PERJANJAN PERUBAHAN TAHUN 2016 PEMERNTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANT Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan : RWAN : BUPAT KEPULAUAN MERANT Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. Selatpanjang, 08 Desember 2016 BUPAT KEPULAUAN MERANT Drs. H. RWAN, M.Si
PERJANJAN TAHUN 2016 (PERUBAHAN) NO STRATEGS NDKATOR SATUAN (1) (2) (3) (4) (5) 1. Menurunnya kejadian penyakit 1.1. Penurunan kasus Kasus 30 sehingga terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tenteram penyakit 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 2.1. Opini BPK Opini WTP 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan 4. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan 5. Meningkatnya tumbuh minat baca 6. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan 7. Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana 8. Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak 9. Meningkatnya kualitas hidup 10. Meningkatnya peran pemuda dan berprestasi dalam dunia olahraga 11. Meningkatnya peran dalam membangun seni, budaya dan pariwisata 12. Menurunnya jumlah penduduk miskin 13. Meningkatnya kapasitas produksi pertanian 14. Meningkatnya kapasitas produksi perkebunan 15. Meningkatnya kapasitas produksi perikanan 3.1. Penilaian LAKP Kategori B 4.1. Angka rata-rata lama % 7,41 sekolah 4.2. Angka melek huruf % 97,50 5.1. Angka pengunjung % 6,756 perpustakaan 6.1. Angka Harapan Hidup Angka 76 (AHH) 6.2. Persentase penduduk yang memiliki JKN/ BPJS 5.4. Persentasse Angka Kematian Bayi (AKB) 5.5. Persentase Angka Kematian bu (AK) 8.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 8.2. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 8.3. Jumlah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak 9.1. Tingkat keluarga sejahtera 10.1. Pemuda yang berprestasi dunia olahraga 11.1. Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri 12.1. Persentase penduduk miskin % 66,68 % 1,5 % 0,13 % 51 % 100 Kasus 10 % 68,04 Angka 5 Orang 37.354 % 31,78 13.1. Kapasitas produksi Ton 9.580 beras 13.2. Kapasitas produksi jagung Ton 606 14.1. Kapasitas produksi sagu Ton 212.453 14.2. Kapasitas produksi Ton 10.233 karet 15.1. Kapasitas produksi Ton 7.451 perikanan
NO STRATEGS NDKATOR SATUAN (1) (2) (3) (4) (5) 16. Meningkatnya kapasitas 16.1. Kapasitas produksi Ton 472,8 produksi peternakan daging sapi 17. Meningkatnya jaringan jalan, 17.1. Panjang jalan dalam Km 43.467 jembatan dan kepelabuhanan kondisi baik 17.2. Jembatan dalam kondisi Unit 14 baik 17.3. Pelabuhan dalam Unit 33 kondisi baik 18. Meningkatnya layanan pengguna 18.1. Sarana dan prasarana air % 19,80 air bersih bersih pedesaan/ perkotaan 19. Meningkatnya layanan 19.1. Tingkat elektrifikasi % 89,13 elektrifikasi 20. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 20.1. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan % 55 20.2. Penanganan kebakaran % 50 hutan dan lahan 20.3. Drainase perkotaan % 5 20.4. Penangan abrasi pantai Km 5 21. Meningkatnya nilai investasi 21.1. Nilai investasi PMDN Rupiah 19,2 M 22. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 23. Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri 24. Menurunnya angka pengangguran 20.1. Jumlah koperasi aktif Angka 115 20.2. Jumlah industri kecil menengah aktif Angka 1.395 21.1. Nilai ekspor $ US 13.585.034 21.2. Nilai impor $ US 1.564.727 22.1. Tingkat pengangguran % 11,22 Selatpanjang, 08 Desember 2016 BUPAT KEPULAUAN MERANT Drs. H. RWAN, M.Si
Alokasi Anggaran per Sasaran/Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 NO PROGRAM % (1) (2) (3) (4) (5) 1. Menurunnya penyakit sehingga 1.1 Program pengembangan wawasan kebangsaan 182.104.000,- 0,037 terciptanya kondisi 1.2 Program peningkatan 114.000.000,- 0,023 yang aman, pemberantasan penyakit nyaman dan tentram 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan 4. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan 5. Meningkatnya tumbuh minat baca 6. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan (PEKAT) 2.1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.2 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 3.