JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = = =

Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 6 Tahun 2015 21 September 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2015 KODE 1 Urusan Wajib 34.951.375.750,34 182.287.099.997,49 252.443.790.763,99 469.682.266.511,82 37.766.131.886,15 220.720.775.145,32 274.800.076.591,24 533.286.983.622,71 63.604.717.110,89 13,54 1.01 Pendidikan 1.305.254.60 10.490.078.11 68.763.477.79 80.558.810.50 1.254.226.10 12.059.514.46 73.709.603.783,00 87.023.344.343,00 6.464.533.843,00 8,02 1.01. 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.305.254.60 10.490.078.11 68.763.477.79 80.558.810.50 1.254.226.10 12.059.514.46 73.709.603.783,00 87.023.344.343,00 6.464.533.843,00 8,02 1.01. 1.01.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.400.00 2.596.845.85 3.145.245.85 523.900.00 2.603.475.20 3.127.375.20 (17.870.65) (0,57) 1.01. 1.01.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.986.00 4.986.00 6.642.00 6.642.00 1.656.00 33,21 1.01. 1.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79.158.00 79.158.00 65.820.00 65.820.00 (13.338.00) (16,85) 1.01. 1.01.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 198.500.00 198.500.00 264.000.00 264.000.00 65.500.00 33,00 1.01. 1.01.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 228.000.00 228.000.00 229.900.00 4.000.00 233.900.00 5.900.00 2,59 1.01. 1.01.01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun DLL 7.835.00 7.835.00 5.635.00 5.635.00 (2.200.00) (28,08) 1.01. 1.01.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 1.01. 1.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 176.944.85 176.944.85 220.236.20 220.236.20 43.291.35 24,47 1.01. 1.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.884.50 29.884.50 29.884.50 29.884.50 1.01. 1.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.762.50 2.762.50 2.762.50 2.762.50 1.01. 1.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 753.870.00 753.870.00 738.840.00 738.840.00 (15.030.00) (1,99) 1.01. 1.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 194.725.00 194.725.00 210.475.00 210.475.00 15.750.00 8,09 1.01. 1.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 313.180.00 313.180.00 304.180.00 304.180.00 (9.000.00) (2,87) 1.01. 1.01.01. 01. 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran 320.400.00 828.000.00 1.148.400.00 294.000.00 744.000.00 1.038.000.00 (110.400.00) (9,61) 1.01. 1.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 297.448.00 664.695.485,00 962.143.485,00 367.900.00 805.178.631,00 1.173.078.631,00 210.935.146,00 21,92 1.01. 1.01.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 196.740.00 196.740.00 259.973.146,00 259.973.146,00 63.233.146,00 32,14 1.01. 1.01.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 120.470.00 120.470.00 15.000.00 157.720.00 172.720.00 52.250.00 43,37 1.01. 1.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 41.000.00 347.485.485,00 388.485.485,00 50.000.00 387.485.485,00 437.485.485,00 49.000.00 12,61 1.01. 1.01.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 256.448.00 256.448.00 302.900.00 302.900.00 46.452.00 18,11 1.01. 1.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 845.00 39.200.00 40.045.00 845.00 39.200.00 40.045.00 1.01. 1.01.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 845.00 39.200.00 40.045.00 845.00 39.200.00 40.045.00 1.01. 1.01.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 15.167.00 27.471.00 42.638.00 34.817.00 72.231.50 107.048.50 64.410.50 151,06 1.01. 1.01.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.667.00 6.259.00 7.926.00 6.867.00 25.909.50 32.776.50 24.850.50 313,53 1.01. 1.01.01. 06. 08 Penyusunan Laporan Program/Kegiatan 12.000.00 16.246.00 28.246.00 26.450.00 40.091.00 66.541.00 38.295.00 135,58 1.01. 1.01.01. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.500.00 4.966.00 6.466.00 1.500.00 6.231.00 7.731.00 1.265.00 19,56 1.01. 1.01.01. 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.040.00 2.500.585.00 1.971.621.205,00 4.478.246.205,00 7.240.00 2.844.115.00 2.067.171.205,00 4.918.526.205,00 440.280.00 9,83 1.01. 1.01.01. 15. 01 Pembangunan gedung sekolah 4.150.00 1.745.870.00 1.750.020.00 219.150.00 1.767.920.00 1.987.070.00 237.050.00 13,55 1.01. 1.01.01. 15. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.310.000.00 1.310.000.00 1.382.580.00 1.382.580.00 72.580.00 5,54 1.01. 1.01.01. 15. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.01. 1.01.01. 15. 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.200.00 1.400.00 225.751.205,00 228.351.205,00 1.200.00 1.400.00 275.751.205,00 278.351.205,00 50.000.00 21,90 1.01. 1.01.01. 15. 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 3.450.00 1.141.645.00 1.145.095.00 4.650.00 1.197.595.00 3.500.00 1.205.745.00 60.650.00 5,30 1.01. 1.01.01. 15. 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.390.00 43.390.00 44.780.00 1.390.00 43.390.00 44.780.00 1.01. 1.01.01. 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 273.301.10 1.207.810.13 31.748.484.10 33.229.595.33 237.901.10 1.285.407.13 33.942.046.829,00 35.465.355.059,00 2.235.759.729,00 6,73 1.01. 1.01.01. 16. 01 Pembangunan gedung sekolah 8.100.00 6.500.00 9.299.330.895,00 9.313.930.895,00 8.100.00 6.500.00 4.668.405.90 4.683.005.90 (4.630.924.995,00) (49,72) 1.01. 1.01.01. 16. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 7.620.00 19.070.50 11.541.683.205,00 11.568.373.705,00 7.620.00 39.070.50 17.054.210.129,00 17.100.900.629,00 5.532.526.924,00 47,82 1.01. 1.01.01. 16. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 8.461.870.00 8.461.870.00 9.993.086.80 9.993.086.80 1.531.216.80 18,10 1.01. 1.01.01. 16. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 371.300.00 371.300.00 50.000.00 303.050.00 353.050.00 (18.250.00) (4,92) 1.01. 1.01.01. 16. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 4.500.00 1.000.00 2.074.300.00 2.079.800.00 4.500.00 1.000.00 1.923.294.00 1.928.794.00 (151.006.00) (7,26) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 1

