Lampiran : Peraturan Des Kecamatan Ka Nomor : 09 T Tanggal : 31 D ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING URAIAN ANGGARAN (Rp.) 1 2 3 1. PENDAPATAN 2,070,766,100 1.1. PENDAPATAN ASLI DESA 352,400,000 1.1.1. HASIL USAHA 239,300,000 1.1.1.1. Tanah Kas Desa 239,300,000 1.1.1.1.1. Hasil Pengelolaan Sawah Bengkok 216,600,000 1.1.1.1.2. Hasil Pengelolaan Sawah Bukan Bengkok 22,000,000 1.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Tanah Pekarangan 700,000 1.1.2. HASIL ASET 80,100,000 1.1.2.1. Pasar Desa 75,000,000 1.1.2.2. Pasar Hewan 5,100,000 1.1.3. SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG 33,000,000 1.1.3.1. Swadaya Masyarakat 10,000,000 1.1.3.1.1. Swadaya dalam kegiatan sedekah bumi 10,000,000 1.1.3.2. Partisipasi Masyarakat 23,000,000 1.1.3.2.1. Partisipasi dalam pengelolaan sampah 5,000,000 1.1.3.2.2. Partisipasi dalam kegiatan sedekah bumi 18,000,000 1.1.4. lain-lain PENDAPATAN ASLI DESA - 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1,453,366,100 1.2.1. DANA DESA 757,085,400 1.2.2. BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI 34,071,700 1.2.2.1. Bagi Hasil Pajak 22,247,800 1.2.2.2. Bagi Hasil Retribusi 11,823,900 1.2.3. ALOKASI DANA DESA 387,209,000 1.2.4. BANTUAN KEUANGAN 275,000,000 1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi 75,000,000 1.2.4.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten / Kota 200,000,000 1.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN 265,000,000 1.3.1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - 1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 265,000,000 1.3.2.1. BOSDA 260,000,000 1.3.2.2. Dana RTM UPK PNPM th. 2017 5,000,000 JUMLAH PENDAPATAN 2,070,766,100 Halaman 1
2. BELANJA 2,085,766,100 2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 570,015,700 2.1.1. PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 492,173,000 2.1.1.1. Belanja Pegawai 492,173,000 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 186,150,000 - Gaji Pokok Kepala Desa 43,800,000 - Gaji Pokok Perangkat Desa 109,500,000 - Gaji Pokok Perangkat Desa 32,850,000 2.1.1.1.2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 142,560,000 - Tunjangan Jabatan Kepala Desa 28,800,000 - Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 20,160,000 - Tunjangan Jabatan Perangkat Desa 72,000,000 - Tunjangan Jabatan Perangkat Desa 21,600,000 2.1.1.1.3. Tunjangan BPD 20,700,000 - Tunjangan Ketua BPD 3,600,000 - Tunjangan Wakil Ketua BPD 3,300,000 - Tunjangan Sekretaris BPD 3,000,000 - Tunjangan Anggota BPD 10,800,000 2.1.1.1.4. Tunjangan PPh 2,000,000 2.1.1.1.5. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 140,763,000 - Tambahan Tunjangan Kepala Desa 48,564,000 - Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa 13,380,000 - Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 60,630,000 - Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 18,189,000 2.1.2. OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 50,442,700 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50,442,700 - Belanja ATK, materai dan penggandaan 13,068,800 - Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - Biaya rapat 4,000,000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas 6,523,900 - Belanja Air, Listrik, Telepon, Internet dan Gas 7,350,000 - Honor Petugas kebersihan lingkungan kantor desa 12,000,000 2.1.2.3. Belanja Modal - - Belanja Modal Komputer - - Belanja Modal Perabot Inventaris Kantor - - Belanja Modal Printer/Fax - - Belanja Modal Lainnya - 2.1.3. OPERASIONAL BPD 1,000,000 2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 - ATK 150,000 - Penggandaan 50,000 - Konsumsi rapat 800,000 2.1.4. OPERASIONAL RT / RW 26,400,000 2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 26,400,000 Halaman 2