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3.3 Program pengembangan data dan informasi 3.4 Program perencanaan kotakota menengah dan besar 3.5 Program perencanaan pembangunan ekonomi 3.6 Program perencanaan sosial budaya 4.1 Program pendidikan anak usia dini 4.2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 4.3 Program pendidikan menengah 4.4 Program pendidikan non formal 4.5 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 4.6 Program manajemen pelayanan pendidikan 5.1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 6.1 Program obat dan perbekalan kesehatan 6.2 Program upaya kesehatan 6.3 Program pengawasan obat dan makanan 6.4 Program perbaikan gizi 6.5 Program pengembangan lingkungan sehat 6.6 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7.830.445.481,- 1,611 1.023.276.200,- 0,210 173.060.850,- 0,035 242.484.800,- 0,049 265.298.800,- 0,054 723.946.800,- 0,149 410.080.600,- 0,0845 270.833.400,- 0,055 2.883.579.000,- 0,593 28.885.639200,- 5,945 7.470.580.760,- 1,537 2.443.120.000,- 0,502 388.890.000,- 0,080 11.020.904.200,- 2,268 540.917.600,- 0,111 8.449.492.325,- 1,739 40.449.157.488,- 8,325 56.765.000,- 0,011 118.350.000,- 0,024 16.690.000,- 0,003 868.537.000,- 0,178
NO PROGRAM % (1) (2) (3) (4) (5) 6.7 Program standarisasi pelayanan 718.455.750,- 0,147 kesehatan 6.8 Program pengadaan, 21.000.623.826,- 4,322 peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 7. Meningkatnya kualitas dan 7.1 Program peningkatan 5.000.000,- 0,001 jangkauan layanan keluarga berencana keselamatan ibu melahirkan dan anak 7.2 Program upaya kesehatan 1.340.774.380,- 0,275 7.3 Program perbaikan gizi 28.860.000,- 0,005 7.4 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 516.850.000,- 0,106 8. Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak 9. Meningkatnya kualitas hidup 10. Meningkatnya prestasi pemuda dalam dunia olahraga 11. Meningkatnya peran dalam membangun seni, budaya dan pariwisata 12. Menurunnya jumlah penduduk miskin 13. Meningkatnya kapasitas produksi pertanian 8.1 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 9.1 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 9.2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 10.1 Program pembinaan dan pean olahraga 10.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 10.3 Program peningkatan saran dan prasarana olahraga 11.1 Program pengembangan pemasaran wisata 11.2 Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata 11.4 Program pengelolaan kekayaan budaya 12.1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencit (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program peningkatan ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan 12.2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 12.3 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social 13.1 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 13.2 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 13.3 Program peningkatan kesejahteraan petani 13.4 Program pemberdayaan penyuluh 235.840.000,- 0,048 784.697.500,- 0,161 195.113.500,- 0,040 820.460.000,- 0,168 50.000.000,- 0,010 1.425.893.570,- 0,293 98.000.000,- 0,020 180.000.000,- 0,037 16.960.830,- 0,003 363.344.000,- 0,074 195.113.500,- 0,040 784.697.500,- 0,161 1.510.860.000,- 0,310 491.855.000,- 0,101 38.075.000,- 0,007 2.429.320.000,- 0,500
NO PROGRAM % (1) (2) (3) (4) (5) pertanian/perkebunan lapangan 14. Meningkatnya kapasitas 14.1 Program peningkatan produksi 551.664.000,- 0,113 produksi perkebunan pertanian perkebunan 15. Meningkatnya kapasitas 15.1 Program pengembangan 1.617.123.000,- 0,332 produksi perikanan budidaya perikanan 15.2 Program pengendalian 928.464.988,- 0,191 perikanan tangkap 15.3 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 60.200.000,- 0,012 16. Meningkatnya kapasitas produksi peternakan 17. Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dan kepelabuhanan 18. Meningkatnya layanan pengguna air bersih 19. Meningkatnya layanan elektrifikasi 20. Tewujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas 16.1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 16.2 Program peningkatan produksi peternakan 16.3 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 17.1 Program pembangunan jalan dan jembatan 17.2 Program peningkatan jalan dan jembatan 17.3 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 17.4 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 17.5 Program peningkatan pelayanan angkutan 17.6 Program pembangunan dermaga/pelabuhan 17.7 Program rehabilitaasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 18.1 Program penyediaan dan pengelolaan air baku 18.2 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 19.1 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 20.1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 20.2 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 312.634.900,- 0,064 1.970.949.000,- 0,405 154.780.000,- 0,032 15.676.733.279,- 3,226 260.976.383.991,- 53,714 282.670.000,- 0,058 3.335.108.696,- 0,686 1.319.566.000,- 0,271 4.969.464.000,- 1,022 615.584.500,- 0,126 854.993.000,- 0,175 13.210.529.500,- 2,719 11.527.844.980,- 2,372 174.720.000,- 0,035 767.707.870,- 0,158 20.3 Program pembangunan 236.938.200,- 0,048 saluran drainase/goronggorong 20.4 Program pembangunan 50.000.000,- 0,010 turap/talud/bronjong 20.5 Program pengendalian banjir 540.529.000,- 0,111 21. Meningkatnya nilai investasi 21.1 Program peningkatan iklim ivestasi dan realisasi investasi 21.2 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 22. Meningkatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah 21.1 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 423.717.000,- 0,087 522.933.500,- 0,107 127.067.000,- 0,026
NO PROGRAM % (1) (2) (3) (4) (5) (UMKM) 22.2 Program pengembangan 410.200.400,- 0,084 kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 22.3 Program pengembangan sistem 133.347.000,- 0,027 pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 23. Meningkatkan perdagangan 23.1 Program peningkatan efisien 15.495.801.543,- 3,189 dalam dan luar negeri perdagangan dalam negeri 23.2 Program pengembangan 312.338.000,- 0,064 industri 23.3 Program peningkatan 21.525.600,- 0,004 kemampuan teknologi industri 23.4 Program pengembangan sentra 19.850.000,- 0,004 industri potensial 23.5 Program perlindungan 176.375.535,- 0,036 konsumen dan pengamanan perdagangan 24 Menurunnya angka pengangguran 24.1. Program peningkatan kesempatan kerja 22.482.000,- 0,004 Selatpanjang, 08 Desember 2016 BUPAT KEPULAUAN MERANT Drs. H. RWAN, M.Si
STRATEGS NDKATOR Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 REALSAS 1 Menurunnya Kejadian Penyakit Masyarakat Sehingga Terciptanya Penurunan kasus Penyakit Masyarakat 30 Kasus 25 Kasus 120,00 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan 182.104.000 180.164.000 98,93 Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman 2. Program Peningkatan 114.000.000 114.000.000 100,00 dan Tentram Pemberantasan Penyakit Masyarakat 296.104.000 294.164.000 99,34 2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggara an Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan Opini BPK WTP WTP 100,00 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penilaian Lakip B D 40,98 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Program pengembangan data dan informasi 7.830.445.481 7.734.152.050 98,77 1.023.276.200 977.190.575 95,50 8.853.721.681 8.711.342.625 98.39 173.060.850 135.506.850 78,30 242.484.800 226.232.400 93,30 265.298.800 121.289.900 45,72
STRATEGS NDKATOR REALSAS 2. Program perencanaan 723.946.800 530.904.000 73,33 kota-kota menengah dan besar 3. Program perencanaan 410.680.600 175,175,000 42,65 pembangunan ekonomi 4. Program perencanaan 270.833.400 171.637.600 63,37 sosial budaya 1.913.244.400 1.225.238.900 64,04 4 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf 7,41 tahun 7,45 tahun 100,53 1, Program pendidikan anak usia dini 97,50% 99,80% 102,35 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.883.579.000 2.761.299.000 95,76 28.885.639.200 23.563.988.200 81,58 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 7.470.580.760 3.997.291.588 53,51 2.443.120.000 2.052.220.000 84,00 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 388.890.000 388.890.000 100,00 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.020.904.200 10.408.139.450 94,44 53.092.713.160 43.171.828.238 81.31
