URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 1.20.11. - BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman. 284 Jumlah 1.20.1.20.11.00.00.4. PENDAPATAN 1.20.1.20.11.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.20.1.20.11.00.00.4.1.2. RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Perda Nomor 39 Tahun 2001, - Jumlah Pendapatan 1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 18.916.507.665,00 21.868.007.665,00 2.951.500.000,00 15,60 1.20.1.20.11.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 6.916.507.665,00 6.970.507.665,00 54.000.000,00 0,78 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.916.507.665,00 6.970.507.665,00 54.000.000,00 0,78 1.20.1.20.11.00.00.5.2. Belanja Langsung 12.000.000.000,00 14.897.500.000,00 2.897.500.000,00 24,15 1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.086.667.700,00 3.747.195.900,00 660.528.200,00 21,40 1.20.11.01.031. PELAYANAN APARATUR DAN KELEMBAGAAN 1.439.880.000,00 1.797.280.000,00 357.400.000,00 24,82 1.20.1.20.11.01.031.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 171.700.000,00 171.700.000,00 1.20.1.20.11.01.031.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.268.180.000,00 1.625.580.000,00 357.400.000,00 28,18 1.20.11.01.032. PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SDM APARATUR 195.600.000,00 445.600.000,00 250.000.000,00 127,81 1.20.1.20.11.01.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 195.600.000,00 445.600.000,00 250.000.000,00 127,81 1.20.11.01.033. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BADAN DIKLAT 85.638.000,00 106.906.200,00 21.268.200,00 24,84 1.20.1.20.11.01.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 49.200.000,00 57.200.000,00 8.000.000,00 16,26 1.20.1.20.11.01.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.438.000,00 49.706.200,00 13.268.200,00 36,41 1.20.11.01.034. PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN DIKLAT 266.800.000,00 278.800.000,00 1 4,50 1.20.1.20.11.01.034.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 76.400.000,00 76.400.000,00 1.20.1.20.11.01.034.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.400.000,00 202.400.000,00 1 6,30 1.20.11.01.035. PENINGKATAN PERENCANAAN PROGRAM KERJA BADAN 279.857.500,00 289.857.500,00 3,57 1.20.1.20.11.01.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 83.320.000,00 65.640.000,00 (17.680.000,00) (21,22) 1.20.1.20.11.01.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 196.537.500,00 224.217.500,00 27.680.000,00 14,08 1.20.11.01.038. PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN 251.482.200,00 241.342.200,00 (10.140.000,00) (4,03)
Halaman. 285 Jumlah 1.20.1.20.11.01.038.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.01.038.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.01.039. PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.11.01.039.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.01.039.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.01.040. PENINGKATAN PENGELOLAAN MULTIMEDIA TERAPAN 1.20.1.20.11.01.040.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.01.040.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.01.041. PENINGKATAN PENGELOLAAN MEDIA INSTRUKSIONAL DAN PENILAIAN KOMPETENSI 1.20.1.20.11.01.041.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.01.041.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.01.095. PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN BADAN 1.20.1.20.11.01.095.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.01.095.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.01.151. KOORDINASI PROGRAM KEDIKLATAN (FORUM SKPD) 1.20.1.20.11.01.151.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.01.151.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.11.02.005. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.20.1.20.11.02.005.5.2.3. BELANJA MODAL 1.20.11.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.20.1.20.11.02.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.1.20.11.02.009.5.2.3. BELANJA MODAL 175.080.000,00 76.402.200,00 77.800.000,00 20.400.000,00 57.400.000,00 114.750.000,00 36.000.000,00 78.750.000,00 105.150.000,00 59.400.000,00 45.750.000,00 115.685.000,00 53.000.000,00 62.685.000,00 154.025.000,00 19.050.000,00 134.975.000,00 1.464.587.000,00 683.600.000,00 7 611.600.000,00 164.940.000,00 76.402.200,00 77.800.000,00 20.400.000,00 57.400.000,00 114.750.000,00 36.000.000,00 78.750.000,00 105.150.000,00 59.400.000,00 45.750.000,00 135.685.000,00 53.000.000,00 82.685.000,00 154.025.000,00 19.050.000,00 134.975.000,00 2.490.081.300,00 1.093.490.000,00 7 1.021.490.000,00 (10.140.000,00) 1.025.494.300,00 409.890.000,00 409.890.000,00 (5,79) 17,29 31,91 70,02 59,96 67,02