- Biaya pertemuan RT 24,000,000 - Biaya pertemuan RW 2,400,000 2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 902,574,400 2.2.1. PELAKSANAAN PROGRAM ODF (Open Defecation Free) 6,000,000 2.2.1.1. Kegiatan pemantapan ODF 6,000,000 2.2.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 - Upah kerja 1,200,000 - Closed duduk 350,000 - Semen 440,000 - Pasir 1,500,000 - Batu bata 1,399,500 - Buis beton 760,000 - Tutup Buis beton 100,000 - Paralon PVC 3" 150,000 - Keni 3" 40,000 - Honor 60,500 2.2.2. SANITASI NON ODF - 2.2.3. PROGRAM PENURUNAN AKI - AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) 950,000 2.2.3.1. Kegiatan Survei Mawas Diri 950,000 2.2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 950,000 - Biaya rapat 937,500 - Honor 12,500 2.2.4. PROGRAM PERBAIKAN BALITA KURANG GIZI 24,600,000 2.2.4.1. Kegiatan Posyandu 24,600,000 2.2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 24,600,000 - PMT Balita di Posyandu Anggrek 1 3,600,000 - PMT Balita di Posyandu Anggrek 2 3,600,000 - PMT Balita di Posyandu Anggrek 3 3,600,000 - PMT Lansia di Posyandu Lansia 3,000,000 - Honor Kader Posyandu 4,800,000 - Honor Kader Kesehatan 6,000,000 2.2.5. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 34,000,000 2.2.5.1. Kegiatan kebersihan lingkungan 11,000,000 2.2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 - Obat rumput 150,000 - Kapur 30,000 - Konsumsi kerja bakti 210,000 - Upah tenaga kasar 600,000 - Operasional alat angkut sampah 1,200,000 - Upah petugas kebersihan desa 7,200,000 - Perawatan pagar sampah 1,500,000 - Honor 110,000 2.2.5.2. Kegiatan penghijauan 3,000,000 2.2.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 Halaman 3
- Plastik polybag 60,000 - Pembelian tanah/media tanam 250,000 - Pembelian bibit bunga bugenvile 100,000 - Ongkos tenaga pembibitan 360,000 - Ongkos tanam bunga 360,000 - Pembelian bibit tanaman penghijauan 1,400,000 - Ongkos tanam 240,000 - Biaya perawatan tanaman penghijauan 200,000 - Honor 30,000 2.2.5.3. Kegiatan pembuatan taman lingkungan 20,000,000 2.2.5.3.2. Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 - Pasir 7,500,000 - Semen 1,100,000 - Batu bata 2,640,000 - Tanah urug 900,000 - Cat tembok 500,000 - Bibit tanaman 3,800,000 - Upah kerja tenaga pembangunan 3,000,000 - Upah kerja tenaga tanam 360,000 - Honor 200,000 2.2.6. PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR - 2.2.7. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 13,000,000 2.2.7.1. Kegiatan penyuluhan pertanian 6,820,000 2.2.7.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6,820,000 - Konsumsi pertemuan 420,000 - Pembelian alat dan bahan peraga 400,000 - Honor Petugas Pembantu Bidang Pertanian 6,000,000 2.2.7.2. Pembuatan gudang alat pertanian 4,880,000 2.2.7.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,880,000 - Semen 550,000 - Pasir 1,500,000 - Batu kumbung 360,000 - Tanah urug 220,000 - Batu bata 701,250 - Upah kerja 1,500,000 - Honor 48,750 2.2.7.3. Pengendalian hama dan penyakit 1,300,000 2.2.7.3.2. Belanja Barang dan Jasa 1,300,000 - Biaya penanaman tanaman refudia 335,000 - Biaya penyemprotan masal 450,000 - Biaya perawatan rumah burung hantu 500,000 - Honor 15,000 2.2.8. PROGRAM INDUSTRI PENGOLAHAN - 2.2.9. PROGRAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DESA 739,784,400 Halaman 4
2.2.9.1. Kegiatan pemeliharaan jalan dan saluran air 11,000,000 2.2.9.1.2. Belanja Barang dan Jasa 11,000,000 - Upah pekerja 4,950,000 - Alat-alat 50,000 - Honor petugas juru jalan 6,000,000 2.2.9.2. Kegiatan pemasangan plafon TK SDN Kapas 2 10,150,000 2.2.9.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10,150,000 - Kayu usuk 2,750,000 - Eternit 2,400,000 - Semen putih 190,000 - Lem kayu 240,000 - Paku 98,000 - Cat tembok 375,000 - Perlengkapan listrik 147,000 - Upah kerja 3,800,000 - Honor 150,000 2.2.9.3. Peninggian paving halaman gedung taman posyandu 3,000,000 2.2.9.3.2. Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 - Pasir pasang 450,000 - Pasir puk 750,000 - Batu bata 397,500 - Semen 165,000 - Benang 5,000 - Upah kerja 1,200,000 - Honor 32,500 2.2.9.4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar 5,000,000 2.2.9.4.2. Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 - Kayu usuk 2,750,000 - Eternit 400,000 - Semen 220,000 - Cat tembok 200,000 - Perlengkapan listrik 180,000 - Upah kerja 1,200,000 - Honor 50,000 2.2.9.5. Pemeliharaan sarana penerangan jalan 2,000,000 2.2.9.5.2. Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 - Lampu 500,000 - MCB 600,000 - Pitingan lampu 150,000 - Kontaktor 380,000 - Kabel 250,000 - Upah kerja 100,000 - Honor 20,000 2.2.9.6. Pembuatan sumur resapan 2,000,000 Halaman 5
2.2.9.6.2. Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 - Upah kerja pembuatan sumur resapan 900,000 - Buis beton untuk sumur resapan 980,000 - Tutup buis beton untuk sumur resapan 100,000 - Honor 20,000 2.2.9.7. Pavingisasi jalan lingkungan RT.10 dan RT.05 50,500,000 2.2.9.7.2. Belanja Barang dan Jasa 50,500,000 - Kastin kecil 22,477,000 - Pasir urug 3,105,000 - Semen 342,000 - Pasir pasang 750,000 - Upah pekerja 16,440,000 - Upah tukang 1,960,000 - Upah mandor 2,240,000 - PPN 2,247,700 - Papan informasi 300,000 - Alat kerja 138,300 - Honor 500,000 2.2.9.8. Pembangunan tiang lampu penerangan jalan poros desa 7,575,000 2.2.9.8.2. Belanja Barang dan Jasa 7,575,000 - Pasir pasang 450,000 - Koral 495,000 - Semen 330,000 - Dumpal 1,875,000 - Tiang lampu 3,450,000 - Kabel 150,000 - Upah kerja 750,000 - Honor 75,000 2.2.9.9. Pembangunan Balai Desa 143,709,400 2.2.9.9.2. Belanja Barang dan Jasa 143,709,400 - Pekerjaan plafond 17,453,000 - Pekerjaan cat & politur 8,137,640 - Pekerjaan instalasi listrik 5,952,497 - Pekerjaan taman 10,460,825 - PPN 10% 4,200,394 - Pekerjaan halaman 96,080,044 - Honor 1,425,000 2.2.9.10. Pembangunan Kantor Desa 202,000,000 2.2.9.10.2. Belanja Barang dan Jasa 202,000,000 - Pembangunan Kantor Desa 200,000,000 - Honor 2,000,000 2.2.9.11. Pembangunan sarana olah raga (lapangan bola voli) 25,000,000 2.2.9.11.2. Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 - Besi 2,732,500 Halaman 6
- Bendrat 136,000 - Semen 4,539,000 - Pasir 2,000,000 - Papan, kayu, paku 674,000 - Pedel 2,496,000 - Paving 5,355,000 - Pasir urug 1,800,000 - Alat kerja 57,500 - Sewa alat 150,000 - Papan proyek 200,000 - Upah pekerja 2,535,000 - Upah tukang 675,000 - PPN 1,400,000 - Honor 250,000 2.2.9.12. Pembangunan saluran air 277,850,000 2.2.9.12.2. Belanja Barang dan Jasa 277,850,000 - Pembangunan saluran air RT.11 100,000,000 - Pembangunan saluran air RT.11 75,000,000 - Pembangunan saluran air RT.01 100,000,000 - Honor 2,850,000 2.2.10. PROGRAM TATA KELOLA ADMINISTRASI YANG BAIK 39,240,000 2.2.10.1. Kegiatan tata kelola administrasi, informasi dan teknologi desa 39,240,000 2.2.10.1.2. Belanja Barang dan Jasa 39,240,000 - Internet Desa 7,200,000 - Operasional web desa 6,000,000 - Kegiatan Open Government Patnership (OGP) 5,000,000 - Perawatan soft ware kependudukan desa 1,000,000 - Honor Pengelola Keuangan Desa 20,040,000 2.2.10.1.3. Belanja Modal - - Pembelian printer - - Pembelian brankas - - Pembelian rak arsip - 2.2.11. PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DESA 15,000,000 2.2.11.1. Kegiatan pegelolaan aset dan kekayaan desa 15,000,000 2.2.11.1.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 - Biaya kegiatan lelang 500,000 - Honor Panitia Lelang TKD 7,000,000 - Pembayaran PBB TKD 7,500,000 2.2.12. PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 30,000,000 2.2.12.1. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak 30,000,000 2.2.12.1.2. Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 - Semen 1,100,000 - Pasir 3,000,000 - Kumbung 1,440,000 Halaman 7