STRATEGS NDKATOR REALSAS 5 Meningkatnya tumbuh Angka pengunjung 6.756 orang 6.187 orang 91,57 1. Program 540.917.600 538.984.469 99,64 minat baca perpustakaan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 540.917.600 538.984.469 99,64 6 Meningkatnya asesibilitas dan mutu layanan kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Persentase penduduk yang memiliki JKN/BPJS 76 tahun 74 tahun 97,36 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 66,68% 66,68% 100,00 2. Program upaya kesehatan 3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program perbaikan gizi 5. Program pengembangan lingkungan sehat 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 7. Program standarisasi pelayanan kesehatan 8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 8.449.492.325 6.723.996.442 79,58 40.449.157.488 34.777.131.037 85,35 56.765.000 56.765.000 100,00 118.350.000 118.350.000 100,00 16.690.000 15.690.000 94,01 868.537.000 801.711.000 92,31 718.455.750 486.531.892 67,72 21.000.623.826 18.300.959.376 87,14 71.678.071.389 61.281.134.747 85,49
STRATEGS NDKATOR REALSAS 7 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan layanan Keluarga Berencana 1,5% 1,4% 107,14 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 5.000.000 5.000.000 100,00 Persentase Angka Kematian Bayi (AKB) Persentase Angka Kematian bu (AK) 0,130% 0,130% 100,00 2. Program upaya kesehatan 3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 4. Program perbaikan gizi 1.340.774.380 85.185.000 6,35 516.850.000 451.181.000 87.29 28.860.000 26.580.000 92.10 1.891.484.380 567.946.000 30,03 8 Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah kekerasan dalam rumah tangga Jumlah ekspolitasi dan kekerasan terhadap anak 51% 4 kasus 51% 9 kasus 100,00 225,00 1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 10 kasus 18 kasus 180,00 235.840.000 235.304.000 99,77 235.840.000 235.304.000 99,77 9 Meningkatnya kualitas hidup Tingkat keluarga sejahtera 68.04% 68,04% 100,00 1. Program pemberdayaan 784.697.500 783.633.500 99,86
STRATEGS NDKATOR REALSAS kelembagaan kesejahteraan social 2. Program pelayanan 195.113.500 194.187.500 99,53 dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 979.811.000 977.821.000 99.80 10 Meningkatnya prestasi pemuda dalam dunia olahraga Pemuda yang berprestasi dunia olahraga 5 orang 8 orang 160,00 1. Program pembinaan dan pean olahraga 820.460.000 819.258.737 99,85 2. Program peningkatan peran serta kepemudaan 3. Program peningkatan saran dan prasarana olahraga 50.000.000 50.000.000 100,00 1.425.893.570 1.425.893.570 100,00 2.296.353.570 2.295.152.307 99,95 11 Menigkatnya peran serta dalam membnagun seni, budaya dan pariwisata Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri 37,354 orang 25,000 orang 66,92 1. Program pengembangan pemasaran wisata 2. Program peningkatan sarana dan prasarana pariwisata 3. Program pengelolaan kekayaan budaya 98.000.000 97.900.000 99,90 180.000.000 179.800.000 99,89 16.960.830 16.960.830 100,00 294.960.830 294,660,830 99,90 12 Menurunnya jumlah penduduk miskin Persentase penduduk miskin 31,78% 31,78% 100,00 1. Program pemberdayaan fakir 363.344.000 363.344.000 100,00
STRATEGS NDKATOR REALSAS miskin, komunitas adat terpencit (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 2. Program pelayanan 195.113.500 194.187.500 99,53 dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program 784.697.500 783.633.500 99,86 pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.343.155.000 1.341.165.000 99.85 13 Meningkatnya kapasitas produksi pertanian Kapasitas produksi beras Kapasitas produksi jagung 9,580 ton 7.635 ton 79,69 1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 606 ton 1.962 ton 323,76 2. Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 3. Program peningkatan kesejahteraan petani 1.510.860.000 1.499.117.100 99,22 491.855.000 527.249.000 107,20 38.075.000 38.075.000 100,00 4. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 2.429.320.000 2.397.788.000 98,70 4,470,110,000 4,462,229,100 99.82
