 ( Tujuh ) jenis kegiatan antara lain : a. Latihan Dasar ( LDK ) b. Pameran Hasil Karya Pemuda di Kota Blitar c. Pameran Hasil Karya Pemuda di Jakarta d. Pameran Hasil Karya Pemuda di Bakorwil I Madiun e. Upacara Hari Sumpah Pemuda f. Jambore Pemuda Indonesia Daerah di Kota Blitar g. Jambore Pemuda Indonesia di propinsi Jawa Timur 8

Dari 7 ( Tujuh ) jenis kegiatan diatas 1 ( Satu ) kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu Pameran Hasil Karya Pemuda di Bakorwil I Madiun. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang telah diagendakan oleh Propinsi Jawa Timur pada Tahun 2015 dan akan dilaksanakan pada Tahun 2016. Sampai dengan akhir Tahun 2016 Panitia / Pelaksana dari Propinsi Jawa Timur tidak memberikan konfirmasi agenda pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak bisa menyerap anggaran kegiatan tersebut sehingga realisasi capaian kinerja hanya bisa tercapai 85,7 % ( dengan perhitungan 6 kegiatan dibagi 7 kegiatan X 100 % ). Target anggaran pada tahun 2016 sejumlah Rp. 964.364.300,- ( Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah ) dapat dapat terserap Rp. 838.237.500,- ( Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus ) maka tercapai realisasi capaian anggaran sejumlah 86,9 %. 2. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda dengan realisasi kinerja mencapai 67 % dari target yang ditetapkan. Pada Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda telah terjadi kekeliruan penulisan pada target kinerja yaitu 3 jenis kegiatan yang seharusnya 2 jenis kegiatan ( pada DPA SKPD tersedia anggaran untuk 2 Kegiatan ). Kegiatan pelatihan yang dilakukan pada Tahun 2016 adalah Pelatihan Elektro dan Pelatihan Sablon yang diikuti oleh masing masing 45 Orang peserta. Seharusnya realisasi capaian kinerja kegiatan ini dapat mencapai 100 % dengan merubah target kinerja kegiatan. Sedangkan target anggaran pada tahun 2016 sejumlah Rp. 54.913.000,- ( Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah ) dan dapat terserap Rp. 52.928.000,- ( Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua 9

Puluh Delapan Ribu Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 96 % 2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan Pada Tahun 2016 terdapat 3 ( Tiga ) Kegiatan yang dapat memenuhi target 100 %, yakni : 1. Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 5 kegiatan meliputi : a. Upacara Peringatan Haornas di Aloon aloon Kota Blitar b. Pengadaan alat olahraga c. Pengiriman Atlit Olahraga Tradisional Tingkat Propinsi di Tuban dan Pengiriman Atlit Pospeda di Surabaya d. Pengiriman Atlit Paralimpian ( Olahraga bagi penyandang cacat ) di Surabaya dan Banten e. Penyelenggaraan Olahraga Tradisonal Tingkat Kota. Dari target anggaran sejumlah Rp. 385.369.500,- ( Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah ) dapat terserap anggaran sejumlah Rp. 256.570.800,- ( Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 67 % 2. Kegiatan Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga dengan realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 1 kali pelatihan wasit bola volly dan target anggaran sejumlah Rp. 19.201.500,- ( Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah ). Pelatihan diikuti oleh 45 wasit bola volly diambil dari 21 kelurahan se Kota Blitar dan dengan anggaran sebesar dilaksanakan selama 2 hari Rp. 18.176.500,- ( Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima ratus Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 95 % 10

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dengan realisasi kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Target kinerja dari kegiatan ini adalah 5 Lokasi Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara, dengan target anggaran sebesar Rp. 1.181.778.300,- ( Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah ). Sarana dan Prasarana Olah raga yang dipelihara meliputi : a. GOR Soekarno Hatta b. GOR Sasana Krida c. Stadion Soepriyadi d. Lapangan Tennis Kebon Rojo e. Graha Patria Anggaran yang dapat terserap sejumlah Rp. 1.124.472.133,- ( Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah ) dengan capaian realisasi anggaran sejumlah 95 %. 2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya atau Terpenuhinya Target Kinerja Program / Kegiatan Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu. 2. Pergeseran anggaran tidak tepat waktu, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara maksimal. 11