- Tanah urug 450,000 - Kayu 7,700,000 - Kalsibot 1,000,000 - Batu bata 2,250,000 - Cat tembok 500,000 - Paku dll 260,000 - Upah tenaga kerja 12,000,000 - Honor 300,000 2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 442,100,000 2.3.1. KEGIATAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 25,500,000 2.3.1.1. Kegiatan peningkatan keamanan dan ketentraman Desa 25,500,000 2.3.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 25,500,000 - Operasional penyeberangan jalan raya 18,000,000 - Operasional pengamanan lingkungan 7,500,000 2.3.2. PROGRAM KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA 2,500,000 2.3.2.1. Kegiatan pendataan peserta KB 2,500,000 2.3.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 - Biaya rapat 100,000 - Upah pendataan 2,400,000 2.3.3. PROGRAM LANTAI RUMAH SEHAT 20,000,000 2.3.3.1. Kegiatan lantai rumah sehat 20,000,000 2.3.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 - Pasir 9,000,000 - Koral 1,700,000 - Semen 2,200,000 - Kumbung 2,520,000 - Tanah urug 900,000 - Paku dan kayu 480,000 - Upah tenaga kerja 3,000,000 - Honor 200,000 2.3.4. PROGRAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN - 2.3.5. PRORAM WAJIB BELAJAR 288,400,000 2.3.5.1. Kegiatan pendidikan anak usia dini 10,800,000 2.3.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 10,800,000 - APE luar taman pos paud anggrek II 5,000,000 - Puzzle lantai taman pos paud anggrek I 1,000,000 - Biaya penunjang pendidikan TK 4,800,000 2.3.5.2. Kegiatan pelatihan seni dan kursus 15,600,000 2.3.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,600,000 - Operasional pelatihan seni tari 3,600,000 - Kursus Bahasa Inggris 12,000,000 2.3.5.3. Kegiatan bantuan pendidikan 262,000,000 2.3.5.3.2. Belanja Barang dan Jasa 262,000,000 - Bantuan pendidikan 2,000,000 Halaman 8
- Bantuan siswa SLTA / BOSDA 260,000,000 2.3.6. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - 2.3.7. PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA 105,700,000 2.3.7.1. Kegiatan Peringatan Hari besar Nasional dan Keagamaan 62,000,000 2.3.7.1.2. Belanja Barang dan Jasa 62,000,000 - Biaya peringatan HUT RI 4,000,000 - Biaya kegiatan HUT RI 32,000,000 - Biaya peringatan hari besar nasional 2,000,000 - Biaya kegiatan bulan Romadhon 22,000,000 - Biaya peringatan hari besar keagamaan 2,000,000 2.3.7.2. Kegiatan sedekah bumi 36,200,000 2.3.7.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36,200,000 - Biaya sedekah bumi 36,200,000 2.3.7.3. Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah 2.3.7.3.2. Belanja Barang dan Jasa - Bantuan pembangunan sarana sosial 7,500,000 2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 145,476,000 2.4.1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PEMERINTAH DESA - 2.4.2. PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA - 2.4.3. PROGRAM TAMAN BACA MASYARAKAT 6,000,000 2.4.3.1. Kegiatan perpustakaan/taman baca masyarakat 6,000,000 2.4.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 - Honor petugas perpustakaan desa 6,000,000 2.4.4. PROGRAM PEMANFAATAN LAHAN - 2.4.5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PKK 96,576,000 2.4.5.1. Kegiatan 10 program pokok PKK 26,475,000 2.4.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 26,475,000 - Kegiatan Bidang Umum 13,874,500 - Kegiatan Pokja I 728,000 - Kegiatan Pokja II 1,768,000 - Kegiatan Pokja III 1,062,000 - Kegiatan Pokja IV 1,617,500 - Insentif Pengurus TP PKK Desa 7,425,000 2.4.5.2. Kegiatan taman posyandu 13,000,000 2.4.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 - Honor guru PAUD Taman Posyandu Anggrek 6,000,000 - PMT Siswa Taman Posyandu Anggrek 1,800,000 - ATK Taman Posyandu Anggrek 500,000 - Honor guru Pos PAUD Anggrek 2 3,600,000 - PMT Siswa Pos PAUD Anggrek 2 720,000 - ATK Pos PAUD Anggrek 2 380,000 2.4.5.3. Kegiatan Dasawisma 57,101,000 2.4.5.3.2. Belanja Barang dan Jasa 57,101,000 - Pengadaan buku dasawisma 10,400,000 Halaman 9
