MATRIK SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2013-2018 Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Formula Perhitungan 1. peran serta dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menjaga keamanan dan ketertiban Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan peningkatan kenyamanan lingkungan 12 bulan 1 Penyiapan tenaga kerja Jumlah pemantauan 1 thn Jumlah pemantauan yang pengendali keamanan dan dilaksanakan dalam 1 3 Tim 3 Tim 2.350.000.000 2.750.000.000 kenyamanan lingkungan 2 Rapat koordinasi unsur Jumlah koordinasi forum 367.500.000 Muspida pimpinan daerah selama 1 Program pemeliharaan Jumlah pemantauan dalam 1 Jumlah pemantauan dalam 1 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 Penertiban tempat usaha Jumlah tempat usaha dan Jumlah tempat usaha dan 30 tempat 30 tempat 125.000.000 40 52.705.000 rekreasi dan hiburan umum hiburan yang dipantau hiburan yg ditertibkan usaha usaha tempat pada bulan romadhon usaha 2 Pelaksanaan pemantauan keg Jumlah pemantauan orang Jumlah pemantauan 100.000.000 127.295.000 orang asing, NGO, mahasiswa asing NGO mahasiswa dan keberadaan orang asing dan dalam 1 3 Fasilitasi Kominda Jumlah koordinasi komunitas Jumlah koordinasi komunitas 72.500.000 200.000.000 intelejen selama 1 intelejen selama 1 4 Penanganan gangguan Jumlah koordinasi tim Jumlah koordinasi tim 300.000.000 275.000.000 keamanan dalam negeri di kota pelaksana gannguan pelaksana gannguan Malang keamanan dalam 1 keamanan dalam 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan kegiatan wawasan Jumlah pertemuan yg disepakati dibagi jumlah pertemuan 1 Fasilitasi Forum Kerukunan Jumlah pertemuan dalam 1 Jumlah pertemuan dalam 1 51.500.000 Umat Beragama ( FKUB ) Jumlah rekomendasi Jumlah rekomendasi pendirian tempat ibadah pendirian tempat ibadah 2 Peningkatan dan pemantapan 15.000.000 ketahanan bangsa 3 Meningkatkan Kesadaran Jumlah upacara yang diikuti Jumlah upacara yang diikuti 138.000.000 Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar nasional 4 Sosialisasi Penanaman Nilainilai sejarah 150.000.000 5 Kewaspadaan Dini Jumlah pertemuan dan Jumlah pertemuan dan 100% 100% 100.000.000 ( FKDM ) koordinasi FKDM koordinasi FKDM
( FKDM ) koordinasi FKDM koordinasi FKDM 6 Pembinaan Penghayat Jumlah penghayat yang di Jumlah penghayat yg tertib 100.000.000 Kepercayaan beri sosialisasi administrasi di bagi jumlah penghayat 7 Sosialisasi Penanggulangan Jumlah pserta sosialisasi Jumlah pserta sosialisasi 319.050.000 Program Kemitraan pengembangan wawasan 1 Pemantapan Pelaksanaan 150.000.000 Rencana Aksi Nasional Hak HAM HAM Asasi Manusia Program Kewaspadaan Daerah Jumlah Pemantauan dalam 1 1 Penyiapan pengendali Jumlah pemantauan Jumlah pemantauan 3 Tim 4.023.775.000 3 Tim 5.140.500.000 3 Tim 4.688.500.000 keamanan dan kenyamanan lingkungan 2 Pemantauan perkembangan Jumlah pertemuan dan Jumlah pelaks. pertemuan situasi dan kondisi kamtibmas koordinasi dan koordinasi - 225.000.000 3 Tim 158.640.000 3. Fasilitasi Kominda Jumlah koordinasi komunitas Jumlah koordinasi komunitas 100 org 222.350.000 100 org 175.000.000 3 Tim 175.000.000 intelejen selama 1 intelejen selama 1 5 Penertipan dan Operasi Jumlah tempat usaha dan Jumlah tempat usaha dan 40 tempat 61.660.000 40 pemantauan tempat usaha hiburan yang dipantau hiburan yg ditertibkan tempat 100.000.000 3 Tim 100.000.000 rekreasi dan hiburan umum pada bulan romadhon 6 Penanganan gangguan Jumlah operasi 1 thn Jumlah operasi 1 thn 200 org 200.000.000 200 org 160.000.000 