Halaman. 286 Jumlah 1.20.11.02.087. PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, ASRAMA DAN SARANA/PRASARANA LAINNYA 1.20.1.20.11.02.087.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.11.05.008. DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN BAGI CAMAT 1.20.1.20.11.05.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.012. DIKLAT PENGAWAS SEKOLAH 1.20.1.20.11.05.012.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.012.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.013. DIKLAT DASAR KHUSUS PENYULUH PERTANIAN AHLI 1.20.1.20.11.05.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.014. DIKLAT TRAINING OF FASILITATOR (TOF) 1.20.1.20.11.05.014.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.014.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.015. PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. IV 1.20.1.20.11.05.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.047. PEMBINAAN/FASILTASI PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM. TK. III DAN IV 1.20.1.20.11.05.047.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.048. PENGIKUTSERTAAN PNS PADA DIKLAT PIM. TK. II DAN TK. I 1.20.1.20.11.05.048.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.050. PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II 1.20.1.20.11.05.050.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 780.987.000,00 780.987.000,00 4.366.138.000,00 361.470.000,00 65.000.000,00 296.470.000,00 75.395.000,00 23.650.000,00 51.745.000,00 147.745.000,00 48.350.000,00 99.395.000,00 519.413.000,00 123.540.000,00 395.873.000,00 97.740.000,00 97.740.000,00 70.500.000,00 70.500.000,00 400.150.000,00 111.700.000,00 936.660.000,00 936.660.000,00 4.912.326.000,00 361.470.000,00 65.000.000,00 296.470.000,00 75.395.000,00 23.650.000,00 51.745.000,00 147.745.000,00 48.350.000,00 99.395.000,00 151.000.000,00 30.950.000,00 120.050.000,00 519.413.000,00 123.540.000,00 395.873.000,00 172.740.000,00 172.740.000,00 9.395.000,00 9.395.000,00 573.594.200,00 167.550.000,00 155.673.000,00 155.673.000,00 546.188.000,00 151.000.000,00 30.950.000,00 120.050.000,00 (61.105.000,00) (61.105.000,00) 173.444.200,00 55.850.000,00 19,93 19,93 12,51 76,73 76,73 (86,67) (86,67) 43,34 50,00
Halaman. 287 Jumlah 1.20.1.20.11.05.050.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.051. PEMBINAAN/FASILITAS PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOL. III, II DAN I KAB/KOTA 1.20.1.20.11.05.051.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.052. PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III 1.20.1.20.11.05.052.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.052.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.109. DIKLAT AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 1.20.1.20.11.05.109.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.109.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.121. DIKLAT FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN 1.20.1.20.11.05.121.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.121.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.126. DIKLAT SERTIFIKASI JFA KETUA TIM 1.20.1.20.11.05.126.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.126.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.130. DIKLAT SERTIFIKASI PENYULUH KEHUTANAN AHLI 1.20.1.20.11.05.130.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.130.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.147. DIKLAT TEKNIK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK 1.20.1.20.11.05.147.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.147.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.225. PELATIHAN KADER BELA NEGARA BAGI APARAT DESA DAN KELURAHAN 1.20.1.20.11.05.225.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 288.450.000,00 106.450.000,00 106.450.000,00 445.034.000,00 127.900.000,00 317.134.000,00 72.117.500,00 20.600.000,00 121.895.000,00 39.950.000,00 81.945.000,00 192.500.000,00 48.250.000,00 144.250.000,00 143.895.000,00 48.050.000,00 95.845.000,00 73.117.500,00 21.600.000,00 1.538.716.000,00 129.000.000,00 406.044.200,00 131.450.000,00 131.450.000,00 445.034.000,00 127.900.000,00 317.134.000,00 72.117.500,00 20.600.000,00 121.895.000,00 39.950.000,00 81.945.000,00 192.500.000,00 48.250.000,00 144.250.000,00 143.895.000,00 48.050.000,00 95.845.000,00 73.117.500,00 21.600.000,00 1.538.716.000,00 129.000.000,00 117.594.200,00 40,77 23,49 23,49