- Biaya pemutakhiran data dasawisma 44,640,000 - Honor petugas input data dasawisma 2,061,000 2.4.6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KARANG TARUNA 7,500,000 2.4.6.1. Kegiatan Karang Taruna 7,500,000 2.4.6.1.2. Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 - Pembelian seragam Karang Taruna 3,960,000 - Perbaikan lapangan 700,000 - Rapat 600,000 - Kegiatan Lomba Agustusan 2,240,000 2.4.7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LPMD 2,000,000 2.4.7.1. Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 2.4.7.1.2. Kegiatan LPMD 2,000,000 - Rapat pembahasan usulan pembangunan 2,000,000 2.4.8. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LINMAS - 2.4.9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KPMD 18,400,000 2.4.9.1. Kegiatan KPMD 18,400,000 2.4.9.1.2. Belanja Barang dan Jasa 18,400,000 - Pelatihan beternak unggas 16,000,000 - Belanja ATK dan penggandaan 1,020,000 - Pengadaan bahan pelatihan 8,000,000 - Konsumsi pelatihan 1,130,000 - Biaya jasa tenaga 4,850,000 - Dokumentasi 500,000 - Biaya sewa perlengkapan 500,000 - Operasional penggalian gagasan 2,400,000 2.4.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 15,000,000 2.4.10.1. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa 15,000,000 2.4.10.1.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 - Operasional Pengisian Perangkat Desa 15,000,000 2.5. BIDANG TAK TERDUGA 25,600,000 2.5.1. Kegiatan Penanganan Bencana 1,000,000 2.5.1.3. Belanja Modal 1,000,000 - Pembelian alat pemadam kebakaran 1,000,000 2.5.2. Kegiatan sosial 24,600,000 2.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24,600,000 - Sumbangan biaya pengobatan 2,000,000 - Santunan kematian 2,000,000 - Sumbangan biaya pemakaman 1,500,000 - Sumbangan dana PMI 100,000 - Bantuan transportasi orang sakit 1,000,000 - Honor petugas pemakaman dan perawatan jenazah 18,000,000 JUMLAH BELANJA 2,085,766,100 SURPLUS/DEFISIT (15,000,000) Halaman 10
3 PEMBIAYAAN 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.1.1. SILPA tahun anggaran sebelumnya - 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan - 3.1.2.1. Pencairan Dana Cadangan pembangunan kantor dan balai desa - 3.1.2.2. Pencairan Dana Cadangan Makam - 3.1.2.3. Pencairan Dana Cadangan Pengisian Perangkat Desa 15,000,000 3.1.3. Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan - 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan - 3.2.2. Penyertaan Modal Desa - JUMLAH PEMBIAYAAN 15,000,000 Sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan - Kapas, 31 Desember 201 Kepala Desa Kapas TOTOK SUDIONO Halaman 11
sa Kapas apas Tahun 2016 Desember 2016 KETERANGAN 4 Halaman 12
Halaman 13
Halaman 14
Halaman 15
Halaman 16
Halaman 17
Halaman 18
Halaman 19
Halaman 20
Halaman 21
16 Halaman 22
PAD 319,400,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Jumlah pendapatan rekap APBDes 2,070,766,100 37 Jumlah pendapatan rekap per sumber dana 2,070,766,100 38-39 40 41 Jumlah pengeluaran rekap APBDes 2,085,766,100
ADD 387,209,000 DANA DESA 757,085,400 JUMLAH PENGELUARAN 186,150,000 JUMLAH PENGELUARAN 6,000,000 SISA ANGGARAN 142,560,000 SISA ANGGARAN 950,000 BANTUAN KEUANGAN 275,000,000 JUMLAH PENGELUARAN 200,000,000 SISA ANGGARAN 75,000,000 SILPA - JUMLAH PENGELUARAN - SISA ANGGARAN - 14.03.2017
BAGI HASIL PAJAK 22,247,800 JUMLAH PENGELUARAN 4,247,800 SISA ANGGARAN 18,000,000 BAGI HASIL RETRIBUSI 11,823,900 JUMLAH PENGELUARAN 523,900 SISA ANGGARAN 1,000,000 SWADAYA / PARTISIPASI 33,000,000 JUMLAH PENGELUARAN 2,000,000 SISA ANGGARAN 28,000,000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH 265,000,000 JUMLAH PENGELUARAN 260,000,000 SISA ANGGARAN 260,000,000 CADANGAN 15,000,000 JUMLAH PENGELUARAN 15,000,000 SISA ANGGARAN 15,000,000 14.03.2017
42 Jumlah pengeluaran rekap per sumber dana 758,480,700 43 1,327,285,400 44 45 Sisa anggaran rekap APBDes (15,000,000) 46 Sisa anggaran rekap per sumber dana 1,312,285,400 47 (1,327,285,400) 48 49 #WERT! 50 51 52 53 54 55
#WERT!
