RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAUH TAHUN ANGGARAN 2014 Indikator Kinerja No Program/Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Lokasi Ket. Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Program Peningkatan Sarana dan Prasaran 1. Jasa surat Pengelolaan administrasi 2000 100% 2.217.000 Kantor Camat menyurat dan persuratan surat Terlaksananya kegiatan administrasi dan persurata selama 1 tahun 100% Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi dan persuratan di Kantor Camat dengan baik 2. Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% Lancarnya pelayanan administrasi Kantor Camat 100% 51.390.000 Kantor Camat 3. Pengadaan kenderaan Dinas/ Operasional Peningkatan sarana prasarana aparatur 1 paket Pengadaan kenderaan dinas/ operasional 100% Terdukungnya dengan baik 100% 75.387.500 Kantor Camat 4. Jasa perizinan Penyediaan biaya STNK 100% Terlaksananya kegiatan perpanjangan STNK kenderaan Camat 1 kali Meningkatnya pelayanan perizinan di 75% 1.800.000 Kantor Camat 5. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis untuk Kantor Camat 100% Lancarnya administrasi di Kantor Camat dan Kantor 100% 31.500.500 Kantor Camat
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100% Tersedianya barang cetakan untuk Kantor Camat 100% Terlaksananya kegiatan Adm dan penyampaian informasi, komunikasi di Kantor Camat dan Kantor dengan baik 75% 37.020.000 Kantor Camat dan kantor 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik untuk Kantor Camat 100% Lancarnya administrasi perkantoran 100% 2.000.000 Kantor Camat 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket Tersedianya peralatan kantor dalam menunjang 100% Terdukungnya dengan baik 100% 50.325.000 Kantor Camat 9. Peyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya surat Kabar Kantor Camat 100% Meningkatnya pengetahuan karyawan/ ti Kantor Camat 100% 16.000.000 Kantor Camat se- 10. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat-rapat dan tamu 100% Lancarnya administrasi perkantoran 100% 16.000.000 Kantor Camat 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100% Terciptanya peningkatan wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat 100% 101.000.000 Kantor Camat. Penyediaan Tersedianya alat 100% Meningkatnya K-3 di 100% 13.569.000 Kantor Camat
peralatan kebersihan kebersihan di Kantor Camat dalam rangka meningkatkan K-3 Kantor Camat dan Kantor se- se- 13. Peningkatan pelayanan jasa administrasi kantor Tersedianya tenaga kerja penunjang kegiatan Adm/teknik perkantoran 4 orang Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran di Kantor Camat dalam melayani masyarakat 4 orang 47.851.200 Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran di Kantor Camat lurah se II Program Sarana dan Peningkatan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor 100% Berfungsinya kembali perlengkapan dan peralatan kantor dalam penunjang 100% 22.740.000 Kantor Camat se- 2. Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 75% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung Kantor Camat 75% Meningkatnya kondisi gedung kantor camat dalam mendukung 75% 9.000.000 Kantor Camat 3. Pengadaan mobiler Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100% Penyediaan meubelur 100% Terdukungnya dengan baik 100% 10.000.000 Kantor Camat 4. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas / Kelurahan 100% Terdukungnya pemerintahan, kemasyarakatan dan 100% 372.389.375 Kendaraan dinas dan Kelurahan
operasional pembangunan d dan Kelurahan 5. Pemeliharaan rutin berkala meubeler pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat 75% Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin meubeler Kantor Camat se- 1 Kantor Camat Kantor Berfungsinya kembali meubeler Kantor Camat se- yang rusak/kurang baik 60% 7.500.000 Kantor Camat 6. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon Peningkatan sarana dan pra sarana aparatur 1 paket Tersediannya pemeliharaan rutin alat listrik, air dan telepon 100% Terlaksananya pemeliharaan rutin listrik, air & telpon 100% 1.500.000 Kantor Camat III Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyediaan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD 100% Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% 10.000.000 Tenaga pendudung administrasi/ teknis perkantoran di Kantor Camat IV. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 1. Kegiatan koordinasi lintas kelembagaan Koordinasi lintas kelembagaan mendukung di 100% Terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung 2 orang Terjalinnya hubungan yang harmonis antar masing-masing lembaga yang 100% 6.000.000 Dan Ramil Kapolsek
Kacamatan dan Kelurahan di dan Kelurahan bertugas di dalam melaksanakan tugas V Program Pengembangan 1. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 2. Pengembangan ekonomi kemasyarakatan 3.Dana stimulan 4. Peningkatan infrastruktur 5. Dana Stimulan Kelurahan Peningkatan kegiatan sosial, keagamaan serta adat budaya masyarakat Peningkatan ekonomi masyarakat dan Kelurahan Pemberian dana stimulan untuk pembangunan Pengembangan fisik lingkungan Pengembangan 1 paket Tersedianya kegiatan sosial kemasyarakatan, terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar agama dan budaya 1 paket Tersedianya dukungan dana terhadap kegiatan peningkatan ekonomi kemasyarakatan 100% Terlaksananya kegiatan pemberian dana stimulan untuk menunjang pembangunan 75% Terlaksananya kegiatan pengembangan fisik lingkungan di Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam 100% Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sosial kemasyarakatan yang berpartisipasi positif terutama kegiatan sosial 100% Meningkatnya masyarakat yang trampil mandiri dalam meningkatkan taraf 8 Kelurah an 8 Kelurah an 8 Kelurah an ekonomi Meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Meningkatnya kemampuan fisik lingkungan di dalam memberikan rasa aman, nyaman dan ketentraman bagi masyarakat Terlaksananya partisipasi aktif masyarakat dalam 100% 325.432.000 Masyarakat 100% 39.792.500 Masyarakat 75% 75.000.000 Masyarakat 60% 344.871.500 Lingkungan fisik yang masih kurang baik 8 Kelurah an 413.462.000 Kegiatan sosial kemasyarakata n tingkat
membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan membangun infrastruktur sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sosial, agama dan budaya melalui dana stimulan Jumlah 2.083.747.575,- CAMAT PAUH Drs.H.WARDAS TANJUNG,M.Si NIP. 19600304 199103 1 002
BAB VII SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dilihat dari jumlah dana indikatif pada BAB VI berjumlah Rp. 2.083.747.575,- yang diperuntukkan menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun tentu memiliki sumber dana yang akan diperoleh, namum merupakan SKPD yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dan bukan untuk mencari pendapatan maka sumber dana yang dibutuhkan bersumber pada APBD Kota Padang.
BAB IX PENUTUP Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2014 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang. Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan. Demikian Rencana Kerja Tahun 2014 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang oleh Tim Pemko Padang. Padang, 30 April 2013 CAMAT PAUH Drs.H.WARDAS TANJUNG, M.Si NIP. 195910191981011003
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 U N I T K E R J A KECAMATAN PAUH KOTA PADANG
SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2014 BAB I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD 1.3 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja SKPD BAB II. Visi, Misi dan Tupoksi SKPD 1.1 Visi dan Misi dan SKPD 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BAB III. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 20 1.1 Belanja Tidak Langsung 1.2 Belanja Langsung BAB IV. Tujuan dan Sasaran 4.1 Tujuan Penyusunan Renja 4.2 Sasaran BAB V. Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VI. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran BAB VII. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 BAB VIII.Sumber Dana Yang dibutuhkan BAB IX Penutup