2.1.4 Implementasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya kinerja Program / Kegiatan terhadap target capaian program Renstra selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya. Apabila pelaksanaan Renja OPD tahun yang lalu mempunyai kinerja yang kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja untuk diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelunya. 2.1.5 Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program / Kegiatan Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut : 1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir. 2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA. 3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan dapat tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2016 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Bidang Pemuda dan Olah Raga diuraikan dalam Tabel 2.1 berikut ini : 12

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIBULAN I TAHUN 2017 NamaPerangkat Daerah: danolahraga Kota Blitar Kode Program/ Kegiatan Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program ( Renstra PD ) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu ( n 2 ) Target Renja PD Tahun 2016 Realisasi Renja PD Tahun 2016 Tingkat Realisasi ( % ) Target Program dan Kegiatan ( Renja PD tahun 2017 ) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tribulan I tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) K Rp. 1.19.1.19.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran 100% 5.349.850.000,- - - 0,- 0,- 0 % 841.373.950,- 118.036.166,- 14 % 1.19.1.19.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik Jumlah Rekening yang terbayarkan 16 rekeni ng 1.031.246.000,- - - 0,- 0,- 0 % 120.000.000,- 25.876.923,- 22 % 1.19.1.19.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya 12 Unit 14.952.000,- - - 0,- 0,- 0 % 3.000.000,- 0,- 0 % Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.19.1.19.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah unit gedung yg terbayarkan jasa kebersihannya Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi 24 Unit 26 Jenis 66.594.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % 104.987.000,- - - 0,- 0,- 0 % 18.697.100,- 4.674.400,- 25 % 1.19.1.19.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi 48 Jenis 113.587.000,- - - 0,- 0,- 0 % 23.448.000,- 4.442.750,- 19 % 1.19.1.19.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kanto 28 Jenis 51.297.000,- - - 0,- 0,- 0 % 9.997.950,- 2.554.450,- 26 % 13

1.19.1.19.01.01.14.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.19.1.19.01.01.15.5.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun 128 Jenis 12 Jenis 62.030.000,- - - 0,- 0,- 0 % 12.000.000,- 3.379.755,- 28 % 27.843.000,- - - 0,- 0,- 0 % 3.564.000,- 0,- 0 % 1.19.1.19.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.19.1.19.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti 48 Kali 62.287.000,- - - 0,- 0,- 0 % 10.050.000,- 0,- 0 % 48 Kali 779.327.000,- - - 0,- 0,- 0 % 146.900.000,- 10.833.200,- 7 % 1.19.1.19.01.01.19.5.2 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Kerja Outsoursing yang dipekerjakan 108 Orang 3.035.700.000,- - - 0,- 0,- 0 % 493.716.900,- 66.274.688,- 13 % 1.19.1.19.01.02.00.5.2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 100% 1.736.936.000,- - - 0,- 0,- 0 % 136.810.800,- 57.053.920,- 41,70 % 1.19.1.19.01.02.09.5.2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung kantor 100 Jenis 834.812.000,- - - 0,- 0,- 0 % 76.966.900,- 45.319.000,- 13,3 % Pengadaan Mebelair Jumlah Mebelair yang ada 24 Jenis 473.141.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % 1.19.1.19.01.02.24.5.2 Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan / Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara 12 Unit 203.181.000,- - - 0,- 0,- 0 % 43.398.600,- 11.734.920,- 27 % 14