1.01. 1.01.01. 16. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 14.140.00 200.090.00 214.230.00 14.140.00 200.090.00 214.230.00 1.01. 1.01.01. 16. 61 Pembinaan SMP Terbuka 1.000.00 18.005.00 19.005.00 1.000.00 18.005.00 19.005.00 1.01. 1.01.01. 16. 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan 10.582.00 36.000.00 46.582.00 10.582.00 36.000.00 46.582.00 SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 1.01. 1.01.01. 16. 66 Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 16.451.60 427.595.88 444.047.48 16.451.60 457.595.88 474.047.48 30.000.00 6,76 1.01. 1.01.01. 16. 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 4.207.50 148.900.00 153.107.50 4.207.50 129.500.00 133.707.50 (19.400.00) (12,67) 1.01. 1.01.01. 16. 86 Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang TK, SLB, SKB, dan SSMP 206.700.00 350.648.75 557.348.75 171.300.00 347.645.75 518.945.75 (38.403.00) (6,89) 1.01. 1.01.01. 17 Program Pendidikan Menengah 200.722.00 766.188.74 32.406.692.00 33.373.602.74 196.827.00 1.894.647.74 34.952.362.118,00 37.043.836.858,00 3.670.234.118,00 11,00 1.01. 1.01.01. 17. 01 Pembangunan gedung sekolah 2.500.00 2.997.420.50 2.999.920.50 2.500.00 2.927.680.50 2.930.180.50 (69.740.00) (2,32) 1.01. 1.01.01. 17. 03 Penambahan ruang kelas sekolah 3.000.00 16.641.00 10.287.400.00 10.307.041.00 3.000.00 16.641.00 10.641.124.00 10.660.765.00 353.724.00 3,43 1.01. 1.01.01. 17. 04 Penambahan ruang guru sekolah 500.00 212.150.00 212.650.00 500.00 212.150.00 212.650.00 1.01. 1.01.01. 17. 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.500.00 8.427.594.00 8.430.094.00 7.500.00 1.004.264.00 10.863.401.118,00 11.875.165.118,00 3.445.071.118,00 40,87 1.01. 1.01.01. 17. 19 Pengadaan mebeluer sekolah 61.250.00 61.250.00 61.250.00 61.250.00 1.01. 1.01.01. 17. 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 6.887.50 5.500.00 10.420.877.50 10.433.265.00 9.887.50 10.750.00 10.246.756.50 10.267.394.00 (165.871.00) (1,59) 1.01. 1.01.01. 17. 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 5.915.00 242.885.00 248.800.00 9.620.00 361.830.00 371.450.00 122.650.00 49,30 1.01. 1.01.01. 17. 61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 24.250.00 38.440.00 62.690.00 24.250.00 38.440.00 62.690.00 1.01. 1.01.01. 17. 75 Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang SMA, SMK 111.000.00 127.580.03 238.580.03 95.400.00 127.580.03 222.980.03 (15.600.00) (6,54) 1.01. 1.01.01. 17. 76 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SMA/SMK 44.645.00 254.736.21 299.381.21 44.645.00 254.736.21 299.381.21 1.01. 1.01.01. 17. 77 Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Siswa 2.524.50 77.406.50 79.931.00 2.524.50 77.406.50 79.931.00 1.01. 1.01.01. 18 Program Pendidikan Non Formal 12.895.00 433.905.00 1.376.840.00 1.823.640.00 13.895.00 499.055.00 1.208.740.00 1.721.690.00 (101.950.00) (5,59) 1.01. 1.01.01. 18. 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 6.250.00 195.100.00 201.350.00 6.250.00 207.100.00 213.350.00 12.000.00 5,96 1.01. 1.01.01. 18. 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.000.00 38.750.00 39.750.00 39.750.00 1.01. 1.01.01. 18. 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2.090.00 177.635.00 179.725.00 2.090.00 177.635.00 179.725.00 1.01. 1.01.01. 18. 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 3.300.00 12.650.00 1.376.840.00 1.392.790.00 3.300.00 27.050.00 1.208.740.00 1.239.090.00 (153.700.00) (11,04) 1.01. 1.01.01. 18. 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.255.00 48.520.00 49.775.00 1.255.00 48.520.00 49.775.00 1.01. 1.01.01. 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 205.384.50 2.234.524.39 595.145.00 3.035.053.89 196.176.00 2.070.362.89 715.305.00 2.981.843.89 (53.210.00) (1,75) 1.01. 1.01.01. 20. 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 24.092.00 122.670.00 146.762.00 24.873.50 121.888.50 146.762.00 1.01. 1.01.01. 20. 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 64.440.00 361.245.00 574.445.00 1.000.130.00 45.850.00 315.175.00 689.105.00 1.050.130.00 50.000.00 5,00 1.01. 1.01.01. 20. 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi 60.000.00 1.299.300.00 15.700.00 1.375.000.00 60.000.00 1.299.300.00 15.700.00 1.375.000.00 pendidik dan tenaga kependidikan 1.01. 1.01.01. 20. 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga 20.355.00 87.464.39 5.000.00 112.819.39 28.955.00 121.154.39 10.500.00 160.609.39 47.790.00 42,36 kependidikan 1.01. 1.01.01. 20. 10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 36.497.50 363.845.00 400.342.50 36.497.50 212.845.00 249.342.50 (151.000.00) (37,72) 1.01. 1.01.01. 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 42.500.00 386.100.00 428.600.00 42.625.00 383.120.00 18.800.00 444.545.00 15.945.00 3,72 1.01. 1.01.01. 22. 03 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas 19.500.00 19.500.00 19.490.00 19.490.00 (10.00) (0,05) penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan 1.01. 1.01.01. 22. 05 Pembinaan Dewan Pendidikan 2.500.00 54.800.00 57.300.00 2.625.00 198.585.00 17.000.00 218.210.00 160.910.00 280,82 1.01. 1.01.01. 22. 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 38.750.00 58.350.00 97.100.00 38.750.00 36.450.00 1.800.00 77.000.00 (20.100.00) (20,70) 1.01. 1.01.01. 22. 08 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang 1.250.00 253.450.00 254.700.00 1.250.00 128.595.00 129.845.00 (124.855.00) (49,02) berbagai isu pendidikan 1.02 Kesehatan 15.485.706.200,34 52.803.506.058,08 23.802.656.946,58 92.091.869.205,00 17.169.240.326,15 68.306.065.038,82 37.093.653.540,83 122.568.958.905,80 30.477.089.700,80 33,09 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan 1.240.657.822,00 35.214.218.474,00 14.467.256.809,00 50.922.133.105,00 1.041.375.287,00 48.500.514.723,00 14.818.444.039,00 64.360.334.049,00 13.438.200.944,00 26,39 1.02. 1.02.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 377.850.00 1.611.355.00 44.000.00 2.033.205.00 367.845.00 1.664.260.00 89.000.00 2.121.105.00 87.900.00 4,32 1.02. 1.02.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.250.00 4.250.00 4.250.00 4.250.00 1.02. 1.02.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 103.500.00 103.500.00 103.500.00 103.500.00 1.02. 1.02.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 49.300.00 49.300.00 49.300.00 49.300.00 1.02. 1.02.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 303.400.00 303.400.00 317.270.00 6.130.00 323.400.00 20.000.00 6,59 1.02. 1.02.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 149.725.00 149.725.00 149.725.00 149.725.00 1.02. 1.02.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.000.00 35.000.00 35.000.00 35.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 31.200.00 31.200.00 31.200.00 31.200.00 1.02. 1.02.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.700.00 8.000.00 13.700.00 5.700.00 53.000.00 58.700.00 45.000.00 328,47 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 2

