Hal 1 dari 6 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Formulir RKPA - SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 1.0. - Perumahan Organisasi : 1.0.05. - Dinas Bangunan Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (kuantitatif) Sebelum perubahan Jumlah (Rp) Setelah perubahan Bertambah/ (berkurang) (Rp) % 1 2 3 5 6 7 8=7-6 9 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 10. 11. 12. 1. 17. 18. 20. 7. 1.066.930.250,00 993.318.950,00 2 line 27.20.000,00 27.20.000,00 0,00 0,00 13 unit kendaraan bermotor roda 2 8 unit kendaraan bermotor roda 1 paket alat kebersihan 1320 OH tenaga kebersihan 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00 106.299.900,00 120.26.900,00 13.965.000,00 13,1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 198.017.600,00 277.361.300,00 79.33.700,00 0,07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 paket 57.31.350,00 57.31.350,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi 1 Paket 8.68.000,00 8.68.000,00 0,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga 1 paket.600.000,00.600.000,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1 Paket 91.685.000,00 91.685.000,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1 Paket 500.158.00,00 333.238.00,00 (166.920.000,00) (33,37) luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 11 bulan 19.635.000,00 19.635.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 Paket 25.015.000,00 25.015.000,00 0,00 0,00 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.111.996.000,00 29.225.238.690,00
03. Pembangunan Gedung Kantor Kntr kelurahan (Ktr 16.68.267.600,00 15.89.37.600,00 (618.920.000,00) (3,76) Kel.Mekarsari,Bojong Jaya,Sukajadi,Karang Tengah Luncuran),1 Sarana Luar (Sarana Luar UPTD Pajak Wilayah Timur), Gedung Kantor (Gedung UPTD Metrologi, Gedung UPTD Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah Barat (lanjutan), Gedung Dishub),1 Paket Meubelair (Meubelair Kelurahan Mekarsari) 05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit kendaraan roda dan 9 unit 0 671.01.70,00 671.01.70,00 0,00 kendaraan roda 2 115. Perencanaan Kampung Haji 1 Paket 0 00.000.000,00 00.000.000,00 0,00 13. 22. 2. 2. 52. 65. 75. 82. 96. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 1 paket 68.296.000,00 520.258.950,00 51.962.950,00 661,77 Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15 Paket ( 30 Kantor Kelurahan ) 1.65.269.200,00 1.57.089.200,00 108.820.000,00 7,3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor Perencanaan Rehab Gedung Kantor Penyempurnaan Sarana Luar Gedung Kantor Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan 21 Kendaraan roda 2 12 Mobil roda Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan Tersusunnya DED gedung kantor (7 Dokumen) Gedung Pelayanan, Gedung Kantor Dishub Tahap 2, Pra Design Gedung DPRD, Aula Kecamatan Ciledug, Aula Kecamatan Jatiuwung, Aula Kecamatan Karang Tengah dan Pembangunan Polsek Tangerang,Pembangunan Polsek Larangan, Pembangunan Polsek Karang Tengah, Pembangunan Polsek Cibodas,Pembangunan Polsek Periuk, Pembangunan Koramil Batu Ceper, Pembangunan Koramil Periuk. 5 Paket (Kantor Kelurahan Neglasari, Kantor Kelurahan Jatake, Kantor Kelurahan Cipete, Kantor Kelurahan Pinang, Kantor UPTD Pendidikan Kec. Pinang 3 Unit Pagar (Kel.nambo Jaya, Mekarsari, Kec.Tangerang), 1 Paket Sarana Luar (Paving Kec.Neglasari) 3 gedung UPTD (Kec.Karawaci,Batuceper,Jatiuwung) dan Meubelair 329.800.000,00 37.800.000,00 18.000.000,00 5,6 2.39.12.00,00 2.39.12.00,00 0,00 0,00 Hal 2 dari 6 193.800.000,00 67.000.000,00 80.200.000,00 27,78 0 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 0 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 5.192.150.800,00 5.192.150.800,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Ibadah 2 Pagar Masjid 0 30.165.000,00 30.165.000,00 0,00 05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.368.000,00 15.368.000,00 0. Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan 1 Paket 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00