Halaman. 288 Jumlah 1.20.1.20.11.05.225.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.05.241. PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH 1.20.1.20.11.05.241.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.05.241.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.20.11.06.009. PENYUSUNAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 1.20.1.20.11.06.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.06.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.06.149. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN 1.20.1.20.11.06.149.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.06.149.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.06.150. PENYUSUNAN LAKIP DAN LPPD BADAN 1.20.1.20.11.06.150.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.06.150.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.20.11.07.01. PENYUSUNAN DESAIN DAN PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN DIKLAT 1.20.1.20.11.07.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.02. PENYUSUNAN PROGRAM/SINKRONISASI KEDIKLATAN TAHUN 2011 1.20.1.20.11.07.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.03. PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD) 1.409.716.000,00 449.880.000,00 16 99.260.000,00 62.740.000,00 225.780.000,00 10 123.780.000,00 62.100.000,00 20.350.000,00 41.750.000,00 2.632.727.300,00 114.632.500,00 11.200.000,00 103.432.500,00 118.788.000,00 29.600.000,00 89.188.000,00 142.600.000,00 1.409.716.000,00 182.848.800,00 40.600.000,00 142.248.800,00 479.880.000,00 18 99.260.000,00 82.740.000,00 235.780.000,00 83.520.000,00 152.260.000,00 62.100.000,00 20.350.000,00 41.750.000,00 3.268.016.800,00 114.632.500,00 11.200.000,00 103.432.500,00 118.788.000,00 29.600.000,00 89.188.000,00 142.600.000,00 182.848.800,00 40.600.000,00 142.248.800,00 30.000.000,00 (18.480.000,00) 28.480.000,00 635.289.500,00 6,67 12,35 31,88 4,43 (18,12) 23,01 24,13
Halaman. 289 Jumlah 1.20.1.20.11.07.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.04. MONITORING DAN EVALUASI KEDIKLATAN TAHUN 2011 1.20.1.20.11.07.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.05. STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEDIKLATAN 1.20.1.20.11.07.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.10. FASILITASI DAN KERJASAMA PROGRAM KEDIKLATAN 1.20.1.20.11.07.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.20. MONITORING DAN EVALUASI KEDIKLATAN KAB/KOTA TAHUN 2011 1.20.1.20.11.07.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.21. PROMOSI DAN PUBLIKASI KEDIKLATAN TA. 2011 1.20.1.20.11.07.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.22. PENYUSUNAN DRAF PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) BADAN DIKLAT PROVINSI SULSEL DENGAN BKD KAB/KOTA 1.20.1.20.11.07.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.46. FASILITASI DAN MONITORING PERSIAPAN E-LEARNING KAB/KOTA 1.20.1.20.11.07.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.500.000,00 99.100.000,00 177.280.000,00 75.800.000,00 101.480.000,00 240.850.000,00 59.550.000,00 181.300.000,00 1.239.753.500,00 95.800.000,00 1.143.953.500,00 233.637.300,00 70.800.000,00 162.837.300,00 180.100.000,00 64.800.000,00 115.300.000,00 119.286.000,00 79.200.000,00 40.086.000,00 65.800.000,00 5.100.000,00 60.700.000,00 60.700.000,00 81.900.000,00 177.280.000,00 55.150.000,00 122.130.000,00 335.013.500,00 66.050.000,00 268.963.500,00 1.334.753.500,00 95.800.000,00 1.238.953.500,00 308.637.300,00 70.800.000,00 237.837.300,00 180.100.000,00 64.800.000,00 115.300.000,00 119.286.000,00 6.200.000,00 113.086.000,00 65.800.000,00 5.100.000,00 60.700.000,00 17.200.000,00 (17.200.000,00) (20.650.000,00) 20.650.000,00 94.163.500,00 6.500.000,00 87.663.500,00 95.000.000,00 95.000.000,00 (73.000.000,00) 73.000.000,00 39,54 (17,36) (27,24) 20,35 39,10 10,92 48,35 7,66 8,30 32,10 46,06 (92,17) 182,11
Halaman. 290 Jumlah 1.20.11.07.47. WORKSHOP PENYUSUNAN BAHAN PROGRAM KEGIATAN KESEHATAN/PROMKES 1.20.1.20.11.07.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.51. WORKSHOP MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK 1.20.1.20.11.07.51.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.51.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.53. DIKLAT MANAJEMEN PERENCANAAN BERBASIS KOMUNITAS DAN MEKANISME KOLABORASI KERJASAMA JICA 1.20.1.20.11.07.53.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.20.11.07.55. WORKSHOP KENOTARIATAN BAGI CAMAT 1.20.1.20.11.07.55.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.20.1.20.11.07.55.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Belanja. Surplus/(Defisit) 18.916.507.665,00 (18.891.507.665,00) 89.263.300,00 15.660.000,00 73.603.300,00 116.401.700,00 15.300.000,00 101.101.700,00 69.500.000,00 59.500.000,00 95.961.000,00 14.400.000,00 81.561.000,00 21.868.007.665,00 (21.841.007.665,00) 89.263.300,00 15.660.000,00 73.603.300,00 116.401.700,00 15.300.000,00 101.101.700,00 69.500.000,00 59.500.000,00 95.961.000,00 14.400.000,00 81.561.000,00 2.951.500.000,00 (2.949.500.000,00) 15,60 15,61