1.19.1.19.01.02.26.5.2 Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.19.1.19.01.02.28.5.2 Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara 8 Jenis 13 jenis 203.387.000,- - - 0,- 0,- 0 % 4.465.800,- 0,- 0 % 22.415.000,- - - 0,- 0,- 0 % 11.979.500,- 0,- 0 % 1.19.1.19.01.06.00.5.2 Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.19.1.19.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19.1.19.01.06.05.5.2 Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 1.19.1.19.01.07.00.5.2 Peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah 1.19.1.19.01.07.11.5.2 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional 1.19.1.19.01.07.12.5.2 Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 1.19.1.19.01.15.00.5.2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Prosentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam event daerah Jumlah Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti Persentase Kegiatan yg diikuti oleh Organisasi 100% 120.384.000,- - - 0,- 0,- 0 % 22.550.500,- 0,- 0 % 24 Jenis 28 Jenis 53.504.000,- - - 0,- 0,- 0 % 10.000.000,- 0,- 0 % 66.880.000,- - - 0,- 0,- 0 % 12.550.500,- 0,- 0 % 100% 373.150.000,- - - 0,- 0,- 0 % 60.000.000,- 4.600.000,- 8 % 20 Even 312.650.000,- - - 0,- 0,- 0 % 50.000.000,- 4.600.000,- 9,2 % 8 Kali 60.500.000,- - - 0,- 0,- 0 % 10.000.000,- 0,- 0 % 20% 1.924.052.000,- - - 964.364.300,- 838.237.500,- 87 % 293.877.600,- 143.724.900,- 49 % 15

1.19.1.19.01.15.10.5.2 Pembinaan kegiatan Peningkatan Keimanandan Ketaqwaan Jumlah Pembinaan kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan, Latihan Dasar Kepemimpinan bagi Anggota KNPI, Pendataan Potensi Pemuda Peringatan Sumpah Pemuda Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan 20 Jenis 1.616.298.000,- - - 964.364.300,- 838.237.500,- 87 % 293.877.600,- 143.724.900,- 49 % 8 jenis 200.000.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Jumlah pemuda yang mendapatkan penyuluhan narkoba 600 Orang 107.754.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % 1.19.1.19.01.16.00.5.2 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 1.19.1.19.01.16.01.5.2 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda 1.19.1.19.01.17.00.5.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Persentase jumlah pemuda trampil yang dilatih Jumlah Pembinaan Pemuda Dalam Kegiatan, Pameran Hasil Karya Pemuda, Pengiriman Duta JPID Persentase peningkatan kegiatan pembinaan olahraga 40% 431.013.000,- - - 54.913.000,- 52.928.000,- 96 % 116.285.000,- 9.363.400,- 8 % 500 Orang 431.013.000,- - - 54.913.000,- 52.928.000,- 96 % 116.285.000,- 9.363.400,- 8 % 92% 7.015.676.000,- - - 404.571.000,- 274.747.300,- 68 % 980.000.000,- 16.796.100,- 2 % 16

1.19.1.19.01.17.13.5.2 Peningkatan jumlah & kualitas serta kopetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi OR 1.19.1.19.01.17.14.5.2 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Jumlah Pelatihan Wasit / Pelatih OR Jumlah Pembinaan OR yang ada di masyarakat, Peringatan Haornas dan pengiriman Atlit 4 jenis 129.304.000,- - - 19.201.500,- 18.176.500,- 95 % 30.000.000,- 0,- 0 % 20 Jenis 2.284.366.000,- - - 385.369.500,- 256.570.800,- 67 % 950.000.000,- 16.796.100,- 24 % Penyelenggaraan Kompetisi olahraga usia sekolah Jumlah pembinaan olahraga prestasi sekolah 4 Jenis 1.713.208.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah pembinaan cabor KONI melalui pelatihan administrasi dan keuangan serta fasilitasi reorganisasi 8 Jenis 150.855.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Jumlah Pembinaan Lansia dan penyandang cacat / disable melalui OR 8 Jenis 1.657.750.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah olahraga rekreasi 28 Jenis 1.080.193.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % 1.19.1.19.01.18.00.5.2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Prosentase sarana dan prasarana OR yang layak pakai 92 % 12.879.113.000,- - - 1.181.778.300,- 1.124.472.133,- 95 % 981.750.000,- 66.588.300,- 5 % 17