1.02. 1.02.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36.000.00 36.000.00 36.000.00 36.000.00 1.02. 1.02.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.560.00 10.560.00 10.560.00 10.560.00 1.02. 1.02.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.250.00 210.320.00 214.570.00 6.375.00 257.095.00 263.470.00 48.900.00 22,79 1.02. 1.02.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 70.200.00 1.006.800.00 1.077.000.00 44.200.00 1.006.800.00 1.051.000.00 (26.000.00) (2,41) 1.02. 1.02.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144.572.00 1.971.890.91 2.116.462.91 295.722.00 1.821.750.91 2.117.472.91 1.010.00 0,05 1.02. 1.02.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 600.00 1.467.460.91 1.468.060.91 600.00 1.467.460.91 1.468.060.91 1.02. 1.02.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 504.430.00 504.430.00 354.290.00 354.290.00 (150.140.00) (29,76) 1.02. 1.02.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26.960.00 26.960.00 26.960.00 26.960.00 1.02. 1.02.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 117.012.00 117.012.00 268.162.00 268.162.00 151.150.00 129,17 1.02. 1.02.01. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4.400.00 24.760.00 29.160.00 4.400.00 24.760.00 29.160.00 1.02. 1.02.01. 03. 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.560.00 1.02. 1.02.01. 03. 07 Koordinasi penegakan/peningkatan disiplin PNS dan justisi 4.400.00 23.200.00 27.600.00 4.400.00 23.200.00 27.600.00 1.02. 1.02.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.760.00 11.115.00 17.875.00 6.760.00 11.115.00 17.875.00 1.02. 1.02.01. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4.230.00 4.230.00 4.230.00 4.230.00 1.02. 1.02.01. 05. 04 Bimbingan teknis dan pelatihan 6.760.00 6.885.00 13.645.00 6.760.00 6.885.00 13.645.00 1.02. 1.02.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 48.048.00 66.427.00 114.475.00 48.048.00 66.427.00 114.475.00 1.02. 1.02.01. 06. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 15.998.00 15.998.00 15.998.00 15.998.00 1.02. 1.02.01. 06. 06 Penyusunan profil/monografi 1.848.00 7.639.00 9.487.00 1.848.00 7.639.00 9.487.00 1.02. 1.02.01. 06. 07 Penyusunan database, pemutakhiran data, dan pengolahan data statistik 4.400.00 4.450.00 8.850.00 4.400.00 4.450.00 8.850.00 1.02. 1.02.01. 06. 09 Monitorng, evaluasi, dan pelaporan 4.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 1.02. 1.02.01. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 27.544.00 12.140.00 39.684.00 27.544.00 12.140.00 39.684.00 1.02. 1.02.01. 06. 12 Penyusunan laporan rencana kerja program/kegiatan 7.920.00 16.350.00 24.270.00 7.920.00 16.350.00 24.270.00 1.02. 1.02.01. 06. 16 Penyusunan LAKIP 6.336.00 5.850.00 12.186.00 6.336.00 5.850.00 12.186.00 1.02. 1.02.01. 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.410.00 2.637.028.395,00 54.000.00 2.715.438.395,00 29.570.00 2.815.484.632,00 54.000.00 2.899.054.632,00 183.616.237,00 6,76 1.02. 1.02.01. 15. 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.010.00 2.586.421.445,00 2.592.431.445,00 7.870.00 2.764.877.682,00 2.772.747.682,00 180.316.237,00 6,96 1.02. 1.02.01. 15. 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 16.200.00 7.020.00 23.220.00 16.200.00 7.020.00 23.220.00 1.02. 1.02.01. 15. 03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama 1.849.95 1.849.95 1.849.95 1.849.95 untuk penduduk miskin 1.02. 1.02.01. 15. 04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 2.200.00 11.211.00 13.411.00 5.500.00 11.211.00 16.711.00 3.300.00 24,61 1.02. 1.02.01. 15. 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 26.371.00 54.000.00 80.371.00 26.371.00 54.000.00 80.371.00 1.02. 1.02.01. 15. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.155.00 4.155.00 4.155.00 4.155.00 1.02. 1.02.01. 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 57.697.312,00 1.563.703.924,00 51.399.00 1.672.800.236,00 51.350.00 3.249.708.189,00 148.605.24 3.449.663.429,00 1.776.863.193,00 106,22 1.02. 1.02.01. 16. 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 9.130.00 9.130.00 9.130.00 9.130.00 1.02. 1.02.01. 16. 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 9.662.00 9.662.00 9.662.00 9.662.00 1.02. 1.02.01. 16. 09 Peningkatan kesehatan masyarakat 55.097.312,00 927.949.924,00 51.399.00 1.034.446.236,00 43.650.00 2.040.094.247,00 148.605.24 2.232.349.487,00 1.197.903.251,00 115,80 1.02. 1.02.01. 16. 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2.600.00 439.112.00 441.712.00 3.325.00 438.387.00 441.712.00 1.02. 1.02.01. 16. 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 146.000.00 146.000.00 146.000.00 146.000.00 1.02. 1.02.01. 16. 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.325.00 9.325.00 9.325.00 9.325.00 1.02. 1.02.01. 16. 16 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 22.525.00 22.525.00 22.525.00 22.525.00 1.02. 1.02.01. 16. 17 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat tembakau dan 4.375.00 574.584.942,00 578.959.942,00 578.959.942,00 rokok 1.02. 1.02.01. 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 7.750.00 35.002.30 1.000.00 43.752.30 7.750.00 35.002.30 1.000.00 43.752.30 1.02. 1.02.01. 17. 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 13.196.45 1.000.00 14.196.45 13.196.45 1.000.00 14.196.45 1.02. 1.02.01. 17. 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 7.750.00 21.805.85 29.555.85 7.750.00 21.805.85 29.555.85 1.02. 1.02.01. 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4.025.00 239.297.50 41.400.00 284.722.50 2.400.00 242.322.50 40.000.00 284.722.50 1.02. 1.02.01. 19. 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 89.025.00 41.400.00 130.425.00 90.425.00 40.000.00 130.425.00 1.02. 1.02.01. 19. 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 950.00 97.005.00 97.955.00 1.825.00 96.130.00 97.955.00 1.02. 1.02.01. 19. 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.075.00 53.267.50 56.342.50 575.00 55.767.50 56.342.50 1.02. 1.02.01. 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.225.00 529.502.50 6.000.00 536.727.50 10.825.00 519.902.50 6.000.00 536.727.50 1.02. 1.02.01. 20. 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 17.265.00 17.265.00 17.265.00 17.265.00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 3

