RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN Medan, September 2016
1. OVERVIEW PELABUHAN a. KONDISI EKSISTING PELABUHAN TELUK NIBUNG 2
a. KONDISI EKSISTING PELABUHAN TELUK NIBUNG 3
a. PELABUHAN BAGAN ASAHAN 4
2. TRAFIK Trafik Kapal 1,200 1,000 800 600 400 200-933 Real 2014 1,049 1,035 Real 2015 Call RKAP 2016 581 Real sd Agus 2016 858 Est Real 2016 875 Usl RKAP 2017 Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 858 call, RKAP 2016 : 1.035 call - Tidak tercapai : 177 call atau 17, 10 % - Usulan RKAP 2017 : 875 call, dari Estimasi 2016 : 858 call - Tercapai sebesar 17 call atau 1,98 % 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000-211,008 226,219 213,794 112,162 GT 166,046 169,367 Real Real 2014 RKAP Real 2015 Est 2016 Usl sd Real Agus RKAP 2016 2017 2016 Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 166.046 GT, dari RKAP 2016 : 226.219 GT - Tidak tercapai 60.173 GT atau 26,60 % - Usulan RKAP 2017 : 169.367 GT dari Estimasi 2016 : 166.046 GT - Tercapai sebesar 3.321 GT atau 2,00 % 5
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - Trafik Barang 441,498 Real 2014 Barang Ton 365,002 653,991 Real RKAP 2015 2016 209,119 Real sd Agus 2016 322,161 Est Real 2016 367,425 Usl RKAP 2017 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000-114,001 Penumpang Penumpang Orang 134,854 129,000 74,040 107,400 108,624 Real Real 2014 RKAP Real 2015 Est 2016 Usl sd Real Agus RKAP 2016 2017 2016 Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 322.161 Ton, RKAP 2016 : 653.991 Ton - Tidak tercapai : 331.830 Ton atau 50,74 % - Usulan RKAP 2017 : 367.425 Ton, Estimasi 2016 : 322.161 Ton - Tercapai sebesar 45.264 Ton atau 14, 05 % Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 107.400 org, RKAP 2016 : 129.000 org - Tidak tercapai 21.600 org atau 16,74 % - Usulan RKAP 2017 : 108.624 org, Estimasi 2016 : 107.400 org - Tercapai sebesar 1.224 org atau 1,14 % 6
3. PRODUKSI JASA Realisasi Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan No. Uraian Satuan Tahun Tahun Tahun sd Agustus Realisasi RKAP Rasio 2014 2015 2016 2016 2016 2017 8 : 5 8 : 6 9 : 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II PELAYANAN JASA KAPAL 1. Tambat Gt/Etm 487.134 473.059 830.076 262.469 408.669 428.285 86,39 49,23 104,80 2. Pemanduan Gerakan - - - - - - - - - Gt - - - - - - - - - 3. Penundaan Jam - - - - - - - - - PELAYANAN BARANG Gt/Jam - - - - - - - - - 1. Dermaga Ton 441.498 365.002 653.991 209.119 322.161 367.425 88,26 49,26 114,05 2. Gudang - Pengusahaan Ton 632.072 537.682 658.992 295.322 461.444 528.815 85,82 70,02 114,60 III V VI VII PELAYANAN TERMINAl 1. Stevedoring (Sharing UBM) Ton/M3 441.498 365.002 653.991 209.119 322.161 367.425 88,26 49,26 114,05 PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL 1. Tanah Daratan M2 31.418 31.418 31.418 31.418 31.418 31.418 100,00 100,00 100,00 2. Gedung M2 50 50 50 50 50 50 100,00 100,00 100,00 3. Ruangan M2 75 75 75 75 75 75 100,00 100,00 100,00 4. Pengusahaan Air (Umum) Ton 13.020 13.680 16.516 9.217 26.070 27.217 190,57 157,85 104,40 PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 1. Pas Pelabuhan Lembar 35.725 36.499 183.117 34.693 59.139 63.752 162,03 32,30 107,80 2. Biaya Adm.Pers. Tanah/Gedung/Ruangan - - - - - - - - - 3. Lainnya - - - - - - - - - PELAYANAN KSMU 1. Pas Pelabuhan Lembar 114.001 134.854 129.000 74.040 107.400 108.624 79,64 83,26 101,14 7