160.000.000 keamanan dalam negeri di kota Malang 7 Kewaspadaan Dini Jumlah pertemuan dan Jumlah pertemuan dan 100.000.000 100 org 75.000.000 100 org 75.000.000 200.000.000 ( FKDM ) koordinasi koordinasi 8 Pelaksanaan pemantauan keg Jumlah pemantauan orang Jumlah pemantauan orang 100 org 60.000.000 - - orang asing, NGO, mahasiswa asing NGO mahasiswa dan asing NGO mahasiswa dan dan 9 Pembinaan teritorial Jumlah koordinasi antar Jumlah koordinasi antar 43.000.000 pimpinan daerah dalam 1 pimpinan daerah dalam 1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan kegiatan wawasan kegiatan wawasan 1. Fasilitasi Forum Kerukunan Jumlah pertemuan & rekom Jumlah pertemuan & rekom 400.000.000 36 kali 396.860.400 36 kali 350.000.000 36 kali 350.000.000 Umat Beragama ( FKUB ) pendirian tempat ibadah pendirian tempat ibadah
2. Meningkatkan Kesadaran Jumlah upacara yang diikuti Jumlah upacara yang diikuti 125.000.000 15 kali 91.225.000 15 kali 75.000.000 15 kali 84.000.000 Masyarakat Berbangsa dan Bernegara utk mengikuti upacara hari-hari besar 3 nasional Peningkatan dan pemantapan Jumlah siaran keliling dalam 1 Jumlah siaran keliling dalam 15.000.000 ketahanan bangsa 1 4 Sosialisasi Penanaman Nilainilai sejarah 100.000.000 300 org 81.375.000 100 org 75.000.000 100 org 85.000.000 5 Fasilitasi Kader Bela Negara Jumlah Kader belanegara 70 org 350.000.000 70 org 115.000.000 70 org 115.000.000 2. pendidikan politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia ( HAM ) pada 6 Pembinaan Penghayat Jumlah penghayat 100.000.000 100 org 50.000.000 Kepercayaan 7 Sosialisasi Penanggulangan Jumlah pserta sosialisasi 70.000.000 200 org 47.500.000 8 Fasilitasi forum Pembauran 100 org 100.000.000 Kebangsaan 9 Fasilitasi Pusat Pendidikan 100 org 50.000.000 wawasan Program Pendidikan Politik Masyarakat pendidikan politik 1. Pemantapan Pelaksanaan 75.000.000 100 org 75.000.000 100 org 50.000.000 100 org 50.000.000 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2 Fasilitasi dan Verifikasi Jumlah parpol yang difasilitasi Jumlah parpol yang 23.795.000 10.115.000 80 org 40.000.000 50 orang 25.000.000 50 org 25.000.000 Bantuan Keuangan Parpol difasilitasi 3 Peningkatan Partisipasi Politik - 100 orang 575.000.000 100 org 575.000.000 Masyarakat Dalam Pemilu 4 Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Generasi Muda 500 org 207.390.000 500 org 300.000.000 300.000.000 5 Pembinaan demokrasi dan 344.278.000 264.885.000 1000 org 75.360.000 politik bagi 6 Sosialisasi Permendagri No Jumlah Perguruan tinggi yang Jumlah Perguruan tinggi 100 org 58.000.000 64/2011 & Perwal No 24/2011 memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan (Sosialisasi rekomendasi penelitian penelitian penelitian utk PT Program Pemberdayaan Ormas dan LSM 1 Peningkatan Kapasitas Ormas 75.000.000 75.000.000 170 org 75.000.000 200 50.000.000 200 50.000.000 dan LSM Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 Pengendalian dan pengarahan 192.186.500 satuan penanggulangan
3 Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Formula Perhitungan kualitas pelayanan dibidang kesatuan bangsa dan politik satuan penanggulangan bencana 2 Peningkatan kapasitas lintas 159.700.500 sektoral resqiew 3 Peningkatan kapasitas 221.830.000 dalam penanggulangan bencana 4 Peningkatan kapasitas anggota 297.660.000 TRC Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pelayanan adm perkantoran pelayanan adm perkantoran 1 Penyediaan jasa surat Jumlah surat keluar selama 1 Jumlah surat yang dicatat 103.500.000 106.547.500 