LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN : 2015 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT : Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si : NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. : April No Kode Kegiatan Nama Program / Kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jumlah anggaran (Rp.) Target (%) Rencana Pengeluaran s/d Bulan ini (Rp.) s/d bulan lalu (Rp.) Realisasi Keuangan (spj) Bulan ini (Rp.) s/d Bulan ini Real. fisik s/d bulan ini (Rp.) (%) (Rp.) (%) Permasalahan dan upaya Keterangan pemecahannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1.01.18.0001. 2 0.00.05.0001. 3 0.00.05.0209. 4 0.00.05.0625. PENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan PEKERJAAN UMUM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 2.000.000.000 36,80 736.000.000 0 124.267.250 124.267.250 6,21 524.267.250 26,21 Nugroho BS 57.000.000 17,54 10.000.000 19.900.000 3.040.000 22.940.000 40,25 22.940.000 40,25 Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 6.815.500 6.815.500 2,27 6.815.500 2,27 Nugroho BS 340.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1
5 1.19.15.0005. 6 1.19.15.0007. 7 1.19.15.0008. 8 1.19.15.0009. 9 1.19.15.0010. PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Kegiatan Pelaksanaan koordinasi bidang Kesbang Pol dan Linmas Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan Kegiatan Pengawasan Orang Asing Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah 3.000.000.000 33,33 1.000.000.000 506.360.500 73.503.000 579.863.500 19,33 949.863.500 31,66 Nugroho BS 330.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 336.320.000 0,00 0 24.987.000 0 24.987.000 7,43 24.987.000 7,43 Nugroho BS 661.000.000 87,44 578.000.000 375.605.000 0 375.605.000 56,82 475.605.000 71,95 Nugroho BS 184.000.000 65,22 120.000.000 146.955.000 0 146.955.000 79,87 146.955.000 79,87 10 1.19.15.0011. 11 1.19.15.0013. Kegiatan Pembinaan Sosial Politik Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah- Masalah Strategis Daerah Nugroho BS 800.000.000 71,25 570.000.000 558.728.000 0 558.728.000 69,84 708.728.000 88,59 Nugroho BS 430.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 12 1.19.15.0015. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerahkab/kota dan daerah perbatasan dalam rangka peningkatan keamanan Nugroho BS 370.000.000 100,00 370.000.000 349.805.000 0 349.805.000 94,54 370.000.000 100,00 2
13 1.19.15.0019. 14 1.19.15.0020. 15 1.19.15.0021. 16 1.19.15.0022. 17 1.19.15.0023. 18 1.19.15.0024. Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik Pendidikan budaya politik dan etika demokrasi Peningkatan demokratisasi dan HAM bagi kesejahteraan rakyat Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi Kehidupan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Nugroho BS 496.800.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 500.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 242.700.000 100,00 242.700.000 207.701.000 0 207.701.000 85,58 241.701.000 99,59 Nugroho BS 277.600.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 445.500.000 60,61 270.000.000 213.678.000 0 213.678.000 47,96 213.678.000 47,96 Penguatan nilai-nilai sejarah dan kebangsaan Nugroho BS 290.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 19 1.19.15.0027. Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme 292.800.000 51,23 150.000.000 2.305.000 103.017.500 105.322.500 35,97 155.322.500 53,05 20 1.19.15.0028. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial Nugroho BS 219.600.000 63,75 140.000.000 78.087.500 0 78.087.500 35,56 78.087.500 35,56 21 1.19.15.0030. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Sri Suparni 239.400.000 100,00 239.400.000 149.694.000 0 149.694.000 62,53 149.694.000 62,53 3
22 1.19.15.0031. 23 1.19.15.0032. 24 1.19.15.0034. 25 1.19.15.0035. 26 1.19.17.0001. 27 1.19.17.0002. 28 1.19.17.0003. 29 1.19.17.0004. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (Amanat Inpres No.2 Th.2013) Ketahanan Ekonomi Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Kesadaran Bela Negara Pemahaman Ideologi Negara Penanganan Ideologi Negara dan Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Kerangka Peningkatan Wasbang Sri Suparni 384.100.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 232.840.000 25,00 58.210.000 15.541.500 0 15.541.500 6,67 15.541.500 6,67 Sri Suparni 1.134.450.000 32,61 370.000.000 136.255.000 323.760.000 460.015.000 40,55 460.015.000 40,55 445.200.000 78,62 350.000.000 407.572.500 2.130.000 409.702.500 92,03 409.702.500 92,03 332.200.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 284.325.000 100,00 284.325.000 0 282.335.000 282.335.000 99,30 282.335.000 99,30 278.350.000 42,52 118.350.000 89.815.000 6.730.000 96.545.000 34,68 146.545.000 52,65 254.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 4