4. KINERJA OPERASIONAL Realisasi Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan Rasio No. Uraian Satuan Tahun Tahun Tahun sd Agustus Realisasi RKAP 2014 2015 2016 2016 2016 2017 8 : 5 8 : 6 9 : 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. SERVICE TIME 17,50 1 Waiting Time (WT) J/K - - - - - - - - - 2 Berthing Time (BT) J/K 51,50 52,28 52,91 75,43 76,51 67,50 146,35 144,60 88,22 a. Berthing Working Time (BWT) J/K 13,68 13,66 14,02 18,39 18,68 17,50 136,75 133,24 93,68 1) Effective Time (ET) J/K 12,73 12,99 13,32 18,23 18,51 17,00 142,49 138,96 91,84 2) Idle Time (IT) J/K 0,95 0,67 0,70 0,16 0,17 0,50 25,37 24,29 294,12 b. Non Operation Time (NOT) J/K 37,82 38,62 38,89 57,03 57,83 50,00 149,74 148,70 86,46 3 Turn Round Time (TRT) J/K 53,50 54,28 54,91 77,42 78,51 69,50 144,64 142,98 88,52 B. UTILIZATION 1 Berth Occupancy Ratio (BOR) % 44,68 39,26 43,68 37,53 38,64 34,00 98,42 88,46 87,99 2 Berth Through Put (BTP) Ton/M 2.161,00 1.725,65 1.923,71 1.023,75 1.611,17 1.600,00 93,37 83,75 99,31 3 Shed Occupancy Ratio (SOR) % 50,54 49,45 57,95 30,14 31,88 30,00 64,47 55,01 94,10 C. PRODUKTIVITY 1 General Cargo T/G/H 32,07 32,39 32,00 31,84 31,74 32,00 97,99 99,19 100,82 2 Curah Cair a. TruckLossing T/G/H - - - - - - - - - b. Pipa Lossing T/P/H - - - - - - - - - 3 Curah Kering a. Truck Lossing T/G/H - - - - - - - - - b. Conveyor T/G/H - - - - - - - - - c. Pipa Lossing T/P/H - - - - - - - - - 4 Container B/C/H - - - - - - - - - B/S/H - - - - - - - - - D. DWELLING TIME a. Impor Hari - - - - - - - - - b. Ekspor Hari - - - - - - - - - 8
5. PENDAPATAN PER ZONASI JANUARI SD AGUSTUS 2016 NO. URAIAN SATUAN PRODUKSI 1 2 3 4 5 6 7 8 701 PENDAPATAN PUSAT PELY.KAPAL Dermaga Cargo Rp. PENDAPATAN ZONASE TELUK NIBUNG T. Penumpang Rp. BAGAN ASAHAN 02. Sub PPL Penambatan Gt/Etm 262.469 423.600.738 127.244.459-550.845.197 702 PENDAPATAN PUSAT PELY.BARANG - - 01 Sub PPL D e r m a g a Ton/Hari 209.119 310.692.095 - - 310.692.095 02 Sub PPL G u d a n g Ton/Hari 295.322 148.593.731 - - 148.593.731 704 PENDAPATAN PUSAT PELY.USAHA BONGKAR MUAT - - 99. Sub.PPL.Kegiatan Lainnya - - 01. Sharing Ton/M3 209.119 155.225.950 - - 155.225.950 706 PENDAPATAN PUSAT PELY.PENGUSAHAAN TBAL - - 01 Sub PPL T a n a h - - 01. Daratan 251.344 64.490.104 - - 64.490.104 02 Sub PPL B a n g u n a n - - 01. G e d u n g 104 14.965.908 - - 14.965.908 02. R u a n g a n 525 9.130.909 - - 9.130.909 03 Sub PPL Air Minum - - 01. Diusahakan sendiri Ton/M3 9.217 35.297.120 - - 35.297.120 708 PENDAPATAN PUSAT PELY.RUPA-RUPA USAHA - - 01 Sub PPL Pas Pelabuhan Lembar 34.693 59.398.246 - - 59.398.246 99 PPL Rupa-Rupa Lainnya - 09. Bea Adm.Persw.Tanah/Ruangan/Gedung 2.608.050 - - 2.608.050 99. Lainnya 26.400.000-6.181.821 32.581.821 709 PENDAPATAN PUSAT PELY.KSMU - - 99 Sub.PPL KSMU Rupa-Rupa Usaha - - 01. Sub PPL Pas Pelabuhan Lembar 74.040 2.355.818.252-2.355.818.252 TOTAL Jumlah : Agustus 2016 1.250.402.851 2.483.062.711 6.181.821 3.739.647.383 9