1.19.1.19.01.18.06.5.2 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana Prasarna OR yang dipelihara 20 Obyek 3.879.113.000,- - - 1.181.778.300,- 1.124.472.133,- 95 % 981.750.000,- 66.588.300,- 5 % Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang dipelihara dengan baik 6 Obyek 9.000.000.000,- - - 0,- 0,- 0 % 0,- 0,- 0 % Jumlah 29.738.080.000,- - - 1.019.277.300,- 890.535.500,- 87,3 % 3.432.647.850,- 416.162.786,- 12 % 18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang berisikan kedudukan dan uraian tugas Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai tugas yaitu membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di Bidang dan Olah Raga berdasarkan perundang undangan ; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang ; 3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang ; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang ; 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga ; 6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketata laksanaan, ketata usahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ; 7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ; 8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ; 9. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur ( SOP ) ; 10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ; 19

11. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ; 12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang ; 13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ; 14. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ; 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang ; 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, mempunyai kewenangan : 1. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan Bidang ; 2. Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah ; 3. Penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat kota ; 4. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader ; 5. Pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat kota ; 6. Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi ; 7. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota ; 8. Kemitraan dan kewirausahaan bagi pemuda ; 9. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ) dan keimanan ketaqwaan ( IMTAQ ) bagi pemuda ; 10. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda ; 20

11. Pengaturan system penganugerahan prestasi ; 12. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan Pembina Olahraga ; 13. Pemberdayaan dan pemasyarakatan Olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani msyarakat ; 14. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Olahraga dan tenaga keolahragaan ; 15. Pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga termasuk Olahraga unggulan ; 16. Peningkatan prasarana dan sarana Bidang dan Olahraga ; 17. Pengembangan jaringan dan system informasi ; 18. Pembangunan kapasitas dan kopetensi lembaga kepemudaan, lembaga Olahraga ; 19. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif bagi pemuda; 20. Fasilitasi dan dukungan aktivitas lintas kecamatan ; 21. Pembangunan pusat pemberdayaan dan Olahraga ; 22. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tingkat kota ; 23. Fasilitasi kerjasama antar kecamatan, kota, propinsi, pemerintah dan internasional Bidang dan Olahraga ; 24. Koordinasi antar dinas instansi terkait Bidang ; 25. Pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan Pemerintah di Bidang. 21

sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Blitar memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan berikut ini : BAGAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BLITAR Kepala Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Program dan Kepegawaian Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Bidang Bidang Olahraga Seksi Pengembangan Potensi Pemuda Seksi Pembudayaan Olahraga Seksi Pemberdayaan Pemuda Seksi Peningkatan Prestasi dan Sarana dan prasarana Olahraga Berdasaran Peraturan Daerah tersebut, susunan Kota Blitar terdiri atas : 1. Kepala 2. Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Program dan Kepegawaian b. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang 3. Bidang, membawahi : a. Seksi Pemberdayaan Pemuda b. Seksi Pengembangan Potensi Pemuda 4. Bidang Olahraga, membawahi : a. Seksi Pembudayaan Olahraga b. Seksi Peningkatan Prestasi dan Sarana Prasarana Olahraga 22