1 PENDAPATAN 2 BELANJA 3 PEMBIAYAAN 1.1. PENDAPATAN ASLI DESA 1.1.1. HASIL USAHA 1.1.1.1. Tanah Kas Desa 1.1.1.1.1. Hasil Pengelolaan Sawah Bengkok 1.1.1.1.2. Hasil Pengelolaan Sawah Bukan Bengkok 1.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Tanah Pekarangan 1.1.2. HASIL ASET 1.1.2.1. Pasar Desa 1.1.2.2. Pasar Hewan 1.1.3. SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG 1.1.3.1. Swadaya Masyarakat 1.1.3.1.1. Swadaya dalam kegiatan sedekah bumi 1.1.3.2. Partisipasi Masyarakat 1.1.3.2.1. Partisipasi dalam pengelolaan sampah 1.1.3.2.2. Partisipasi dalam kegiatan sedekah bumi 1.1.4. lain-lain PENDAPATAN ASLI DESA 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.2.1. DANA DESA 1.2.2. BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI 1.2.2.1. Bagi Hasil Pajak 1.2.2.2. Bagi Hasil Retribusi 1.2.3. ALOKASI DANA DESA 1.2.4. BANTUAN KEUANGAN 1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi 1.2.4.2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten / Kota 1.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN 1.3.1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 1.3.2.1. BOSDA 1.3.2.2. Dana RTM UPK PNPM th. 2017 2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2.1.1. PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 2.1.1.1. Belanja Pegawai 2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2.1.1.1.2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 2.1.1.1.3. Tunjangan BPD 2.1.1.1.4. Tunjangan PPh 2.1.1.1.5. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 2.1.2. OPERASIONAL PEMERINTAH DESA 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.1.3. OPERASIONAL BPD 2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.1.4. OPERASIONAL RT / RW 2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa
2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.2.1. PELAKSANAAN PROGRAM ODF (Open Defecation Free) 2.2.1.1. Kegiatan pemantapan ODF 2.2.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.1.3. Belanja Modal 2.2.10. PROGRAM TATA KELOLA ADMINISTRASI YANG BAIK 2.2.10.1. Kegiatan tata kelola informasi dan teknologi desa 2.2.10.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.10.1.3. Belanja Modal 2.2.11. PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAN KEKAYAAN DESA 2.2.11.1. Kegiatan pegelolaan aset dan kekayaan desa 2.2.11.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.12. PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 2.2.12.1. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak 2.2.12.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.2. SANITASI NON ODF 2.2.3. PROGRAM PENURUNAN AKI - AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) 2.2.4. PROGRAM PERBAIKAN BALITA KURANG GIZI 2.2.4.1. Kegiatan Posyandu 2.2.4.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.5. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 2.2.5.1. Kegiatan lingkungan sehat 2.2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.6. PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR 2.2.6.1. Pembuatan sumur resapan 2.2.6.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.6.1.3. Belanja Modal 2.2.7. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN 2.2.7.1. Kegiatan ketahanan dan peningkatan produksi pangan 2.2.7.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.8. PROGRAM INDUSTRI PENGOLAHAN 2.2.9. PROGRAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DESA 2.2.9.1. Kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa 2.2.9.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.2.9.1.3. Belanja Modal 2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 2.3.1. KEGIATAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 2.3.1.1. Kegiatan peningkatan keamanan dan ketentraman Desa 2.3.1.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.3.2. PROGRAM KEPESERTAAN KELUARGA BERENCANA 2.3.2.1. Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD 2.3.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.3.3. PROGRAM LANTAI RUMAH SEHAT 2.3.3.1. Kegiatan lantai rumah sehat 2.3.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.3.4. PROGRAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN
2.3.5. PRORAM WAJIB BELAJAR 2.3.5.1. Biaya kegiatan pendidikan 2.3.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.3.5.1.3. Belanja Modal 2.3.6. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 2.3.7. PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA 2.3.7.1. Kegiatan Peringatan Hari besar Nasional dan Keagamaan 2.3.7.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.3.7.2. Kegiatan sedekah bumi 2.3.7.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.4.1. KEGIATAN PELATIHAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT 2.4.10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2.4.10.1. Kegiatan Pengisian Perangkat Desa 2.4.10.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4.2. PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA 2.4.3. PROGRAM TAMAN BACA MASYARAKAT 2.4.3.1. Kegiatan perpustakaan/taman baca masyarakat 2.4.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4.4. PROGRAM PEMANFAATAN LAHAN 2.4.5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PKK 2.4.5.1. Kegiatan 10 program pokok PKK 2.4.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4.5.2. Kegiatan taman posyandu 2.4.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4.5.3. Kegiatan Dasawisma 2.4.5.3.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4.6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KARANG TARUNA 2.4.6.1. Kegiatan Karang Taruna 2.4.6.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.4.7. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LPMD 2.4.7.1. Belanja Barang dan Jasa 2.4.7.1.2. Kegiatan LPMD 2.4.8. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LINMAS 2.4.9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KPMD 2.4.9.1. Kegiatan KPMD 2.4.9.1.2. Belanja Barang dan Jasa 2.5. BIDANG TAK TERDUGA 2.5.1. Kegiatan Penanganan Bencana 2.5.1.3. Belanja Modal 2.5.2. Kegiatan sosial 2.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.1. Penerimaan Pembiayaan 3.1.1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 3.1.2.1. Pencairan Dana Cadangan pembangunan kantor dan balai desa 3.1.2.2. Pencairan Dana Cadangan Makam
3.1.2.3. Pencairan Dana Cadangan Pengisian Perangkat Desa 3.1.3. Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2. Penyertaan Modal Desa - Bengkok Modin - Bengkok Bayan III - Bengkok Jogoboyo II - Bengkok Jogoboyo I - Bengkok Jogotirto - Bengkok Kamituwo II - Bengkok Kamituwo I - Bengkok Carik - Bengkok Kepala Desa - Bengkok Bayan II - Bengkok Bayan I - Tanah bank desa - Bengkok Bank - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. MULYONO - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. BIBIT - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. SARTONO - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. SUKIR - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. T.JUNAIDI - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. KARLIN - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. DARSONO - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. NGASIRAN - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. WAKID - Hasil sewa tanah pekarangan dari Sdr. SUPARMO JUMLAH PENDAPATAN - Gaji Pokok Kepala Desa - Gaji Pokok Perangkat Desa - Tunjangan Jabatan Kepala Desa - Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa - Tunjangan Jabatan Perangkat Desa - Tunjangan Ketua BPD - Tunjangan Wakil Ketua BPD - Tunjangan Sekretaris BPD - Tunjangan Anggota BPD - Tambahan Tunjangan Kepala Desa - Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa - Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Belanja ATK, materai dan penggandaan Belanja ATK, materai dan penggandaan Belanja ATK, materai dan penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Biaya rapat
Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas Pemeliharaan sarana dan prasarana dinas Belanja Air, Listrik, Telepon, Internet dan Gas Belanja Air, Listrik, Telepon, Internet dan Gas Belanja Modal Belanja Modal Komputer Belanja Modal Perabot Inventaris Kantor Belanja Modal Printer/Fax Belanja Modal Lainnya - ATK - Penggandaan - Konsumsi rapat - Biaya pertemuan RT - Biaya pertemuan RW - Biaya pertemuan RW - Upah kerja - Honor - Semen - Pasir - Batu bata - Buis beton - Seng - PMT Balita di Posyandu Anggrek 1 - PMT Balita di Posyandu Anggrek 2 - PMT Balita di Posyandu Anggrek 3 - PMT Lansia di Posyandu Lansia - Honor Kader Posyandu - Honor Kader Kesehatan - Konsumsi kerja bakti - Operasional pengelolaan sampah - Pembelian dan perawatan tanaman penghijauan - Pembelian material pembuatan taman lingkungan - Upah kerja pembuatan taman lingkungan - Honor Petugas kebersihan lingkungan kantor desa - Upah kerja pembuatan sumur resapan - Honor - Buis beton untuk sumur resapan - Tutup buis beton untuk sumur resapan - Gudang alat pertanian - Biaya perawatan rumah burung hantu - Biaya pertemuan petani - Honor Petugas Pembantu Bidang Pertanian - Pemeliharaan jalan dan saluran air - Perbaikan plafon TK SDN Kapas 2 - Peninggian paving halaman gedung taman posyandu - Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar - Pemeliharaan sarana penerangan jalan