1.02. 1.02.01. 20. 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 356.400.00 356.400.00 356.400.00 356.400.00 1.02. 1.02.01. 20. 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan 41.542.50 41.542.50 9.600.00 31.942.50 41.542.50 Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02. 1.02.01. 20. 04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.225.00 108.055.00 6.000.00 115.280.00 1.225.00 108.055.00 6.000.00 115.280.00 1.02. 1.02.01. 20. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6.240.00 6.240.00 6.240.00 6.240.00 1.02. 1.02.01. 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 64.145.00 64.145.00 69.755.00 69.755.00 5.610.00 8,75 1.02. 1.02.01. 21. 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 15.940.00 15.940.00 15.940.00 15.940.00 1.02. 1.02.01. 21. 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 18.755.00 18.755.00 18.755.00 18.755.00 1.02. 1.02.01. 21. 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 15.045.00 15.045.00 15.045.00 15.045.00 1.02. 1.02.01. 21. 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.405.00 14.405.00 20.015.00 20.015.00 5.610.00 38,94 1.02. 1.02.01. 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 26.250.00 421.058.00 5.000.00 452.308.00 30.750.00 375.808.00 8.250.00 414.808.00 (37.500.00) (8,29) 1.02. 1.02.01. 22. 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 98.257.00 98.257.00 4.500.00 93.757.00 98.257.00 1.02. 1.02.01. 22. 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 5.250.00 146.245.00 5.000.00 156.495.00 5.250.00 106.245.00 5.000.00 116.495.00 (40.000.00) (25,56) 1.02. 1.02.01. 22. 08 Peningkatan imuniasasi 45.580.00 45.580.00 44.830.00 3.250.00 48.080.00 2.500.00 5,48 1.02. 1.02.01. 22. 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 21.000.00 75.141.00 96.141.00 21.000.00 75.141.00 96.141.00 1.02. 1.02.01. 22. 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan 55.835.00 55.835.00 55.835.00 55.835.00 pemberantasan penyakit 1.02. 1.02.01. 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 21.265.00 626.066.50 13.216.00 660.547.50 148.365.00 459.756.50 13.216.00 621.337.50 (39.210.00) (5,94) 1.02. 1.02.01. 23. 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 296.185.00 296.185.00 126.525.00 107.475.00 234.000.00 (62.185.00) (21,00) 1.02. 1.02.01. 23. 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 575.00 56.125.00 56.700.00 575.00 56.125.00 56.700.00 1.02. 1.02.01. 23. 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 16.300.00 42.085.00 3.900.00 62.285.00 16.300.00 42.085.00 3.900.00 62.285.00 1.02. 1.02.01. 23. 05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 2.300.00 156.805.00 159.105.00 2.875.00 175.205.00 178.080.00 18.975.00 11,93 1.02. 1.02.01. 23. 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.555.00 36.555.00 40.555.00 40.555.00 4.000.00 10,94 1.02. 1.02.01. 23. 07 Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Klinik 2.090.00 38.311.50 9.316.00 49.717.50 2.090.00 38.311.50 9.316.00 49.717.50 1.02. 1.02.01. 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 21.250.00 296.295.00 9.616.113.00 9.933.658.00 21.250.00 292.304.446,00 9.331.739.00 9.645.293.446,00 (288.364.554,00) (2,90) puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02. 1.02.01. 25. 01 Pembangunan puskesmas 18.550.00 6.757.333.00 6.775.883.00 18.550.00 6.711.145.00 6.729.695.00 (46.188.00) (0,68) 1.02. 1.02.01. 25. 02 Pembangunan puskesmas pembantu 17.630.00 2.308.380.00 2.326.010.00 17.639.446,00 2.070.194.00 2.087.833.446,00 (238.176.554,00) (10,24) 1.02. 1.02.01. 25. 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 159.950.00 102.700.00 262.650.00 159.950.00 102.700.00 262.650.00 1.02. 1.02.01. 25. 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 620.00 447.700.00 448.320.00 620.00 447.700.00 448.320.00 1.02. 1.02.01. 25. 23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 21.250.00 99.545.00 120.795.00 21.250.00 95.545.00 116.795.00 (4.000.00) (3,31) 1.02. 1.02.01. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 2.910.00 1.990.768.00 1.993.678.00 2.310.00 1.680.500.00 1.682.810.00 (310.868.00) (15,59) rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02. 1.02.01. 26. 01 Pembangunan rumah sakit 2.910.00 1.990.768.00 1.993.678.00 2.310.00 1.680.500.00 1.682.810.00 (310.868.00) (15,59) 1.02. 1.02.01. 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 636.292.51 26.552.282.355,00 672.469.899,00 27.861.044.764,00 308.627.287,00 38.000.358.656,00 1.616.812.889,00 39.925.798.832,00 12.064.754.068,00 43,30 1.02. 1.02.01. 28. 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 120.570.91 9.149.350.006,00 54.315.50 9.324.236.416,00 206.215.287,00 9.749.397.678,00 93.973.505,00 10.049.586.47 725.350.054,00 7,78 1.02. 1.02.01. 28. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 288.00 62.832.50 63.120.50 54.799.00 8.321.50 63.120.50 1.02. 1.02.01. 28. 12 Kemitraan jaminan kesehatan 515.433.60 17.340.099.849,00 618.154.399,00 18.473.687.848,00 102.412.00 28.196.161.978,00 1.514.517.884,00 29.813.091.862,00 11.339.404.014,00 61,38 1.02. 1.02.01. 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 575.00 29.600.00 30.175.00 575.00 29.600.00 30.175.00 1.02. 1.02.01. 29. 01 Penyuluhan kesehatan anak balita 575.00 20.375.00 20.950.00 575.00 20.375.00 20.950.00 1.02. 1.02.01. 29. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9.225.00 9.225.00 9.225.00 9.225.00 1.02. 1.02.01. 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 18.550.00 18.550.00 18.550.00 18.550.00 1.02. 1.02.01. 30. 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 17.350.00 17.350.00 17.350.00 17.350.00 1.02. 1.02.01. 30. 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.200.00 1.02. 1.02.01. 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 27.280.00 27.280.00 14.100.00 7.570.00 21.670.00 (5.610.00) (20,56) 1.02. 1.02.01. 31. 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 27.280.00 27.280.00 14.100.00 7.570.00 21.670.00 (5.610.00) (20,56) 1.02. 1.02.01. 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2.860.00 313.268.00 316.128.00 2.860.00 313.268.00 316.128.00 1.02. 1.02.01. 32. 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 103.900.00 103.900.00 103.900.00 103.900.00 1.02. 1.02.01. 32. 02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.360.00 120.808.00 122.168.00 1.360.00 120.808.00 122.168.00 1.02. 1.02.01. 32. 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.500.00 64.160.00 65.660.00 1.500.00 64.160.00 65.660.00 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 4