Berdasarkan Renstra Tahun 2016 2021, memiliki 2 ( dua ) Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan dalam sub indikator kinerja dengan pencapaian kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut : 1. Indikator Persentase Organisasi yang aktif Capaian sasaran strategis pertama dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Organisasi yang aktif belum bisa memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian 38 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 40 %. Memperhatikan sasaran dari Renstra yaitu Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda, diharapkan pada Tahun 2018 terjadi peningkatan Organisasi yang aktif dalam berkegiatan. Sampai dengan tahun 2017 tercatatat sebanyak 24 Organisasi yang ada di Kota Blitar dan hanya 12 Organisasi saja yang aktif berkegiatan ( 50 % ). Pada Tahun 2018 ditargetkan terjadi kenaikan 15 % dari kondisi awal ( tahun 2016 sebanyak 12 OKP ) 2. Indikator Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga Capaian sasaran strategis kedua dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target dengan realisasi capaian 52 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 30 %. Memperhatikan sasaran dari Renstra yaitu Meningkatnya Kegiatan Organisasi Olahraga di Masyarakat dengan indikator sasaran yaitu Persentase Jumlah Kegiatan Organisasi Olahraga. Saat ini Organisasi Olahraga yang berada dibawah koordinasi dari yaitu KONI yang membawahi 24 Cabang Olahraga Prestasi, FORMI yaitu Organisasi Olahraga Rekreasi yang berkembang di masyarakat dan yang terbaru adalah NPC ( National Paralympian ) yaitu Organisasi Olahraga khusus penyandang Disable / Cacat. Sebagai koordinator melakukan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga 23

di tingkat Kota Blitar salah satunya adalah dengan kegiatan Fasilitasi Reorganisasi Cabang Olah Raga KONI. Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong a) Struktur Organisasi Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ; b) Mekanisme kerja yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral; c) Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dan Olahraga Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi ; d) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas OPD yang harmonis ; e) Regulasi pemerintah serta perlindungan terhadap atlet sangat tinggi ; 2. Faktor Penghambat a) Belum memadainya jumlah tenaga yang yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ; b) Belum tersedianya data data Organisasi dan Organisasi Olahraga yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses 24

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan ; c) Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar benar menceerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat ; 3. Faktor Eksternal a) Masyarakat Kota Blitar yang semakin kritis untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar; b) Otonomi pengelolaan uang hibah di KONI dan cabang cabang Olah raga mendorong masing masing Cabor untuk meraih prestasi tertinggi ; c) Tingkat keaktifan organisasi kepemudaan yang sudah mencapai 50% dari Organisasi ( OKP ) yang ada ; d) Tersedianya sarana prasarana yg mendukung untuk beraktifitas olahraga ; Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Tahun 2017 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2 sebagai berikut : 25

TABEL. 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN No Indikator Kinerja Utama SPM IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan S/d 2016 2017 2018 2019 2016 Tribulan I 2018 2019 Analisis Th.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Persentase Organisasi - - 30 % 40 % 40 % 40 % 38 % 28,5 % 40 % 40 % yang aktif 2. Persentase Peningkatan - - 30 % 40 % 40 % 40 % 52 % 3,5 % 40 % 40 % Prestasi Olahraga 26

2.3 Isu-isu Penting Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain : 1. Kondisi pemuda yang tingkat kompetensinya pada taraf kurang / cukup sehingga tingkat kompetitifnya rendah. 2. Kesadaran masyarakat tentang olahraga prestasi masih minim, sehingga diperlukan keaktifan Organisasi Olahraga untuk meningkatkan prestasi. Dengan berjalannya waktu masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar diantaranya : a. Masih minimnya prestasi olahraga masyarakat. b. Rendahnya rasio gedung olahraga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga di kalangan pemuda. c. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan kelompok wirausaha / entrepreneurship di kalangan pemuda d. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan baik formal melalui organisasi kepemudaan maupun non formal yaitu kelompok sosial masyarakat. e. Masih sangat minimnya sarana dan prasarana kantor penunjang tugas pokok dan fungsi. f. Perlunya Sekretariat Kantor KNPI. g. Perlunya Sekretariat Kantor FORMI. h. Perlunya fasilitasi kantor cabang olahraga. i. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kota Blitar. j. Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja. 27

k. Perlunya lapangan bulu tangkis yang berstandart nasional. l. Perlu penanganan lebih serius terkait sarana prasarana olah raga khususnya lapangan sirkuit, m. Perlu kelengkapan sarana prasarana Olahraga. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pemuda dan olahraga menuju masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi pada tingkat perwujudannya diperlukan sumber daya aparatur yang kompeten dan profesionalisme dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spriritual aparatur yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 menentukan 25 ( Daerah, yaitu : telah Dua Puluh Lima ) Prioritas Pembangunan 1. Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai Nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal ; 3. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Nilai Keagamaan ; 4. Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan Kegiatan Keagamaan ; 5. Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan; 6. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ; 7. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun ; 8. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing Lulusan ; 28