- Honor Petugas Pembantu Bidang Pembangunan - Honor TPK dan penerima pekerjaan - Pavingisasi jalan lingkungan RT.10 dan RT.05 - Pembangunan tiang lampu penerangan jalan poros desa - Pembangunan Balai Desa - Pembangunan Kantor Desa - Bantuan pembangunan sarana sosial - Pembangunan saluran air RT.11 - Pembangunan saluran air RT.11 - Pembangunan saluran air RT.01 - Pembangunan sarana olah raga - Internet Desa - Operasional web desa - Kegiatan Open Government Patnership (OGP) - Perawatan soft ware kependudukan dan keuangan desa - Pembelian printer - Pembelian brankas - Pembelian rak arsip - Biaya kegiatan lelang - Honor Panitia Lelang TKD - Pembayaran PBB TKD - Perbaikan rumah tidak layak - Operasional penyeberangan jalan raya - Operasional pengamanan lingkungan - Biaya penunjang kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD Kegiatan lantai rumah sehat Kegiatan lantai rumah sehat - Penunjang kegiatan TK - Bantuan pendidikan - Penunjang kegiatan tari - Bantuan siswa SLTA / BOSDA - Kursus Bahasa Inggris - APE luar taman pos paud anggrek II - Puzzle lantai taman pos paud anggrek I - Biaya peringatan HUT RI - Biaya kegiatan HUT RI - Biaya peringatan hari besar nasional - Biaya kegiatan bulan Romadhon - Biaya peringatan hari besar keagamaan - Biaya sedekah bumi - Biaya sedekah bumi - Operasional perpustakaan desa - Kegiatan Bidang Umum - Kegiatan Pokja I - Kegiatan Pokja II - Kegiatan Pokja III
- Kegiatan Pokja IV - Insentif Pengurus TP PKK Desa - Insentif Ketua TP PKK - Insentif Wakil Ketua TP PKK - Insentif Bendahara dan Sekretaris TP PKK - Insentif Wk. Bendahara dan Wk. Sekretaris TP PKK - Insentif Ketua Pokja PKK - Insentif Wakil Ketua Pokja PKK - Insentif Bendahara dan Sekretaris Pokja PKK - Insentif Anggota Pokja PKK - Honor guru PAUD Taman Posyandu Anggrek - PMT Siswa Taman Posyandu Anggrek - ATK Taman Posyandu Anggrek - Honor guru Pos PAUD Anggrek 2 - PMT Siswa Pos PAUD Anggrek 2 - ATK Pos PAUD Anggrek 2 - Pengadaan buku dasawisma - Kegiatan pemutakhiran data dasawisma - Honor petugas input data dasawisma - Pembelian seragam Karang Taruna - Perbaikan lapangan - Rapat - Kegiatan Lomba Agustusan - Rapat pembahasan usulan pembangunan - Pelatihan beternak unggas - Belanja ATK dan penggandaan - Pengadaan bahan pelatihan - Konsumsi pelatihan - Biaya jasa tenaga - Dokumentasi - Biaya sewa perlengkapan - Operasional penggalian gagasan - Operasional Pengisian Perangkat Desa - Pembelian alat pemadam kebakaran - Sumbangan biaya pengobatan - Santunan kematian - Sumbangan biaya pemakaman - Sumbangan dana PMI - Bantuan transportasi orang sakit - Honor petugas pemakaman dan perawatan jenazah JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT
PTPKD KAUR UMUM NO REK URAIAN JUMLAH 1 #### ######## 2 #### ######## 3 #### ######## 4 #### ######## 5 #### ######## 6 #### ######## 7 #### ######## 8 #### ######## 9 #### ######## 10 #### ######## 11 #### ######## 12 #### ######## 13 #### ######## 14 #### ######## 15 #### ######## 16 #### ######## 17 #### ######## 18 #### ######## 19 #### ######## 20 #### ######## 21 #### ######## 22 #### ######## 23 #### ######## 24 #### ######## 25 #### ######## 26 #### ######## 27 #### ######## 28 #### ######## 29 #### ######## 30 #### ######## 31 #### ######## 32 #### ########
33 #### ######## 34 #### ######## 35 #### ######## 36 #### ######## 37 #### ######## 38 #### ######## 39 #### ######## 40 #### ######## 41 #### ######## 42 #### ######## PTPKD KAUR PEMBANGUNAN NO REK URAIAN JUMLAH 1 #### ######## 2 #### ######## 3 #### ######## 4 #### ######## 5 #### ######## 6 #### ######## 7 #### ######## 8 #### ######## 9 #### ######## 10 #### ######## 11 #### ######## 12 #### ######## 13 #### ######## 14 #### ######## 15 #### ######## 16 #### ######## 17 #### ######## 18 #### ######## 19 #### ######## 20 #### ######## 21 #### ########
22 #### ######## 23 #### ######## 24 #### ######## 25 #### ######## 26 #### ######## 27 #### ######## 28 #### ######## 29 #### ######## 30 #### ######## 31 #### ######## 32 #### ######## 33 #### ######## 34 #### ######## 35 #### ######## 36 #### ######## 37 #### ######## 38 #### ######## 39 #### ######## 40 #### ######## 41 #### ######## 42 #### ######## 43 #### ######## 44 #### ######## 45 #### ######## 46 #### ########
SUMBER DANA
SUMBER DANA 2.2.11. A 2.2.11.1. B 2.2.11.1.2C 2.3.1.2.1. 2.2.12. D J 2.2.12.2. E 2.2.12.2.1F 2.3. G 2.3.1. H 2.3.1.2. I 2.3.1.2.1. J