1.02. 1.02.01. 32. 04 Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak 24.400.00 24.400.00 24.400.00 24.400.00 1.02. 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 14.245.048.378,34 17.589.287.584,08 9.335.400.137,58 41.169.736.10 16.127.865.039,15 19.805.550.315,82 22.275.209.501,83 58.208.624.856,80 17.038.888.756,80 41,39 1.02. 1.02.02. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 832.980.00 1.295.894.00 2.128.874.00 836.760.00 1.292.114.00 2.128.874.00 1.02. 1.02.02. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 763.800.00 763.800.00 796.020.00 796.020.00 32.220.00 4,22 1.02. 1.02.02. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 60.494.00 60.494.00 60.494.00 60.494.00 1.02. 1.02.02. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 89.580.00 89.580.00 140.760.00 140.760.00 51.180.00 57,13 1.02. 1.02.02. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 435.600.00 435.600.00 435.600.00 435.600.00 1.02. 1.02.02. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 743.400.00 36.000.00 779.400.00 696.000.00 696.000.00 (83.400.00) (10,70) 1.02. 1.02.02. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 1.700.00 15.671.50 17.371.50 7.680.00 22.191.50 29.871.50 12.500.00 71,96 1.02. 1.02.02. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.680.00 4.820.00 12.500.00 12.500.00 1.02. 1.02.02. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.147.40 1.147.40 1.147.40 1.147.40 1.02. 1.02.02. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.263.00 1.263.00 1.263.00 1.263.00 1.02. 1.02.02. 06. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 1.875.00 1.875.00 1.875.00 1.875.00 1.02. 1.02.02. 06. 06 Penyusunan profil/monografi 2.673.40 2.673.40 3.373.40 3.373.40 700.00 26,18 1.02. 1.02.02. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 1.700.00 5.935.70 7.635.70 6.935.70 6.935.70 (700.00) (9,17) 1.02. 1.02.02. 06. 16 Penyusunan LAKIP 2.777.00 2.777.00 2.777.00 2.777.00 1.02. 1.02.02. 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ 4.340.00 434.234.315,00 8.116.670.285,00 8.555.244.60 4.340.00 434.144.315,00 20.886.201.771,00 21.324.686.086,00 12.769.441.486,00 149,26 rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02. 1.02.02. 26. 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 11.307.867.269,00 11.307.867.269,00 11.307.867.269,00 1.02. 1.02.02. 26. 37 Pengadaan Fasilitas Instalasi Pengelolaan Limbah RS 135.00 1.552.275.685,00 1.552.410.685,00 135.00 1.552.275.685,00 1.552.410.685,00 1.02. 1.02.02. 26. 38 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 2.160.00 6.564.394.60 6.566.554.60 2.070.00 8.026.058.817,00 8.028.128.817,00 1.461.574.217,00 22,26 perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok 1.02. 1.02.02. 26. 39 Pengadaan peralatan dan bahan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 4.340.00 431.939.315,00 436.279.315,00 4.340.00 431.939.315,00 436.279.315,00 1.02. 1.02.02. 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.406.028.378,34 15.843.487.769,08 1.218.729.852,58 30.468.246.00 15.279.085.039,15 18.057.100.500,82 1.389.007.730,83 34.725.193.270,80 4.256.947.270,80 13,97 1.02. 1.02.02. 33. 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 13.406.028.378,34 15.843.487.769,08 1.218.729.852,58 30.468.246.00 15.279.085.039,15 18.057.100.500,82 1.389.007.730,83 34.725.193.270,80 4.256.947.270,80 13,97 1.03 Pekerjaan Umum 1.365.902.00 18.325.846.29 93.422.688.30 113.114.436.59 1.203.259.00 24.118.497.409,00 98.344.818.697,00 123.666.575.106,00 10.552.138.516,00 9,33 1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 1.357.742.00 17.761.918.30 93.384.768.30 112.504.428.60 1.195.099.00 23.513.566.419,00 98.306.898.697,00 123.015.564.116,00 10.511.135.516,00 9,34 1.03. 1.03.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 417.635.00 642.795.00 1.060.430.00 348.995.00 647.539.00 996.534.00 (63.896.00) (6,03) 1.03. 1.03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 7.200.00 7.200.00 10.500.00 10.500.00 3.300.00 45,83 1.03. 1.03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 180.000.00 180.000.00 121.404.00 121.404.00 (58.596.00) (32,55) 1.03. 1.03.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 159.800.00 159.800.00 101.250.00 101.250.00 (58.550.00) (36,64) 1.03. 1.03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 262.185.00 262.185.00 267.745.00 1.000.00 268.745.00 6.560.00 2,50 1.03. 1.03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 16.500.00 16.500.00 20.500.00 20.500.00 4.000.00 24,24 1.03. 1.03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.500.00 10.500.00 11.500.00 11.500.00 1.000.00 9,52 1.03. 1.03.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 39.000.00 39.000.00 43.000.00 43.000.00 4.000.00 10,26 1.03. 1.03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7.500.00 7.500.00 11.500.00 11.500.00 4.000.00 53,33 1.03. 1.03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 12.600.00 12.600.00 12.600.00 12.600.00 1.03. 1.03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 143.135.00 143.135.00 156.225.00 156.225.00 13.090.00 9,15 1.03. 1.03.01. 01. 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran 41.600.00 2.000.00 43.600.00 41.600.00 2.000.00 43.600.00 1.03. 1.03.01. 01. 21 Penyedia jasa administrasi kepegawaian 113.850.00 64.560.00 178.410.00 39.650.00 156.060.00 195.710.00 17.300.00 9,70 1.03. 1.03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109.826.00 807.183.00 12.877.109.10 13.794.118.10 113.776.00 756.058.00 12.892.443.50 13.762.277.50 (31.840.60) (0,23) 1.03. 1.03.01. 02. 03 Pembangunan gedung kantor 109.826.00 507.170.00 12.520.063.00 13.137.059.00 113.776.00 506.670.00 12.258.255.00 12.878.701.00 (258.358.00) (1,97) 1.03. 1.03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 178.100.00 178.100.00 169.475.40 169.475.40 (8.624.60) (4,84) 1.03. 1.03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 178.946.10 178.946.10 464.713.10 464.713.10 285.767.00 159,69 1.03. 1.03.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 300.013.00 300.013.00 249.388.00 249.388.00 (50.625.00) (16,87) 1.03. 1.03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.230.00 54.272.00 81.502.00 52.115.00 175.077.00 227.192.00 145.690.00 178,76 1.03. 1.03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 4.330.00 30.442.00 34.772.00 9.860.00 148.027.00 157.887.00 123.115.00 354,06 1.03. 1.03.01. 05. 09 Penyusunan norma standar pedoman manual 22.900.00 23.830.00 46.730.00 42.255.00 27.050.00 69.305.00 22.575.00 48,31 1.03. 1.03.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 49.400.00 41.630.00 91.030.00 43.200.00 42.455.00 85.655.00 (5.375.00) (5,90) 1.03. 1.03.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.700.00 13.850.00 38.550.00 21.000.00 13.850.00 34.850.00 (3.700.00) (9,60) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 5