Hal 3 dari 6 1 2 3 23. Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja 57 Pegawai 53.368.000,00 53.368.000,00 0,00 0,00 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 61.00.000,00 328.357.000,00 02. Penyusunan Pelaporan Keuangan 6 Buku 15.30.000,00 15.30.000,00 0,00 0,00 Semesteran 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 6 Buku 16.75.000,00 16.75.000,00 0,00 0,00 Anggaran 06. Penyusunan RKA dan DPA 8 Buku 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 07. 09. 100. 12. 78. 83. 86. ( 1.01. ) - Pendidikan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 10 buku 10 buku 10 buku 120.325.000,00 97.875.000,00 (22.50.000,00) (18,66) Penetapan Kinerja SKPD 10 Buku 12.321.000,00 12.321.000,00 0,00 0,00 Penyusunan RKBU 12 Laporan 21.969.000,00 21.969.000,00 0,00 0,00 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan 12 Laporan 37.635.000,00 37.635.000,00 0,00 0,00 36 Laporan 27 (Dua Puluh Tujuh) Buku 70.797.000,00 0 (70.797.000,00) (100,00) Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 1 Dokumen 7 Buku 33.30.000,00 33.30.000,00 0,00 0,00 Penyusunan SOP SKPD 12 Buku 86.75.000,00 7.35.000,00 (39.00.000,00) (5,2) 16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah 12. Pembangunan perpustakaan sekolah 125. 126. 1. ( 1.01. ) - Pendidikan Perencanaan Gedung Sekolah dan Sarana Penunjangnya Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dan Sarana Penunjangnya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 60.730.987.000,00 61.67.987.000,00 15 unit gedung sekolah dan 11 paket meubelair 55.96.132.000,00 55.96.132.000,00 0,00 0,00 1 Gedung perpusatkaan dan ruang 1.23.830.000,00 1.23.830.000,00 0,00 0,00 belajar lainnya 11 Paket 0 622.000.000,00 622.000.000,00 0,00 5 Paket 0 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar Sekolah.000.025.000,00.000.025.000,00 0,00 0,00 17. Program Pendidikan Menengah 2.063.262.000,00 6.238.9.125,00 01. 1. ( 1.02. ) - Kesehatan Pembangunan Gedung Sekolah Menengah 2 gedung sekolah dan 2 paket meubelair 0.99.928.000,00 5.125.160.125,00 (35.82.767.875,00) (87,8) Atas Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 2 Sekolah Menengah Kejuruan 1.113.33.000,00 1.113.33.000,00 0,00 0,00 25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 23.152.599.00,00 2.121.669.00,00
05. Pembangunan posyandu 15 Gedung Posyandu + Meubelair +.311.006.00,00.311.006.00,00 0,00 0,00 DED Gedung Posyandu + Dokumen Kajian Gedung Posyandu 12. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas 100 % 10.09.050.000,00 10.09.050.000,00 0,00 0,00 rawat inap 18. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan 17 Paket ( 50 Gedung Posyandu ) 1.283.623.000,00 1.816.500.000,00 532.877.000,00 1,51 prasarana puskesmas posyandu 7. Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan 100 % 6.951.760.000,00 6.951.760.000,00 0,00 0,00 50. 5. 55. ( 1.02. ) - Kesehatan Perencanaan Pembangunan Puskesmas Tersusunnya DED gedung puskesmas (5 557.160.000,00 781.353.000,00 22.193.000,00 0,2 Dokumen) Perencanaan Pembangunan Posyandu 2 Paket 0 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 Review (DED) Perencanaan Pembangunan Gedung Lab 1 Paket 0 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.070.86.000,00 2.819.830.000,00 32. Penyempurnaan RSUD 635 m2.070.86.000,00 2.67.830.000,00 (1.22.656.000,00) (3,95). ( 1.03. ) - Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan rumah Sakit dan Sarana Penunjangnya 2 Paket 0 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1.157.721.000,00 1.096.50.000,00 06. 07. 08. 09. ( 1.0. ) - Perumahan Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi 100 peserta 228.892.000,00 291.760.000,00 62.868.000,00 27,7 Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi 100 Surat Rekomendasi 15.355.000,00 15.355.