30 1.19.17.0005. 31 1.19.17.0006. 32 1.19.17.0007. 33 1.19.17.0009. 34 1.19.17.0010. dan Pengembangan Seni Serta Budaya Daerah Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat Kepercayaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Sri Suparni 634.000.000 83,28 528.000.000 294.550.000 137.390.000 431.940.000 68,13 551.940.000 87,06 Sri Suparni 764.000.000 29,58 226.000.000 96.901.000 0 96.901.000 12,68 146.901.000 19,23 Sri Suparni 248.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 441.000.000 22,22 98.000.000 86.190.000 62.140.000 148.330.000 33,63 148.330.000 33,63 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 0 240.611.000 240.611.000 63,32 240.611.000 63,32 35 1.19.17.0014. Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik 271.025.000 100,00 271.025.000 271.025.000 0 271.025.000 100,00 271.025.000 100,00 36 1.19.17.0016. Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa 176.475.000 100,00 176.475.000 174.780.000 0 174.780.000 99,04 174.780.000 99,04 37 1.19.17.0017. Pemahaman Pilar Kebangsaan 179.575.000 50,12 90.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 5
38 1.19.17.0018. 39 1.19.17.0019. 40 1.19.17.0020. 41 1.19.18.0001. 42 1.19.18.0002. 43 1.19.18.0004. 44 1.19.18.0005. 45 1.19.18.0007. Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan PPWK ( Amanat Permendagri 72 /2012) Ideologi Pancasila BAgi Perempuan Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar 179.325.000 0,00 0 0 4.630.000 4.630.000 2,58 4.630.000 2,58 132.475.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 347.000.000 0,00 0 83.606.500 51.600.000 135.206.500 38,96 135.206.500 38,96 Nugroho BS 300.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 251.525.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 Sri Suparni 446.000.000 0,00 0 156.806.000 0 156.806.000 35,16 156.806.000 35,16 Sri Suparni 446.000.000 50,00 223.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 486.000.000 50,00 243.000.000 182.660.720 58.823.100 241.483.820 49,69 241.483.820 49,69 6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 46 1.19.19.0004. Kegiatan Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006) 325.620.000 17,51 57.000.000 100.151.000 45.257.000 145.408.000 44,66 145.408.000 44,66 47 1.19.19.0005. Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial 338.650.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 48 1.19.19.0010. Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam rangka Ketahanan Masyarakat 2.000.000.000 33,20 664.000.000 500.960.000 150.000.000 650.960.000 32,55 680.000.000 34,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 49 1.19.21.0001. dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toma/Toga 640.000.000 33,28 213.000.000 208.478.500 96.879.500 305.358.000 47,71 305.358.000 47,71 50 1.19.21.0003. Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik 940.000.000 28,09 264.000.000 231.947.900 11.770.000 243.717.900 25,93 243.717.900 25,93 51 1.19.21.0006. Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada 673.300.000 32,67 220.000.000 405.161.100 199.233.900 604.395.000 89,77 604.395.000 89,77 52 1.19.21.0007. Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat 305.575.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 7
53 1.19.21.0008. 54 1.19.21.0009. 55 1.19.21.0019. 56 1.19.21.0020. 57 1.19.21.0025. 58 1.19.22.0003. 59 1.19.22.0006. 60 1.19.22.0007. 61 1.19.22.0008. 62 1.19.22.0016. Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Pendidikan Politik PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se Jateng Ketrampilan Pam Lingkungan bagi Komandan Satlinmas Ketrampilan penyelamatan di Air Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas 551.525.000 18,13 100.000.000 5.740.000 0 5.740.000 1,04 5.740.000 1,04 350.000.000 42,29 148.000.000 105.610.000 8.595.000 114.205.000 32,63 214.205.000 61,20 Nugroho BS 736.500.000 100,00 736.500.000 313.454.000 372.012.000 685.466.000 93,07 735.466.000 99,86 Nugroho BS 380.000.000 0,00 0 0 116.172.000 116.172.000 30,57 116.172.000 30,57 965.100.000 65,78 634.800.000 614.410.000 7.907.000 622.317.000 64,48 622.317.000 64,48 290.000.000 100,00 290.000.000 269.374.000 0 269.374.000 92,89 290.000.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 0 399.500.000 399.500.000 99,88 399.500.000 99,88 350.000.000 100,00 350.000.000 324.960.000 0 324.960.000 92,85 350.000.000 100,00 640.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 250.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 8