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan ; 10. Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan ; 11. Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan ; 12. Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat ; 13. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata, Perdagangan dan jasa daerah ; 14. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat ; 15. Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal ; 16. Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan antar Program ; 17. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin ; 18. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat ; 20. Peningkatan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan ; 21. Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan ; 22. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi ; 23. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif ; 29

24. Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup ; 25. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup. Dari 25 ( Dua Puluh Lima ) prioritas pembangunan dimaksud, Kota Blitar menjabarkan dalam 5 ( Lima ) Program dan 33 ( Tiga Puluh Tiga) Kegiatan. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Kota Blitar dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam Tabel 2.4 dibawah ini ; 30

Tabel 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No. Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif ( Rp ) Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Catatan Penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah Rekening yang terbayarkan Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi 100 % 1.226.440.000,- Program Pelayanan Perkantoran 4 Rekening 214.800.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik 3 Unit 3.450.000,- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan / Operasional Penyediaan jasa Kebersihan kantor 26 Jenis 22.400.000,- Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan perkantoran Jumlah Rekening yang terbayarkan Jumlah unit kendaraan dinas yg terbayarkan pajaknya Jumlah unit gedung yg terbayarkan jasa kebersihannya Jumlah Jenis ATK yang dipenuhi 100 % 1.402.310.000,- 4 Rekening 171.600.000,- 4 Unit 3.000.000,- 6 Unit 9.660.000,- 26 Jenis 16.750.000,- 31

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 10. Penyediaan Jasa Perkantoran II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Mebelair Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti Jumlah jasa kerja outsoursing yang dipekerjakan Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Jumlah Peralatan Gedung kantor Jumlah Mebelair yang ada 12 Jenis 27.000.000,- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Jenis 11.500.000,- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 32 Jenis 13.800.000,- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 Jenis 6.600.000,- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 12 Bulan 13.250.000,- Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 176.500.000,- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 27 Orang 737.140.000,- Penyediaan Jasa Perkantoran 100 % 390.775.000,- 25 Jenis 204.650.000,- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9 Jenis 120.375.000,- Pengadaan Mebelair Jumlah Jenis barang cetakan & penggandaan yang dipenuhi Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dalam satu tahun Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti Jumlah jasa kerja outsoursing yang dipekerjakan Jumlah Peralatan Gedung kantor Jumlah Mebelair yang ada 12 Jenis 15.000.000,- 7 Jenis 10.000.000,- 32 Jenis 12.000.000,- 2 Jenis 4.200.000,- 12 Kali 15.000.000,- 12 Kali 150.000.000,- 24 Orang 755.000.000,- 20 Jenis 90.000.000,- 8 Jenis 47.000.000,- 32

3. Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan / Operasional 4. Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor III Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran IV Peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah 1. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Persentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam event daerah Jumlah Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3 Unit 47.750.000,- Pemeliharaaan Rutin / Berkala Kendaraan / Operasional 2 Jenis 5.000.000,- Pemeliharaaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 22 Jenis 13.000.000,- Pemeliharaaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman kantor 100 % 27.000.000,- Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Jenis 12.000.000,- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 Jenis 15.000.000,- Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 100 % 75.000.000,- Peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah 5 Even 62.500.000,- Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Jenis pemeliharaan gedung kantor yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah Taman Kantor yang terpelihara Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Persentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam event daerah Jumlah Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD 2 Jenis 30.000.000,- 3 Unit 47.000.000,- 7 Jenis 3.500.000,- 10 Jenis 7.600.000,- 1 Jenis 15.000.000,- 100 % 23.550.000,- 6 Jenis 10.550.000,- 7 Jenis 13.000.000,- 100 % 60.000.000,- 5 Even 50.000.000,- 33