1500 surat 103.000.000 1500 100.000.000 1500 109.750.000 menyurat dibuku register surat surat 2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah pembayaran tilp, air, Jumlah pembayaran tilp, air, 121.800.000 36.972.500 12 bln 41.200.000 12 bln 40.000.000 12 bln 50.000.000 sumber daya air dan listrik listrik listrik 3 Penyediaan jasa administrasi 63.600.000 4 Penyediaan jasa Jumlah pembayaran petugas Jumlah pembayaran petugas 93.890.000 100.000.000 4 org dan 1 4 org dan 4 org & 1 103.100.000 100.000.000 kantor pkt alat 1 pkt alat pkt alat 113.200.000 kebrsihan kebrsihn 5 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang peralatan kerja di perbaiki 70.000.000 54.000.000 7 item 46.000.000 7 item 60.000.000 7 item 200.000.000 6 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar Jumlah surat kabar yang 3.000.000 4.080.000 1 jenis 5.520.000 1 jenis 6.000.000 1 jenis 6.000.000 peraturan perundang-undangan 7 Penyediaan makanan dan Jumlah penyediaan mamin Jumlah mamin yang 25.000.000 24.000.000 12 bln 50.030.000 12 bln 34.000.000 12 bln 51.290.000 minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah perjalanan dinas Jumlah perjalanan dinas 150.000.000 89.200.000 40 kali 175.838.600 40 kali 185.500.000 40 kali 174.525.000 konsultasi keluar daerah dalam dan luar daerah dalam dan luar daerah 9 Pawai Pembangunan pawai pawai 22.500.000 1 kali 30.000.000 1 kali 25.000.000 1 kali 25.000.000 10 Pengelolaan Perpustakaan dan Jumlah data kepegawaian Jumlah data yg dikelola 13 buku 20.000.000 95% 20.000.000 Arsip dengan baik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan yg Jumlah kendaraan yg 1 unit 75.466.000 1 Unit 2 Pemeliharaan rutin/berkala prosentase kantor Jumlah yg 4 124.594.000 4 36.100.000 4 164.400.000 4 35.000.000 4 60.000.000 kantor yang terpelihara terpelihara dibagi jumlah seluruh dikali 100% 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Prosentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur Prosentase kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah sarana yg layak dibagi jumlah sarana dikali 100 % Jmlh kend yg terpelihara dibagi jumlah seluruh kendaraan dikali 100% 9 unit 100.000.000 9 unit 80.000.000 9 unit 120.000.000 9 unit 115.000.000 9 unit 123.000.000
4 Pengadaan peralatan Jumlah peralatan yg Jumlah peralatan yg 1 pkt 120.500.000 1 pkt 5.000.000 1 pkt 245.175.000 kantor 5 Pemeliharaan peralatan kerja Prosentase peralatan yg Jumlah peralatan yg 58 uit 77.000.000 terpelihara terpelihara dibagi jumlah peralatan seluruhnya dikali 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur peningkatan kapasitas SDM peningkatan kapasitas SDM 1 Peningkatan kapasitas aparatur Jumlah aparatur Jumlah aparatur 30 orang 100.000.000 Program peningkatan Prosentase laporan yg pengembangan sistem Jumlah laporan yg pelaporan capaian kinerja dan dibagi seluruh laporan dikali 100% 1 Penyusunan laporan capaian Jumlah dokumen lap capaian Jml lap yg dibuat tepat waktu 14 dok 13.000.000 14 dok 45.000.000 14 dok 19.565.000 14 dok 40.000.000 90% kinerja dan ikhtisar realisasi dibagi jml lap yg seharusnya 108.453.000 kinerja dikali 100% 2 Penyusunan laporan Jumlah dokumen lap Jml lap yg dibuat tepat waktu 1 dok 13.000.000 2 dok 77.800.000 2 dok 62.676.000 2 dok 75.000.000 100% 91.642.000 semesteran dibagi jml lap yg seharusnya dikali 100% 3 Penyusunan laporan 1 dok 13.000.000 akhir JUMLAH 6.375.850.000 5.788.700.000 7.650.000.000 8.326.000.000 8.326.000.000 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570908 198403 1 003