1.03. 1.03.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.350.00 2.350.00 2.350.00 2.350.00 1.03. 1.03.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.050.00 3.050.00 3.875.00 3.875.00 825.00 27,05 1.03. 1.03.01. 06. 05 Penyusunan laporan realisasi bulanan SKPD dan pendapatan SKPD 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 1.03. 1.03.01. 06. 10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA, dan DPPA 24.700.00 17.380.00 42.080.00 22.200.00 17.380.00 39.580.00 (2.500.00) (5,94) 1.03. 1.03.01. 07 Program Pengembangan Sistem Informasi Bidang ke PU an 91.399.00 48.943.00 25.575.00 165.917.00 75.450.00 243.761.00 33.500.00 352.711.00 186.794.00 112,58 1.03. 1.03.01. 07. 01 Pengumpulan, Updating, dan Analisa data/sistem informasi 35.424.00 26.133.00 14.000.00 75.557.00 30.675.00 220.951.00 23.000.00 274.626.00 199.069.00 263,47 1.03. 1.03.01. 07. 02 Penyusunan database sistem informasi bidang ke PU-an 55.975.00 22.810.00 11.575.00 90.360.00 44.775.00 22.810.00 10.500.00 78.085.00 (12.275.00) (13,58) 1.03. 1.03.01. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 15.000.00 125.800.00 52.372.915.80 52.513.715.80 15.000.00 159.740.00 55.716.168.008,00 55.890.908.008,00 3.377.192.208,00 6,43 1.03. 1.03.01. 15. 03 Pembangunan jalan 10.000.00 67.905.00 50.148.715.80 50.226.620.80 10.000.00 101.845.00 53.641.384.70 53.753.229.70 3.526.608.90 7,02 1.03. 1.03.01. 15. 05 Pembangunan jembatan 5.000.00 57.895.00 2.224.200.00 2.287.095.00 5.000.00 57.895.00 2.074.783.308,00 2.137.678.308,00 (149.416.692,00) (6,53) 1.03. 1.03.01. 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 47.450.00 4.171.900.00 20.179.844.40 24.399.194.40 48.645.00 6.323.408.397,00 21.153.656.589,00 27.525.709.986,00 3.126.515.586,00 12,81 1.03. 1.03.01. 18. 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 20.975.00 264.130.00 29.175.00 314.280.00 22.170.00 307.010.00 53.067.00 382.247.00 67.967.00 21,63 1.03. 1.03.01. 18. 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 26.475.00 3.907.770.00 20.150.669.40 24.084.914.40 26.475.00 6.016.398.397,00 21.100.589.589,00 27.143.462.986,00 3.058.548.586,00 12,70 1.03. 1.03.01. 20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 17.170.00 313.270.00 12.500.00 342.940.00 17.170.00 315.730.00 12.460.00 345.360.00 2.420.00 0,71 1.03. 1.03.01. 20. 01 Inspeksi kondisi jalan 17.170.00 313.270.00 12.500.00 342.940.00 17.170.00 315.730.00 12.460.00 345.360.00 2.420.00 0,71 1.03. 1.03.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 40.793.00 582.576.30 60.496.00 683.865.30 36.605.00 555.088.30 91.356.00 683.049.30 (816.00) (0,12) 1.03. 1.03.01. 23. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 31.025.00 481.261.80 8.390.00 520.676.80 21.350.00 460.751.80 38.575.00 520.676.80 1.03. 1.03.01. 23. 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 9.768.00 101.314.50 52.106.00 163.188.50 15.255.00 94.336.50 52.781.00 162.372.50 (816.00) (0,50) 1.03. 1.03.01. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 206.509.00 1.044.762.50 7.230.643.00 8.481.914.50 163.248.00 1.103.762.65 7.272.913.00 8.539.923.65 58.009.15 0,68 Jaringan Pengairan lainnya 1.03. 1.03.01. 24. 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 40.505.00 425.262.00 18.500.00 484.267.00 24.868.00 476.309.00 25.550.00 526.727.00 42.460.00 8,77 1.03. 1.03.01. 24. 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 48.440.00 281.932.50 6.183.933.00 6.514.305.50 25.788.00 293.513.65 6.210.553.00 6.529.854.65 15.549.15 0,24 1.03. 1.03.01. 24. 18 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan 82.164.00 160.926.00 292.910.00 536.000.00 77.192.00 157.298.00 301.510.00 536.000.00 jaringan irigasi 1.03. 1.03.01. 24. 19 Pengembangan dan peningkatan kegiatan operasional komisi irigasi kabupaten 1.932.00 11.288.00 9.000.00 22.220.00 1.932.00 11.288.00 9.000.00 22.220.00 1.03. 1.03.01. 24. 21 Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif WISMP II 33.468.00 165.354.00 726.300.00 925.122.00 33.468.00 165.354.00 726.300.00 925.122.00 1.03. 1.03.01. 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 29.875.00 4.680.370.00 23.500.00 4.733.745.00 48.300.00 7.749.976.40 26.218.60 7.824.495.00 3.090.750.00 65,29 1.03. 1.03.01. 25. 02 Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa 29.875.00 4.680.370.00 23.500.00 4.733.745.00 48.300.00 7.749.976.40 26.218.60 7.824.495.00 3.090.750.00 65,29 1.03. 1.03.01. 28 Program Pengendalian Banjir 32.923.00 514.925.00 547.848.00 32.023.00 1.043.183.00 1.075.206.00 527.358.00 96,26 1.03. 1.03.01. 28. 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 32.923.00 514.925.00 547.848.00 32.023.00 1.043.183.00 1.075.206.00 527.358.00 96,26 1.03. 1.03.01. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 101.295.00 132.165.00 48.660.00 282.120.00 98.295.00 142.683.503,00 43.900.00 284.878.503,00 2.758.503,00 0,98 1.03. 1.03.01. 29. 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur 101.295.00 132.165.00 48.660.00 282.120.00 98.295.00 142.683.503,00 43.900.00 284.878.503,00 2.758.503,00 0,98 1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 204.160.00 5.083.328.50 38.600.00 5.326.088.50 134.300.00 5.266.264.169,00 21.100.00 5.421.664.169,00 95.575.669,00 1,79 1.03. 1.03.01. 30. 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 108.085.00 4.959.963.00 21.100.00 5.089.148.00 132.675.00 5.138.365.469,00 21.100.00 5.292.140.469,00 202.992.469,00 3,99 1.03. 1.03.01. 30. 09 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 96.075.00 123.365.50 17.500.00 236.940.50 1.625.00 127.898.70 129.523.70 (107.416.80) (45,33) 1.03. 1.05.01 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 8.160.00 563.927.99 37.920.00 610.007.99 8.160.00 604.930.99 37.920.00 651.010.99 41.003.00 6,72 1.03. 1.05.01. 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 8.160.00 543.927.99 37.920.00 590.007.99 8.160.00 584.930.99 37.920.00 631.010.99 41.003.00 6,95 1.03. 1.05.01. 23. 05 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 16.080.00 37.920.00 54.000.00 3.083.00 37.920.00 41.003.00 (12.997.00) (24,07) 1.03. 1.05.01. 23. 11 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 8.160.00 527.847.99 536.007.99 8.160.00 581.847.99 590.007.99 54.000.00 10,07 1.03. 1.05.01. 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.03. 1.05.01. 27. 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.04 Perumahan 411.609.00 10.909.481.89 257.270.00 11.578.360.89 450.929.00 12.388.485.337,00 290.460.00 13.129.874.337,00 1.551.513.447,00 13,40 1.04. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 262.859.00 10.282.083.60 28.500.00 10.573.442.60 302.179.00 11.746.087.047,00 61.690.00 12.109.956.047,00 1.536.513.447,00 14,53 1.04. 1.03.01. 15 Program Pengembangan Perumahan 122.000.00 90.650.00 9.000.00 221.650.00 132.000.00 81.290.00 11.760.00 225.050.00 3.400.00 1,53 1.04. 1.03.01. 15. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 33.600.00 28.000.00 9.000.00 70.600.00 33.600.00 25.240.00 11.760.00 70.600.00 1.04. 1.03.01. 15. 09 RPIJM 88.400.00 62.650.00 151.050.00 98.400.00 56.050.00 154.450.00 3.400.00 2,25 1.04. 1.03.01. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 37.200.00 5.059.298.60 15.500.00 5.111.998.60 68.145.00 5.547.342.047,00 33.000.00 5.648.487.047,00 536.488.447,00 10,49 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 6