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi 8 Kegiatan 513.7.000,00 322.975.000,00 (190.99.000,00) (37,10) Pendataan Kegiatan Jasa Konstruksi 100 % 0 66.50.000,00 66.50.000,00 0,00 19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.19.832.000,00 1.19.832.000,00 1. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 2 unit pos pemadam 1.19.832.000,00 1.19.832.000,00 0,00 0,00 ( 1.05. ) - Penataan Ruang 15. Program Perencanaan Tata Ruang 260.15.000,00 260.15.000,00 21. ( 1.05. ) - Penataan Ruang Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda 1 buku 260.15.000,00 260.15.000,00 0,00 0,00 16. Program Pemanfaatan Ruang 1.09.76.000,00 65.576.000,00 12. 22. 27. ( 1.05. ) - Penataan Ruang Pendataan Bangunan Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Penyusunan Rancangan Perwal TABG, IPTB dan Perencanaan Teknis Bangunan Gedung Hal dari 6 Laporan Pendataan Bangunan sebanyak 532.576.000,00 532.576.000,00 0,00 0,00 5 (lima) eksemplar - 561.900.000,00 0 (561.900.000,00) (100,00) 1 dokumen 0 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00
17. Program Pengendalian Pemanfaatan 1.200.63.300,00 1.171.923.300,00 Ruang 12. Sosialisasi Perda Bangunan 172 Orang 157.93.300,00 157.93.300,00 0,00 0,00 13. 1. ( 1.07. ) - Perhubungan Pengendalian Pengawasan Bangunan 10 dokumen 1.02.700.000,00 895.200.000,00 (17.500.000,00) (1,15) Penyusunan Rancangan Perwal Pengawasan Bangunan Gedung Non, Pemerintah dan Sertifikat Layak Fungsi 15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Perencanaan Pembangunan Terminal 26. ( 1.09. ) - Pertanahan Penyusunan DED Terminal Elevated Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan 1 (satu) Perwal 0 118.780.000,00 118.780.000,00 0,00 1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal - Stasiun Tahap I (10 eksemplar) 2.Penyusunan DED pembangunan terminal cibodasari (10 eksemplar) 1 paket perencanaan terminal elevated busway 207.900.000,00 1.107.900.000,00 207.900.000,00 207.900.000,00 0,00 0,00 0 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 50.000.000.000,00 05. Ganti Rugi Tanah dan Bangunan - 50.000.000.000,00 0 (50.000.000.000,00) (100,00) ( 1.13. ) - Sosial 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.999.105.000,00 27. Review DED Rumah Perlindungan Sosial - 5.25.000,00 0 (5.25.000,00) (100,00) 31. ( 1.1. ) - Tenaga Kerja Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial - 2.9.680.000,00 0 (2.9.680.000,00) (100,00) 15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 8.019.568.00,00 8.019.568.00,00 13. Pembangunan BLK Kecamatan 3 Gedung BLK 8.019.568.00,00 8.019.568.00,00 0,00 0,00 ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 58.360.000,00 123.775.000,00 18. Perencanaan (DED) Gedung Pemuda 2 Dokumen DED Gedung Pemuda 58.360.000,00 123.775.000,00 65.15.000,00 112,09 ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 10. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (DED) 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 10.27.835.000,00 9.506.62.000,00 Hal 5 dari 6-926.03.000,00 0 (926.03.000,00) (100,00) - 206.800.000,00 0 (206.800.000,00) (100,00) 2 gedung serbaguna (gedung serbaguna perum total persada, Gedung serbaguna Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan Volly 9.29.632.000,00 9.29.632.000,00 0,00 0,00
21. Penyusunan (DED) Perencanaan Rehab Sedang/Berat Gedung Olahraga ( 1.2. ) - Kearsipan Paket 0 212.010.000,00 212.010.000,00 0,00 15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 160.858.000,00 160.858.000,00 01. Pembangunan data base informasi 1 paket 127.708.000,00 127.708.000,00 0,00 0,00 kearsipan 05. Pengadaan sarana penyimpanan 1 paket 33.150.000,00 33.150.000,00 0,00 0,00 ( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD 1.026.000,00 10.56.000,00 2 paket 121.520.000,00 121.520.000,00 0,00 0,00 2 dokumen 22.506.000,00 19.0.000,00 (3.62.000,00) (15,38) Hal 6 dari 6 Jumlah 23.953.102.350,00 19.209.586.865,00 (85.73.515.85,00) (36,9) Tangerang, Oktober 2015 Kepala Dinas Bangunan DEDI SUHADA, S.Sos, MM NIP. 1962031199003100