Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor Tanggal : 12 TAHUN 2016 : 23 DESEMBER 2016 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan :. 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi :. 03. 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Sub Unit Organisasi :. 03. 01. 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE.03..03.01. 00. 00. 5.03..03.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 7.863.882.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.792.300.000,00.03..03.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 2.792.300.000,00.03..03.01. 01. 01. 5. 2.03..03.01. 01 BELANJA LANGSUNG 5.071.582.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.930.000,00.03..03.01. 01. 01 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000,00.03..03.01. 01. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.03..03.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 31.788.000,00.03..03.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 31.788.000,00.03..03.01. 01. 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.997.00,00.03..03.01. 01. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00.03..03.01. 01. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.00,00.03..03.01. 01. 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.982.000,00.03..03.01. 01. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.982.000,00.03..03.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 98.169.00,00.03..03.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.169.00,00.03..03.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.61.000,00.03..03.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.61.000,00.03..03.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.32.000,00.03..03.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.32.000,00.03..03.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.60.000,00.03..03.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.60.000,00.03..03.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000,00 Halaman 371
.03..03.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00.03..03.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 58.0.900,00.03..03.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 58.0.900,00.03..03.01. 01. 19 Penyediaan jasa pegawai non PNS 69.163.300,00.03..03.01. 01. 19. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00.03..03.01. 01. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.363.300,00.03..03.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.652.000,00.03..03.01. 02. 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 70.550.000,00.03..03.01. 02. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 550.000,00.03..03.01. 02. 05. 5. 2. 3 Belanja Modal 70.000.000,00.03..03.01. 02. 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 70.550.000,00.03..03.01. 02. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 550.000,00.03..03.01. 02. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 70.000.000,00.03..03.01. 02. 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.500.000,00.03..03.01. 02. 09. 5. 2. 3 Belanja Modal 9.500.000,00.03..03.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.965.000,00.03..03.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.06.00,00.03..03.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa.900.600,00.03..03.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 80.60.000,00.03..03.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.60.000,00.03..03.01. 02. 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.7.000,00.03..03.01. 02. 28. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.7.000,00.03..03.01. 02. 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000,00.03..03.01. 02. 29. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00.03..03.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 109.000.000,00.03..03.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 109.000.000,00.03..03.01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 550.000,00.03..03.01. 05. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 108.50.000,00.03..03.01. 15 Program pengembangan data/informasi 175.000.000,00.03..03.01. 15. 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 25.000.000,00.03..03.01. 15. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00.03..03.01. 15. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00.03..03.01. 15. 05 Penyusunan Profile Daerah 30.000.000,00 Halaman 372
.03..03.01. 15. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00.03..03.01. 15. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00.03..03.01. 15. 06 Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah 70.000.000,00.03..03.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 900.000,00.03..03.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.100.000,00.03..03.01. 15. 08 Pengembangan data/informasi berbasis Website 50.000.000,00.03..03.01. 15. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00.03..03.01. 15. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 2.1..03.01. 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 200.000.000,00 2.1..03.01. 15. 25 Pengembangan Kreativitas dan inovasi masyarakat di Kab. Demak 2.1..03.01. 15. 25. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 2.1..03.01. 15. 25. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00 2.1..03.01. 15. 26 Sosialisasi dan pembentukan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kab. Demak 2.1..03.01. 15. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 2.1..03.01. 15. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00.0..03.01. 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.0..03.01. 15. 72 Penyusunan KUA dan PPAS.0..03.01. 15. 72. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 32.700.000,00.0..03.01. 15. 72. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 117.300.000,00.03..03.01. 16 Program Kerjasama Pembangunan 135.000.000,00.03..03.01. 16. 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 20.000.000,00.03..03.01. 16. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00.03..03.01. 16. 03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 115.000.000,00.03..03.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.0..03.01. 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.0..03.01. 16. 10 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 1.0..03.01. 16. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 1.0..03.01. 16. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 60.00.000,00.03..03.01. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 00.000.000,00.03..03.01. 18. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 00.000.000,00.03..03.01. 18. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00.03..03.01. 18. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00.03..03.01. 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 200.000.000,00 Halaman 373
.03..03.01. 19. 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 200.000.000,00.03..03.01. 19. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00.03..03.01. 19. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 105.650.000,00.03..03.01. 20.03..03.01. 20. 01 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 96.000.000,00 96.000.000,00.03..03.01. 20. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00.03..03.01. 20. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00.03..03.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 570.000.000,00.03..03.01. 21. 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 0.000.000,00.03..03.01. 21. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.575.000,00.03..03.01. 21. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.25.000,00.03..03.01. 21. 02 Penyusunan rancangan RPJPD.03..03.01. 21. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00.03..03.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 128.100.000,00.03..03.01. 21. 08 Penyusunan rancangan RKPD 50.000.000,00.03..03.01. 21. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 8.925.000,00.03..03.01. 21. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.075.000,00.03..03.01. 21. 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD.03..03.01. 21. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 33.200.000,00.03..03.01. 21. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 116.800.000,00.03..03.01. 21. 10 Penetapan RKPD 90.000.000,00.03..03.01. 21. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.625.000,00.03..03.01. 21. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 72.375.000,00.03..03.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90.000.000,00.03..03.01. 21. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 0.500.000,00.03..03.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00.03..03.01. 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 390.000.000,00.03..03.01. 22. 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.03..03.01. 22. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.500.000,00.03..03.01. 22. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00.03..03.01. 22. 0 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.03..03.01. 22. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00.03..03.01. 22. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 Halaman 37
.03..03.01. 22. 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.000.000,00.03..03.01. 22. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 0.000.000,00.03..03.01. 22. 16 Indentifikasi dan Pemetaan Akibat Abarasi dan Rob di wilayah pesisir.03..03.01. 22. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00.03..03.01. 22. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00.01..03.01. 22 Program Reformasi Birokrasi 30.000.000,00.01..03.01. 22. 1 Koordinasi RAD pencegahan dan pemberantasan korupsi 30.000.000,00.01..03.01. 22. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00.01..03.01. 22. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00.03..03.01. 23 Program perencanaan sosial dan budaya 698.000.000,00.03..03.01. 23. 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 562.0.000,00.03..03.01. 23. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.350.000,00.03..03.01. 23. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000,00.03..03.01. 23. 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 135.560.000,00.03..03.01. 23. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00.03..03.01. 23. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.10.000,00 2.05..03.01. 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.05..03.01. 2. 16 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.05..03.01. 2. 16. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.05..03.01. 2. 16. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 1.03..03.01. 73 Program Perencanaan Tata Ruang 1.055.000.000,00 1.03..03.01. 73. 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 25.000.000,00 1.03..03.01. 73. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.50.000,00 1.03..03.01. 73. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.550.000,00 1.03..03.01. 73. 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 125.000.000,00 1.03..03.01. 73. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 71.000.000,00 1.03..03.01. 73. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.03..03.01. 73. 13 Survey dan pemetaan 80.000.000,00 1.03..03.01. 73. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.03..03.01. 73. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000,00 1.03..03.01. 73. 19 Fasilitasi revisi Rencana Tata Ruang 75.000.000,00 1.03..03.01. 73. 19. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 1.03..03.01. 73. 21 Studi banding pembangunan Sabuk Pantai 750.000.000,00 1.03..03.01. 73. 21. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 Halaman 375
SURPLUS / (DEFISIT) (7.863.882.000,00) Halaman 376