6. Laba/Rugi Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan Rasio U R A I A N Satuan Tahun Tahun sd Agustus Realisasi RKAP (%) 2015 2016 2016 2016 2017 7 : 4 7 : 5 8 : 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PENDAPATAN USAHA Pely Kapal Rp. 828.654.832 1.339.503.589 550.845.197 864.069.617 985.644.212 104 65 114 Pely Barang Rp. 806.643.625 2.362.521.543 459.285.826 724.853.061 827.981.976 90 31 114 Pely Pengusahaan Alat Rp. - - - - - - - - Pely Usaha Bongkar Muat Rp. 252.761.550 359.694.916 155.225.950 251.786.441 283.368.617 100 70 113 Pely Terminal Peti Kemas Rp. - - - - - - - - Pely Pengusahaan T B A L Rp. 237.993.500 255.454.364 123.884.041 235.734.193 246.106.497 99 92 104 Pely Tersus/TUKS Rp. - - - - - - - - Pely Rupa - Rupa Usaha Rp. 114.316.330 142.106.608 94.588.118 148.348.046 3.649.118.251 130 104 2.460 Pely Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) Rp. 4.290.809.088 4.100.810.748 2.355.818.252 3.417.272.782-80 83 - Pely RS Pelabuhan / Unit Kesehatan Rp. - - - - - - - - Pely Usaha Galangan Kapal Rp. - - - - - - - - Pely Usaha Depo Peti Kemas Rp. - - - - - - - - Jumlah Pendapatan Usaha Rp. 6.531.178.925 8.560.091.768 3.739.647.384 5.642.064.140 5.992.219.553 86 66 106 REDUKSI PENDAPATAN USAHA : Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha Rp. - - - - - - - - PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II ) Rp. 6.531.178.925 8.560.091.768 3.739.647.384 5.642.064.140 5.992.219.553 86 66 106 10
6. Laba/Rugi Realisasi RKAP Realisasi Estimasi Usulan Rasio No. U R A I A N Satuan Tahun Tahun sd Agustus Realisasi RKAP (%) 2015 2016 2016 2016 2017 7 : 4 7 : 5 8 : 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III BEBAN USAHA 1 Beban Pegawai Rp. 1.683.633.626 1.834.801.962 1.184.760.902 1.832.773.954 1.832.817.016 109 100 100 2 Beban Bahan Rp. 201.318.958 304.840.000 117.387.142 195.527.115 298.062.500 97 64 152 3 Beban Pemeli haraan Rp. 175.998.033 312.000.000 90.736.931 219.316.851 207.700.000 125 70 95 4 Beban Penyus utan Dan Amorti s asi Rp. 611.665.121 644.816.084 439.021.912 661.907.868 676.000.000 108 103 102 5 Beban As urans i Rp. 13.651.870 49.833.296 13.567.930 29.145.860 31.100.000 213 58 107 6 Beban Sewa Rp. 415.512.360 560.238.600 318.650.560 507.975.840 866.356.512 122 91 171 7 Beban Kerjas ama Mi tra Us aha (KSMU) Rp. 143.653.500 1.020.869.000-619.500.000-431 61-8 Beban Admini s tras i Kantor Rp. 148.784.400 235.768.000 78.389.775 151.880.950 157.300.000 102 64 104 9 Beban Umum Rp. 467.937.918 510.700.001 347.422.971 601.082.524 730.809.120 128 118 122 Jumlah Beban Usaha Rp. 3.862.155.786 5.473.866.943 2.589.938.123 4.819.110.962 4.800.145.148 125 88 100 LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III ) Rp. 2.669.023.139 3.086.224.825 1.149.709.261 822.953.178 1.192.074.406 31 27 145 IV PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA 1 Pendapatan Dil uar Us aha Rp. 15.027.650 141.000 1.952.963 885.780 305.000 6 628 34 2 Beban Di l uar Us aha Rp. 65.359.446 232.144.612 108.689.276 184.178.237 182.098.849 282 79 99 Laba / (Rugi) Diluar Usaha Rp. (50.331.796) (232.003.612) (106.736.313) (183.292.457) (181.793.849) 364 79 99 - POS - POS LUAR BIASA Rp. - - - - - - - - V LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK Rp. 2.618.691.343 2.854.221.213 1.042.972.948 639.660.721 1.010.280.557 24 22 158 - Beban (Manfaat) Pajak Penghasil an Rp. - - - - - - - - VI LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK Rp. 2.618.691.343 2.854.221.213 1.042.972.948 639.660.721 1.010.280.557 24 22 158 11
7. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusunlah skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 NO RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI 1 Penataan Pelabuhan Teluk Nibung Terminal Penumpang dan pembangunan Food Court. 1.1 Bantuan Teknis Kantor Pusat OUTPUT (Rp) Rp. 3.456.218.182,- SCHEDULE RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 2 Relokasi kantin-kantin yang berada di areal depan terminal penumpang ke lokasi area Food Court. Rp. 80.000.000,- (16 unit x Rp.5.000.000,-) 2.1 Bantuan Teknis Kantor Pusat 12
Lanjutan - Program Kerja Manajemen (PKM) SCHEDULE RENCANA AKSI TAHUN 2017 NO RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI OUTPUT (Rp) TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES 3 Penataan Rumah-Rumah Penduduk di Daerah Rintis - Sei Apung Kab.Asahan. 3.1 Komunikasi dengan Kepling, Lurah dan Camat. 3.2 Sosialisasi dengan penduduk yang memanfaatkan tanah milik PT Pelindo 1 (Persero) Cabang TBA. 3.3 Membuat Perikatan Rp. 2.500.000,-/thn Perjanjian dengan Penduduk yang menempati Tanah Milik PT Pelindo 1 (Persero) TBA. 13
Lanjutan - Program Kerja Manajemen (PKM) NO RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI 4 Penataan alur kenderan masuk ke Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan 4.1 Komunikasi dengan Instansi yang berada Dalam Daerah Kerja Pelabuhan 4.2 Komunikasi dengan Lurah Kel.Perjuangan dan Camat Kec.Teluk Nibung Kota Tanjungbalai 4.3 Komunikasi dengan Aparat Keamanan (Polisi KP3, Polsek P.Buaya, Polres Tanjungbalai) dan Dishub Kota Tanjungbalai. OUTPUT (Rp) Penambahan pendapatan Rp.5.000.000,- /thn 5 Penerapan Uper 5.1 Sosialisasi kepada Perusahaan Pelayaran, PBM, Insa, APBMI dan KSOP, bulan Nopember 2016. 5.2 Pemberlakuan Uper Tingkat pencairan piutang 97 %. SCHEDULE RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES 14
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : NO RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017 1 Penataan Pelabuhan Teluk Nibung Terminal Penumpang dan Pembangunan Foodcourt 2 Mendata rumah-rumah penduduk di Daerah Rintis Sei Apung Kab.Asahan yang memanfaatkan tanah PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Tanjung Balai Asahan 3 Penataan alur kenderaan masuk ke Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM Renovasi Terminal Penumpang Teluk Nibung dan Pembangunan Foodcourt DUKUNGAN ANGGARAN NILAI INVESTASI (Rp. Milyard) MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar) Kantor Pusat - - - - - - - - - - 4 Penerapan Uper - - - - NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar) 15
8. UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET 2017 1. MEMASARKAN AIR KE GUDANG IKAN DAN KE KAPAL CARGO. 2. MEMANFAATKAN/MENYEWAKAN TANAH YANG IDLE. 3. MEMANFAATKAN TERMINAL PENUMPANG YANG LAMA UNTUK DISEWAKAN/ FOOD CENTER. 16
Terima Kasih 17