Lampiran Surat No 263/EQ.S/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD DHARMA CIPTA KARYA, KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 Telp. (0251) 7550722 Fax. (0251) 7550724 Email eq@equalityindonesia.com Website www.equalityindonesia.com Identitas Auditee II. Nama TDI UD DHARMA CIPTA KARYA Nomor TDI 530/007/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Kapasitas Produksi 6.500 pasang/ Tahun Bidang Usaha Produk Industri Meubelair dan Barang Antik Meubelair/Furniture dan Barang Antik Alamat Jl. Gambiran No. 7 Ds. Soditan, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 59271 Telp./Fax (0295) 531246 III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA UD DHARMA CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 18 Juli 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Menimbang SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 121/EQI-KEP.Cert/VII/2014 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) UD DHARMA CIPTA KARYA DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NO 530/007/IV/2014 TANGGAL 30 APRIL 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.500 PASANG/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UD DHARMA CIPTA KARYA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 048/EQI- F090 tanggal 7 Juli 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 048/EQI-F037 tanggal 7 Juli 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 035/EQI-F039 tanggal 11 Juli 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 120 tanggal 11 Juli 2014 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, UD DHARMA CIPTA KARYA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC 170212011 (SNI ISO/IEC 170212011) Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 8. ISO/IEC 190112002 (SNI 19-19011-2005) Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; 9. ISO/IEC 190112011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 170212008 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut- VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 651996 General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut- VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 111/EQI-F065/V/2014, tanggal 26 Mei 2014. Menetapkan MEMUTUSKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) UD DHARMA CIPTA KARYA DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH, SK TDI NO 530/007/IV/2014 TANGGAL 30 APRIL 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.500 PASANG/TAHUN PERTAMA UD DHARMA CIPTA KARYA dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 095/EQC-VLK/VII/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 selama UD DHARMA CIPTA KARYA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012. KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEEM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 11 Juli 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama UD Dharma Cipta Karya di Rembang; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR 095/EQC-VLK/VII/2014 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG TDI UD DHARMA CIPTA KARYA SK TDI 530/007/IV/2014 TANGGAL 30 April 2014 JENIS USAHA Industri Meubelair dan Barang Antik PRODUK Meubelair/Furniture dan Barang Antik LUAS/KAPASITAS 6.500 pasang/ Tahun LOKASI KABUPATEN/KOTA Rembang ALAMAT PERUSAHAAN Jl. Gambiran No. 7 Ds. Soditan, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 59271 Telp./Fax (0295) 531246 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6. DENGAN PREDIKAT L U L U S DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 11 JULI 2014 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 JULI 2020 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor-16710 Telp (0251) 7550722; Fax (0251) 7550724 Website http//www.equalityindonesia.com Email eq@equalityindonesia.com Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama EQI-F085.2.1/20120126
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710 d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 e. Direktur Ir. Agustri Warsono equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com f. Standar P.8/VI-BPPHH/2012, P.43/Menhut-II/2014 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor) 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan UD DHARMA CIPTA KARYA b. Nomor & Tanggal SK 530/007/IV/2014, 30 April 2014 c. Kapasitas d. Nomor&Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas 6.500 Pcs /Tahun - 6.500 Pcs/ Tahun f. Alamat kantor Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang g. Nomor telepon Nomor Fax E-mail h. Pengurus Pemilik 0295-531246 - dharma_sasmaya@yahoo.com Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 25 Juni 2014 di ruang rapat UD Dharma Cipta Karya, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah Tanggal 25 27 Juni 2014. Kantor UD Dharma Cipta Karya, Kabupaten Rembang Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 27 Juni 2014 di ruang rapat UD Dharma Cipta Karya - Rembang Tanggal 11 Juli 2014 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Tidak ada Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor UD Dharma Cipta Karya, Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UD Dharma Cipta Karya atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 Industri kecil dalam bentuk (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp 200.000.000 Kriteria K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir UD Dharma Cipta Karya (UD DCK) merupakan Perusahaan Perorangan, yang tidak diwajibkan memiliki akta notaris. Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier.c. Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 201/11.27/PK/IV/2014 tanggal 30 April 2014. SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. SIUP ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang an Dra. Sri Sugiyarti dan di Cap Basah KPPT Pemerintah Kabupaten Rembang. Auditee memiliki Ijin Gangguan (HO) nomor 503.00/302/IV.P/2014 tanggal 30 April 2014 yang mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam dokumen HO tersebut, setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (pembaharuan) Izin Gangguan (HO) pada tanggal 30 April 2019 sesuai dengan lokasi tempat usaha 937 m 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) auditee dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Nomor TDP 112753603229 berlaku sampai dengan tanggal 07 September 2019, nomor pendaftaran 1127000448, pembaharuan ke 2. TDP ini dikeluarkan tanggal 30 April 2014 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terijinan Terpadu selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Rembang an. Dra Sri Sugiyarti. TDP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 10
Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) masa berlakunya berakhir. UD Dharma Cipta Karya memiliki NPWP yang telah terdaftar dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yakni dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Informasi yang tercantum pada NPWP Nomor NPWP 04.071.410.6-507.000 Nama Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) Alamat Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang Terdaftar tanggal 9 September 2004 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor PEM-00018/WPJ.10/KP.0903/2009 a. Nama Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) b. Nomor NPWP 04.071.410.6-507.000 c. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 52331 Perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan d. Alamat Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang e. Status Modal Swasta f. Status Usaha Tunggal Ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 05 Januari 2009. Auditee telah menyusun dokumen lingkungan berupa UKL UPL dan masih dalam proses Pememriksaan Formulir UKL UPL di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dengan adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2014, ditandatangani oleh Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang an R. Bismo Risdyo Wibowo, SH Penata NIP. 19571219198303 1 005 dan di Cap Basah BLH Kabupaten Rembang. Tanda Daftar Industri (TDI) UD DKC dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 530/007/IV/2014 tanggal 30 April 2014. Dalam dokumen TDI ini tercantum informasi Nama Perusahaan UD. Dharma Cipta Karya Alamat Perusahaan Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang Telepon 0295-531246 EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 10
Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Pendaftaran Industri (NIPIK) Induk Kecil 14.071.410.6-507.000 09.3317-01044 Nama Pemilik Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) Alamat Pemilik Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang Kelompok Lapangan (KBLI) Baku Industri 31001 (Industri Meubelair dan barang antic) Lokasi pabrik Desa/ kelurahan Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah Mesin dan Peralatan Produksi a. Mesin/ Peralatan Utama b. Mesin/ Peralatan Pembantu c. Tenaga Penggerak Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Kapasitas Produksi Terpasang Pertahun Gergajian band shaw (1 bh), saw mail (2) Mesin Planer, mesin boor, tatah, palu besi Listrik Rp. 200.000.000,00 6.500 unit TDI ini ditetapkan di Rembang tanggal 30 April 2014 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang an Dra. Sri Sugiyarti dan di Cap Basah KPPT Pemerintah Kabupaten Rembang. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 10
Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Kayu Olahan, Mebel dan Kerajinan dari kayu & Rotan nomor 02.ET- 01.13.0612 yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 2013. ETPIK ini berlaku sampai tanggal 21 Mei 2018. Tetapi dokumen ETPIK itu sudah tidak berlaku karena TDI dan TDP yang dimiliki oleh auditee sudah direvisi, sehingga dokumen ETPIK juga harus direvisi. Pada tanggal 8 Juli 2014 auditee telah menyampaikan pemenuhan berupa tanda terima permohonan perubahan dokumen ETPIK yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 18109/ITRADE/07/2014 tanggal 07 Juli 2014. K1.2 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok Indikator 1.2.1. Akte pembentukan kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya) Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Auditee merupakan Perusahaan Perorangan dan tidak ada pembentukan kelompok. Auditee merupakan Perusahaan Perorangan dan tidak ada pembentukan kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen pembelian bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah selama periode Maret Mei 2014, Auditee membeli bahan baku secara eceran sesuai kebutuhan dan Auditee dapat menunjukan bukti kelengkepan dokumen tersebut, Untuk kebutuhan bahan baku Auditee melakukan pembelian dari berbagai sumber dan jenis yang berbeda 1. Bahan baku berupa Sawn Timber atau kayu EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 10
Verifier b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah gergajian berupa kayu jati,mindi, acacia yang dibeli secara eceran sesuai kebutuhan dari penggergajian didaerah Malang, Jogyakarta, Cepu dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebanyak 13 set. 2. Total bahan baku sawn timber yang telah dibeli selama periode tersebut diatas adalah 14.910 btg 186,8339 M3 Dari seluruh rangkaian pembelian bahan baku serta kelengkapan dokumen angkutan, pembayaran pembelian bahan baku dilakukan melalui transper melalui bank tertentu kepada penjualbahan baku. Seperti telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.a. bahan baku yang diproses oelh auditee adalah sawn timber sejenis papan dan broti atau balok kecil dari jenis kayu jati, mindi dan acacia. Setiap pengiriman bahan baku tersebut selain dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO juga disertai surat jalan dari penjual bahan baku tersebut. Surat jelan tersebut sekaligus menjadi bukti penerimaan bahan baku, selain itu dalam dokumen angkutan hasil hutan juga dilakukan pencatatan penerimaan yang ditulis dalam kolom penerimaan, yang mencantumkan nama penerima serta tanggal diterima. Auditee dalam pemenuhan bahan bakunya tidak memakai bahan baku Impor dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi Untuk kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari setiap pembelian bahan baku, Auditee dapat memperlihatkan seluruh dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku selam periode Maret Mei 2014. 1. Pemeriksaan terhadap keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterima telah sesuai dengan peraturan seharusnya, 2. Pemeriksaan kesesuaian batang dan volume bahan baku yang diterima yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan mutasi bahan baku pada periode yang sama. 3. Bahan bakau yang masih tersisa di gudangn bahan baku, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian batang dan volume fisik di lapangan dengan dokumen angkutan hasil hutan dimana fisik batang dan volume sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 10
Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Total dokumen angkutan hasil hutan yang telah diterima berupa (FA-KO) sebanyak 13 set Bahan baku auditee tidak memakai bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. Bahan baku Auditee bukan berasal dari Kayu limbah Industri, atau sejenis nya, dengan demikian Verifier Ini tidak diverifikasi. Auditee telah memiliki dokumen LMHHOK yaitu berupa Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan berupa produk mebel finished periode bulan Maret Mei 2014 Laporan mutasi setiap bulan meliputi persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir. Realisasi LMHKO berdasarkan data LMHHOK Bahan baku bulan Maret 2014 Stock awal 3.713 btg = 18,6546 M3 Penerimaan 6.794 btg = 38,4862 M3 Pemakaian 4781 btg = 24,4649 M3 Stock Akhir 5.726 btg = 32,6759 M3 Hasil Produksi Mebel bulan Mei 2014 Stock Awal Nihil = Nihil Perolehan 482 unit = 20,0140 M3 Pengiriman 482 unit = 20,0140 M3 Stock Akhir Nihil = Nihil Tim Audit menyimpulkan bahwa LMHHOK berupa produk mebel finished selama satu tahun terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung berupa nota pembelian dan nota penerimaan barang. Indikator 2.1.2 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier.a. Laporan produksi hasil olahan Penghitungan hasil produksi yang dilakukan berdasarkan pengolahan data LMHHOK serta dari data hasil produksi. Perhitungan laporan hasil produksi selama periode bulan Maret Mei 2014 adalah sebagai berikut 1. Bahan baku yang dipakai selama periode terebut di atas adalah Bulan Maret 4.781 btg = 24,4649 M3 Bulan April 3.805 btg = 25,7015 M3 Bulan Mei 3.172 btg = 24,2098 M3 Total 11.758 btg = 74,3762 M3 2. Hasil Produksi Furniture untuk periode yang sama adalah EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 10
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Bulan Maret 436 unit = 21,0003 M3 Bulan April 500 unit = 22,6490 M3 Bulan Mei 482 unit = 20,0140 M3 Total 1.418 unit = 63,6633 M3 Laporan hasil produksi telah sesuai dengan LMHHOK dalam periode yang sama. Auditee merupakan jenis industri meubel dari bahan baku kayu sawn timber yang diproses langsung sampai menjadi produk mebelyang siap kirim Hasil pemeriksaan terhadap pemakain bahan baku dan hasil produksi mengidikasikan terdapat hungan yang logis dimana dapat disebutkan rendemen dalam periode tersebut di atas adalah sebesar 85%. Kapasitas produksi Auditee yang diizinkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang nomor 530/007/IV/2014 tentang Tanda Daftar Industri tanggal 30 April 2014 dengan kapasitas Produksi terpasang sebesar 6.500 pasang/tahun. Berdasarkan hasil produksi mebel yang diproduksi Auditee periode Maret Mei 2014 sebesar 1.418 unit. Realisasi produksi Auditee untuk periode Maret Mei 2014 tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Indikator. 2.1.3 Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier.a Kayu dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolah atau kerjasama dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/ legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja- samakan/ dijasakan Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain sehingga tidak ada dokumen legalitas perusahaan jasa Tidak ada pemisahan terhadap komponen yang dipakai untuk produksi, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan. Kriteria K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator 3.1.1. TDI/IUI Kecil memiliki dokumentasi pemindahtanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 10
Verifier Dokumen yang menunjukan pemindah- tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan Auditee menjual semua hasil produksinya secara lokal ke PT Kreasi Krayon Indonesia (KKI) yang beralamat di Villa Melati Mas Blok P-6/4 Pinus Street 1 (Melati Point) Serpong Tangerang 15310 Indonesia dengan bukti Invoice setiap pembelian produk yang ditandatangani oleh Manager UD Dharma Cipta Karya an Cinthya Handayani O dan Rico Rindoco. Sehingga UD DKC belum pernah melakukan ekspor barang sendiri atau an UD DKC tersebut. Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier.a PEB Verifier b. Packing list Verifier c. Invoice Verifier d. B/L Verifier e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier f. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Auditee belum pernah melakukan ekspor barang dalam rentang waktu bulan Maret Mei 2014 (3 bulan terakhir), sehingga tidak terdapat dokumen ekspor. Auditee belum pernah melakukan ekspor barang dalam rentang waktu bulan Maret Mei 2014 (3 bulan terakhir), sehingga tidak terdapat dokumen ekspor. Auditee belum pernah melakukan ekspor barang dalam rentang waktu bulan Maret Mei 2014 (3 bulan terakhir), sehingga tidak terdapat dokumen ekspor. Auditee belum pernah melakukan ekspor barang dalam rentang waktu bulan Maret Mei 2014 (3 bulan terakhir), sehingga tidak terdapat dokumen ekspor. Auditee belum melakukan ekspor sendiri, sehingga belum menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal Auditee belum melakukan ekspor dan merupakan penghasil mebel yang tidak dikenakan bea keluar. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi. Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk mebel, furnitur, dan barang antik oleh Auditee adalah kayu Jati dan mindi yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III. EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 10