63 1.19.22.0023. 64 1.19.22.0026. 65 1.19.22.0027. 66 1.19.22.0028. 67 1.19.22.0029. 68 1.19.22.0032. 69 1.19.22.0033. 70 1.19.22.0034. 71 1.20.16.0036. Keterampilan Pengamanan Swakarsa Ketrampilan Satlinmas Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam Pengamanan Ketrampilan PAM Daerah Rawan Kamtibmas Kemampuan PAM Terpadu Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah Karakter bagi Garda Bangsa OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGA DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpo dan linmas 300.000.000 100,00 300.000.000 181.277.000 93.683.000 274.960.000 91,65 294.960.000 98,32 350.000.000 50,00 175.000.000 0 309.558.000 309.558.000 88,45 309.558.000 88,45 1.150.000.000 43,48 500.000.000 0 52.310.000 52.310.000 4,55 452.310.000 39,33 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 400.000.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1.180.000.000 19,32 228.000.000 385.689.000 0 385.689.000 32,69 385.689.000 32,69 900.000.000 38,89 350.000.000 372.846.000 0 372.846.000 41,43 572.846.000 63,65 150.000.000 30,00 45.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 Nugroho BS 500.000.000 34,00 170.000.000 163.052.500 150.000 163.202.500 32,64 313.202.500 62,64 9
72 0.00.01.0001. 73 0.00.01.0209. 74 0.00.01.0833. 75 0.00.01.1249. 76 0.00.01.1457. 77 0.00.01.1665. 78 0.00.01.2081. 79 0.00.01.2289. 80 0.00.01.2705. 81 0.00.01.2913. PENDUKUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Alat Tulis Kantor Barang Cetak dan penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Peralatan Rumah Tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Nugroho BS 7.000.000 33,31 2.332.000 1.778.000 563.000 2.341.000 33,44 2.341.000 33,44 Nugroho BS 546.000.000 25,64 140.000.000 123.864.644 39.910.205 163.774.849 30,00 163.774.849 30,00 Nugroho BS 80.000.000 100,00 80.000.000 79.756.900 0 79.756.900 99,70 79.756.900 99,70 Nugroho BS 215.000.000 22,33 48.000.000 51.163.000 16.784.000 67.947.000 31,60 67.947.000 31,60 Nugroho BS 107.000.000 22,43 24.000.000 28.685.000 250.000 28.935.000 27,04 28.935.000 27,04 Nugroho BS 5.500.000 33,31 1.832.000 2.150.000 0 2.150.000 39,09 2.150.000 39,09 Nugroho BS 40.000.000 30,00 12.000.000 12.076.100 138.000 12.214.100 30,54 12.214.100 30,54 Nugroho BS 30.000.000 21,33 6.400.000 5.625.000 1.875.000 7.500.000 25,00 7.500.000 25,00 Nugroho BS 96.000.000 29,17 28.000.000 12.017.950 2.900.000 14.917.950 15,54 24.917.950 25,96 Nugroho BS 426.874.000 24,36 104.000.000 84.580.368 38.156.558 122.736.926 28,75 122.736.926 28,75 10
82 0.00.01.3121. Jasa Pelayanan Perkantoran Nugroho BS 587.288.000 30,65 180.000.000 121.362.500 23.736.240 145.098.740 24,71 178.098.740 30,33 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 83 0.00.02.0209. 84 0.00.02.1665. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Gedung Kantor Nugroho BS 570.000.000 86,11 490.825.000 0 473.810.000 473.810.000 83,12 473.810.000 83,12 Nugroho BS 1.325.000.000 61,96 821.000.000 122.921.500 33.314.500 156.236.000 11,79 156.236.000 11,79 85 0.00.02.2081. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Nugroho BS 760.000.000 28,95 220.000.000 146.900.500 53.544.900 200.445.400 26,37 200.445.400 26,37 86 0.00.02.2705. Rutin/Berkala Meubelair Nugroho BS 26.000.000 30,77 8.000.000 0 500.000 500.000 1,92 7.500.000 28,85 87 0.00.02.2913. Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Nugroho BS 210.000.000 23,81 50.000.000 44.061.462 14.204.128 58.265.590 27,75 58.265.590 27,75 88 0.00.02.4577. Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi Nugroho BS 35.000.000 22,86 8.000.000 0 0 0 0,00 0 0,00 89 0.00.02.4785. Sarana dan Prasarana Kantor Nugroho BS 1.427.000.000 40,57 578.925.000 62.510.000 0 62.510.000 4,38 62.510.000 4,38 11
90 0.00.03.0001. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Nugroho BS 52.325.000 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 JUMLAH / PROGRESS 42.853.367.000 37,60 16.111.099.000 9.712.073.144 4.043.506.281 13.755.579.425 32,10 16.144.480.425 37,67 0 Semarang, Mei 2015 KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI JAWA TENGAH Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591202 198203 1 005 12