1.04. 1.03.01. 16. 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat 37.200.00 5.059.298.60 15.500.00 5.111.998.60 68.145.00 5.547.342.047,00 33.000.00 5.648.487.047,00 536.488.447,00 10,49 miskin 1.04. 1.03.01. 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 103.659.00 5.132.135.00 4.000.00 5.239.794.00 102.034.00 6.117.455.00 16.930.00 6.236.419.00 996.625.00 19,02 1.04. 1.03.01. 17. 08 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 68.995.00 71.840.00 140.835.00 67.370.00 60.535.00 12.930.00 140.835.00 1.04. 1.03.01. 17. 10 Pembangunan sarana dan prasarana perumahan 34.664.00 5.060.295.00 4.000.00 5.098.959.00 34.664.00 6.056.920.00 4.000.00 6.095.584.00 996.625.00 19,55 1.04. 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 148.750.00 627.398.29 228.770.00 1.004.918.29 148.750.00 642.398.29 228.770.00 1.019.918.29 15.000.00 1,49 1.04. 1.19.03. 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 148.750.00 627.398.29 228.770.00 1.004.918.29 148.750.00 642.398.29 228.770.00 1.019.918.29 15.000.00 1,49 1.04. 1.19.03. 19. 11 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 148.750.00 627.398.29 228.770.00 1.004.918.29 148.750.00 642.398.29 228.770.00 1.019.918.29 15.000.00 1,49 1.05 Penataan Ruang 233.341.50 1.146.222.50 1.559.365.00 2.938.929.00 268.334.00 1.164.932.70 2.037.570.00 3.470.836.70 531.907.70 18,10 1.05. 1.05.01 Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan 233.341.50 1.146.222.50 1.559.365.00 2.938.929.00 268.334.00 1.164.932.70 2.037.570.00 3.470.836.70 531.907.70 18,10 1.05. 1.05.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 119.020.00 213.366.10 34.500.00 366.886.10 119.020.00 220.209.60 54.350.00 393.579.60 26.693.50 7,28 1.05. 1.05.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.754.10 4.754.10 5.901.60 5.901.60 1.147.50 24,14 1.05. 1.05.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60.000.00 60.000.00 42.240.00 42.240.00 (17.760.00) (29,60) 1.05. 1.05.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20.000.00 20.000.00 20.000.00 20.000.00 1.05. 1.05.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.020.00 22.007.00 141.027.00 119.020.00 26.483.00 145.503.00 4.476.00 3,17 1.05. 1.05.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 5.650.00 5.650.00 5.650.00 5.650.00 1.05. 1.05.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.00 6.000.00 4.050.00 4.050.00 (1.950.00) (32,50) 1.05. 1.05.01. 01. 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 34.500.00 34.500.00 54.350.00 54.350.00 19.850.00 57,54 1.05. 1.05.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.240.00 9.240.00 14.640.00 14.640.00 5.400.00 58,44 1.05. 1.05.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 18.360.00 18.360.00 18.360.00 18.360.00 1.05. 1.05.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 67.355.00 67.355.00 82.885.00 82.885.00 15.530.00 23,06 1.05. 1.05.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.494.00 1.072.630.00 1.242.124.00 197.625.00 1.434.372.00 1.631.997.00 389.873.00 31,39 1.05. 1.05.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.029.760.00 1.029.760.00 1.358.235.00 1.358.235.00 328.475.00 31,90 1.05. 1.05.01. 02. 10 Pengadaan mebeleur 25.500.00 25.500.00 42.580.00 42.580.00 17.080.00 66,98 1.05. 1.05.01. 02. 14 Pengadaan Komputer 17.370.00 17.370.00 33.557.00 33.557.00 16.187.00 93,19 1.05. 1.05.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.00 8.000.00 8.000.00 8.000.00 1.05. 1.05.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 155.494.00 155.494.00 183.625.00 183.625.00 28.131.00 18,09 1.05. 1.05.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.000.00 6.000.00 6.000.00 6.000.00 1.05. 1.05.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 42.447.50 94.771.40 1.200.00 138.418.90 77.440.00 94.232.10 1.200.00 172.872.10 34.453.20 24,89 1.05. 1.05.01. 06. 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7.500.00 7.500.00 12.580.00 7.500.00 20.080.00 12.580.00 167,73 1.05. 1.05.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9.689.50 9.689.50 9.689.50 9.689.50 1.05. 1.05.01. 06. 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 9.358.50 9.358.50 9.358.50 9.358.50 1.05. 1.05.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 14.677.50 12.083.50 26.761.00 34.860.00 12.083.50 46.943.50 20.182.50 75,42 1.05. 1.05.01. 06. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.400.00 22.400.00 22.400.00 22.400.00 1.05. 1.05.01. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 14.560.00 15.230.00 29.790.00 14.560.00 16.120.70 30.680.70 890.70 2,99 1.05. 1.05.01. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 13.210.00 18.509.90 1.200.00 32.919.90 15.440.00 17.079.90 1.200.00 33.719.90 800.00 2,43 1.05. 1.05.01. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 24.508.00 475.292.00 1.200.00 501.000.00 24.508.00 448.767.00 1.200.00 474.475.00 (26.525.00) (5,29) 1.05. 1.05.01. 15. 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 24.508.00 475.292.00 1.200.00 501.000.00 24.508.00 448.767.00 1.200.00 474.475.00 (26.525.00) (5,29) 1.05. 1.05.01. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 41.656.00 33.344.00 75.000.00 41.656.00 33.344.00 75.000.00 1.05. 1.05.01. 17. 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 41.656.00 33.344.00 75.000.00 41.656.00 33.344.00 75.000.00 1.05. 1.05.01. 18 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.710.00 159.955.00 449.835.00 615.500.00 5.710.00 170.755.00 546.448.00 722.913.00 107.413.00 17,45 1.05. 1.05.01. 18. 01 Pengembangan/Peningkatan Infrastruktur 5.710.00 159.955.00 449.835.00 615.500.00 5.710.00 170.755.00 546.448.00 722.913.00 107.413.00 17,45 1.06 Perencanaan Pembangunan 1.320.925.00 3.819.782.20 180.800.00 5.321.507.20 1.297.802.00 3.861.960.20 381.575.00 5.541.337.20 219.830.00 4,13 1.06. 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.320.925.00 3.819.782.20 180.800.00 5.321.507.20 1.297.802.00 3.861.960.20 381.575.00 5.541.337.20 219.830.00 4,13 1.06. 1.06.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.120.00 367.090.00 489.210.00 132.200.00 365.874.50 1.250.00 499.324.50 10.114.50 2,07 1.06. 1.06.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.00 5.500.00 7.040.00 7.040.00 1.540.00 28,00 1.06. 1.06.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 99.000.00 99.000.00 99.000.00 99.000.00 1.06. 1.06.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.00 8.000.00 13.890.50 13.890.50 5.890.50 73,63 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 7