STRATEGS NDKATOR REALSAS 14 Meningkatnya kapasitas Kapasitas produksi 212.453 ton 213.532 ton 100,50 1. Program peningkatan 551.664.000 514.548.500 93,27 produksi perkebunan sagu Kapasitas produksi 10.233 ton 10.350 ton 101,15 produksi pertanian / perkebunan karet 551.664.000 514.548.500 93,27 15 Meningkatnya kapasitas produksi perikanan Kapasitas produksi perikanan 7.451 ton 22.809 ton 306,11 1. Program pengembangan budidaya perikanan 2. pengendalian perikanan tangkap 3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.617.123.000 1.617.123.000 100,00 928.464.988 890.576.200 95,92 60.200.000 60.200.000 100,00 2.605.787.988 2.567.899.200 98.55 16 Meningkatnya kapasitas produksi peternakan Kapasitas Produksi peternakan #Sapi 472,8 ton 472,8 ton 100,00 1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 312.634.900 302.032.900 96,61 2. Program peningkatan produksi hasil peternakan 3. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1.970.949.000 1.965.749.000 99,74 154.780.000 154.780.000 100,00 2.438.363.900 2.422.561.900 99,35
STRATEGS NDKATOR REALSAS 17 Meningkatnya jaringan jalan, jembatan dan kepelabuhan Panjang jalan dalam kondisi baik 43.467 KM 43.400 KM 99,84 1. Program pembangunan jalan dan jembatan 15.676.733.279 13.312.140.846 84,92 Jembatan dalam kondisi baik 14 unit 12 unit 85,71 2. Program peningkatan jalan dan jembatan 260.976.383.991 115.351.685.759 44,20 Pelabuhan dalam kondisi baik 33 unit 30 unit 90,90 3, Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 5. Program peningkatan pelayanan angkutan 6. Program pembangunan dermaga/pelabuhan 7. Program rehabilitaasi/pemelihar aan terminal/pelabuhan 282.670.000 267.600.000 94,67 3.335.108.696 3.241.729.696 97,20 1.319.566.000 1.261.171.000 95,57 4.969.464.000 1.261.222.000 25,38 615.584.500 606.875.000 98,59 287.175.510.466 135.302.424.301 47.11 18 Meningkatnya layanan pengguna air bersih Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan/ Perkotaan 19,80% 19,80% 100,00 1. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 854.993.000 852.719.000 99,73 13.210.529.500 12.071.902.500 91,38
STRATEGS NDKATOR REALSAS Air Minum dan Air Limbah 14,065,522,500 12,924,621,500 91.89 19 Meningkatnya layanan elektrifikasi Tingkat elektrifikasi 89,13% 87,13% 97,75 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 11.527.844.980 11.421.719.885 99,08 11.527.844.980 11.421.719.885 99,08 20 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas Cakupan pelayanan persampahan perkotaan Penangan Kebakaran hutan dan lahan 55% 53% 96,00 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 86% 93% 108,00 2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 174.720.000 170.506.000 97,59 767.707.870 747.177.870 97,33 Drainase Perkotaan Penanganan Abrasi Pantai 7% 7% 100,00 3. Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 5% 4,5% 90,00 4. Program pembangunan turap/talud/bronjong 5. Program pengendalian banjir 236.938.200 183.938.200 77,63 50.000.000 0 0,00 540.529.000 540.529.000 100,00 1.769.895.070 1.642.151.070 92,78 21 Meningkatnya nilai investasi Nilai investasi PMDN 19,2M Rupiah 6,175M Rupiah 32,16 1. Program peningkatan iklim ivestasi dan realisasi investasi 423.717.000 423.287.000 99,90
STRATEGS NDKATOR REALSAS 2. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 522.933.500 521.309.600 99,69 946.650.500 944.596.600 99,78 22 Meningkatnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jumlah Koperasi Aktif Jumlah industry kecil menengah aktif 115 95 82,61 1. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.395 1.385 99,00 2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah 3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 127.067.000 127.047.000 99,98 410.200.400 410.200.400 100,00 133.347.000 132.997.400 99,74 670,614,400 670,244,800 99.94 23 Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri Nilai ekspor 13.585.034 US $ Nilai mpor 1.564.727 US $ 12.938.128 US $ 1.564.727 US $ 95,00 1. Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri 100,00 2. Program pengembangan industri 15.495.801.543 14.667.865.743 94,66 312.338.000 240.630.400 77,04
STRATEGS NDKATOR REALSAS 3. Program Peningkatan 21.525.600 21.525.600 100,00 Kemampuan Teknologi ndustri 4. Program 19.850.000 19.535.900 98,42 Pengembangan Sentra ndustri Potensial 5. Program Perlindungan 176.375.535 176,375,535 100,00 Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 16.025.890.678 15.125,933.178 94,38 24 Menurunnya Angka Pengangguran Tingkat Pengangguran 11,22% 11,22% 100,00 1. Program peningkatan kesempatan kerja 22.482.000 22.482.000 100,00 22.482.000 22.482.000 100,00