1.06. 1.06.01. 01. 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 83.700.00 83.700.00 73.200.00 73.200.00 (10.500.00) (12,54) 1.06. 1.06.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 122.120.00 8.340.00 130.460.00 132.200.00 10.394.00 1.250.00 143.844.00 13.384.00 10,26 1.06. 1.06.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43.200.00 43.200.00 43.200.00 43.200.00 1.06. 1.06.01. 01. 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.700.00 2.700.00 2.700.00 2.700.00 1.06. 1.06.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 10.525.00 10.525.00 11.275.00 11.275.00 750.00 7,13 1.06. 1.06.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.500.00 13.500.00 12.750.00 12.750.00 (750.00) (5,56) 1.06. 1.06.01. 01. 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.500.00 2.500.00 2.000.00 2.000.00 (500.00) (2) 1.06. 1.06.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.700.00 11.700.00 12.000.00 12.000.00 300.00 2,56 1.06. 1.06.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 6.750.00 6.750.00 6.750.00 6.750.00 1.06. 1.06.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 71.675.00 71.675.00 71.675.00 71.675.00 1.06. 1.06.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 590.00 302.901.00 12.200.00 315.691.00 590.00 222.111.00 101.450.00 324.151.00 8.460.00 2,68 1.06. 1.06.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.200.00 8.200.00 16.950.00 16.950.00 8.750.00 106,71 1.06. 1.06.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.500.00 4.000.00 20.500.00 16.500.00 9.500.00 26.000.00 5.500.00 26,83 1.06. 1.06.01. 02. 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 195.176.00 195.176.00 170.636.00 170.636.00 (24.540.00) (12,57) 1.06. 1.06.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 590.00 91.225.00 91.815.00 590.00 34.975.00 75.000.00 110.565.00 18.750.00 20,42 1.06. 1.06.01. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 26.190.00 55.817.00 6.000.00 88.007.00 30.550.00 59.960.30 7.500.00 98.010.30 10.003.30 11,37 1.06. 1.06.01. 06. 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.965.00 3.705.00 5.670.00 3.500.00 4.414.30 7.914.30 2.244.30 39,58 1.06. 1.06.01. 06. 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.775.00 6.737.00 9.512.00 3.500.00 8.650.00 12.150.00 2.638.00 27,73 1.06. 1.06.01. 06. 06 Penyusunan Profil / Monografi 1.050.00 6.103.00 7.153.00 1.050.00 6.103.00 7.153.00 1.06. 1.06.01. 06. 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.000.00 6.200.00 8.200.00 2.000.00 6.900.00 8.900.00 700.00 8,54 1.06. 1.06.01. 06. 10 Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA 3.500.00 11.500.00 15.000.00 3.500.00 12.321.00 15.821.00 821.00 5,47 1.06. 1.06.01. 06. 14 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD 1.500.00 6.000.00 7.500.00 1.500.00 6.000.00 7.500.00 1.06. 1.06.01. 06. 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 6.750.00 6.500.00 13.250.00 6.750.00 6.500.00 13.250.00 1.06. 1.06.01. 06. 18 Penyusunan laporan kepegawaian 1.250.00 4.697.00 5.947.00 1.250.00 4.697.00 5.947.00 1.06. 1.06.01. 06. 21 Penyusunan Laporan Pengguna Barang Semester dan Tahunan (LBPS & BPT) 5.400.00 4.375.00 6.000.00 15.775.00 7.500.00 4.375.00 7.500.00 19.375.00 3.600.00 22,82 1.06. 1.06.01. 15 Program pengembangan data/informasi 136.735.00 536.287.40 7.000.00 680.022.40 127.355.00 564.747.40 21.000.00 713.102.40 33.080.00 4,86 1.06. 1.06.01. 15. 05 Penyusunan profile daerah 80.280.00 54.289.40 134.569.40 73.680.00 51.384.40 125.064.40 (9.505.00) (7,06) 1.06. 1.06.01. 15. 16 Pengkajian dan penelitian daerah 6.370.00 399.080.00 7.000.00 412.450.00 6.370.00 399.080.00 7.000.00 412.450.00 1.06. 1.06.01. 15. 29 Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 30.335.00 78.400.00 108.735.00 27.555.00 108.015.00 14.000.00 149.570.00 40.835.00 37,55 1.06. 1.06.01. 15. 30 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPD 19.750.00 4.518.00 24.268.00 19.750.00 6.268.00 26.018.00 1.750.00 7,21 1.06. 1.06.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 11.300.00 133.671.00 4.500.00 149.471.00 118.731.00 4.500.00 123.231.00 (26.240.00) (17,56) 1.06. 1.06.01. 16. 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 11.300.00 11.775.00 23.075.00 2.135.00 2.135.00 (20.940.00) (90,75) 1.06. 1.06.01. 16. 03 Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 10.650.00 10.650.00 5.350.00 5.350.00 (5.300.00) (49,77) 1.06. 1.06.01. 16. 04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 62.296.00 4.500.00 66.796.00 62.296.00 4.500.00 66.796.00 1.06. 1.06.01. 16. 10 Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Pengkajian Daerah 48.950.00 48.950.00 48.950.00 48.950.00 1.06. 1.06.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat 303.825.00 1.221.524.50 142.350.00 1.667.699.50 296.405.00 1.196.399.50 159.125.00 1.651.929.50 (15.770.00) (0,95) Tumbuh 1.06. 1.06.01. 18. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 215.400.00 176.750.00 106.100.00 498.250.00 218.690.00 173.460.00 106.100.00 498.250.00 1.06. 1.06.01. 18. 06 Koordinasi P2SEDT 14.325.00 24.284.50 38.609.50 25.155.00 24.284.50 49.439.50 10.830.00 28,05 1.06. 1.06.01. 18. 07 Koordinasi P2KPDT 7.200.00 24.170.00 10.500.00 41.870.00 7.200.00 6.820.00 9.500.00 23.520.00 (18.350.00) (43,83) 1.06. 1.06.01. 18. 09 Koordinasi P2IPDT 10.710.00 11.920.00 22.630.00 7.200.00 15.430.00 22.630.00 1.06. 1.06.01. 18. 10 Penyusunan RT/RW dan RDTR Kabupaten 27.780.00 724.400.00 752.180.00 9.750.00 715.680.00 18.500.00 743.930.00 (8.250.00) (1,10) 1.06. 1.06.01. 18. 16 Penyusunan Ranperda RDTR 23.460.00 255.300.00 25.750.00 304.510.00 23.460.00 256.025.00 25.025.00 304.510.00 1.06. 1.06.01. 18. 17 Evaluasi dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Daerah 4.950.00 4.700.00 9.650.00 4.950.00 4.700.00 9.650.00 1.06. 1.06.01. 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 55.865.00 55.865.00 55.515.00 55.515.00 (350.00) (0,63) pembangunan daerah 1.06. 1.06.01. 20. 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 49.350.00 49.350.00 45.500.00 45.500.00 (3.850.00) (7,80) 1.06. 1.06.01. 20. 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 6.515.00 6.515.00 10.015.00 10.015.00 3.500.00 53,72 1.06. 1.06.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 451.106.00 451.943.00 903.049.00 414.438.00 624.908.20 8.000.00 1.047.346.20 144.297.20 15,98 1.06. 1.06.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 80.771.00 39.495.00 120.266.00 65.361.00 124.005.00 8.000.00 197.366.00 77.100.00 64,11 1.06. 1.06.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 19.576.00 133.275.00 152.851.00 19.576.00 130.875.00 150.451.00 (2.400.00) (1,57) REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, Halaman 8