Lampiran Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 NO. A Program Pelayanan Administrasi Peran - Rp. 254.533.100 Rp. 331.012.690 Rp. 370.099.126 Rp. 424.939.160 Rp. 1 Penyediaan jasa surat Input Jumlah dana Rp. 4.584.800 Rp. 5.043.280 Rp. 5.547.608 Rp. 6.102.369 Rp. menyurat Terkelolanya surat masuk dan surat 1.000 surat 1.000 surat 1.000 surat 1.000 surat surat keluar Terwujudnya tertib administrasi % 22 % 24 % 26 % 29 % 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan surat masuk dan keluar Input Jumlah dana Rp. 27.468.500 Rp. 54.937.000 Rp. 54.937.000 Rp. 54.937.000 Rp. Terbayarnya rekening pemakaian dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok jasa telepon. Listrik dan air Terpenuhinya dukungan komunikasi, listrik, air dan media informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan % 14 % 29 % 29 % 29 % Input Jumlah dana Rp. 3.100.500 Rp. 9.301.500 Rp. 9.301.500 Rp. 9.301.500 Rp. Terselesaikannya Surat-surat dok 1 dok 2 dok 2 dok 2 dok kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pemakaian kendaraan dinas/operasional yang layak pakai dan berizin % 10 % 30 % 30 % 30 % Input Jumlah dana Rp. 57.944.200 Rp. 63.738.620 Rp. 63.738.620 Rp. 69.533.040 Rp. Terlaksananya administrasi keuangan Terwujudnya penyelenggaraan adminitrasi keungan yang tertib bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan % 23 % 25 % 25 % 27 % 5 Penyediaan jasa kebersihan Input Jumlah dana Rp. 1.912.400 Rp. 2.390.500 Rp. 2.988.125 Rp. 3.286.938 Rp. Tersedianya alat kebersihan Terwujudnya kenyamanan yang bersih dan asri jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis 13 jenis % 18 % 23 % 28 % 31 %
6 Penyediaan peralatan Input Jumlah dana Rp. 47.429.200 Rp. 56.915.040 Rp. 61.657.960 Rp. 68.298.048 Rp. dan perlengkapan Tersedainya sarana kerja unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit aparatur yang memadai Terwujudnya kelancaran % 20 % 24 % 26 % 29 % B 7 Penyediaan makanan dan minuman 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung pelaksanaan tugas Input Jumlah dana Rp. 5.720.500 Rp. 5.720.500 Rp. 5.720.500 Rp. 5.720.500 Rp. Tersedianya konsumsi rapat kotak 200 kotak 200 kotak 200 kotak 200 kotak Terlaksananya rapat-rapat dan pertemuan yang sesuai. Input Jumlah dana Rp. 106.373.000 Rp. 132.966.250 Rp. 166.207.813 Rp. 207.759.766 Rp. Terlaksananya koordinasi dan kali 16 kali 19 kali 23 kali 28 kali konsultasi ke luar daerah Terwujudnya sinergi kegiatan dengan pemerintah provinsi, pusat dan daerah lainnya. % 17 % 22 % 27 % 34 % Rata-rata Capaian Program Tahunan - % 18,65 % 25,11 % 27,04 % 29,20 % Rata-rata Progres Capaian Program - % 18,65 % 43,76 % 70,80 % 100,00 % - 200.005.100 5.137.451.410 151.586.551 167.213.206 Input Jumlah dana Rp. 73.883.100 Rp. 81.271.410 Rp. 89.398.551 Rp. 98.338.406 Rp. Tersedainya saran kerja aparatur unit 43 unit 43 unit 43 unit 43 unit yang memadai Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran kerja organisasi % 22 % 24 % 26 % 29 % Input Jumlah dana Rp. 107.212.500 Rp. 20.000.000 Rp. 22.000.000 Rp. 24.200.000 Rp. Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung Terwujudnya gedung yang representatif dalam bekerja unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit % 62 % 12 % 13 % 14 % 3 Pembangunan Gedung Kantor Input Jumlah dana 5.000.000.000 Rp. Terlaksananya pembangunan gedung. Terwujudnya gedung yang representatif dalam bekerja 1 kompleks 100 %
4 Pemeliharaan Input Jumlah dana Rp. 15.659.500 Rp. 32.280.000 Rp. 35.508.000 Rp. 39.058.800 Rp. rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan % 13 % 26 % 29 % 32 % 5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung dinas/operasional yang memadai Input Jumlah dana Rp. 1.000.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.440.000 Rp. 1.728.000 Rp. Terlaksananya pemeliharaan unit 4 unit 5 unit 6 unit 7 unit gedung Terwujudnya ruang yang nyaman untuk bekerja % 19 % 22 % 27 % 32 % Input Jumlah dana Rp. 2.250.000 Rp. 2.700.000 Rp. 3.240.000 Rp. 3.888.000 Rp. Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung unit 12 unit 14 unit 17 unit 21 unit C Tersedianya peralatan yang baik untuk bekerja % 19 % 22 % 27 % 32 % Rata-rata Capaian Program Tahunan - % 22,24 % 34,38 % 20,23 % 23,15 % Rata-rata Progres Capaian Program - % 22,24 % 56,62 % 76,85 % 100,00 % Program peningkatan - 8.335.300 8.817.050 8.817.050 8.817.050 pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan Input Jumlah dana Rp. 1.798.900 Rp. 1.798.900 Rp. 1.798.900 Rp. 1.798.900 Rp. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersususnya dok LAKIP dan dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok LPPD Terwujudnya sistem pelaporan dan akuntabilitas yang baik. 2 Penyusunan Laporan Input Jumlah dana Rp. 1.718.900 Rp. 1.718.900 Rp. 1.718.900 Rp. 1.718.900 Rp. Tahunan SKPD Tersususnya Laporan Tahunan dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok SKPD Terwujudnya pertanggung jawaban tahunan SKPD 3 Monitoring, Evaluasi Input Jumlah dana Rp. 4.817.500 Rp. 5.299.250 Rp. 5.299.250 Rp. 5.299.250 Rp. dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok evaluasi kegiatan SKPD
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan SKPD yang terarah dan termonitor dengan baik % 23 % 26 % 26 % 26 % Rata-rata Capaian Program Tahunan - % 24,42 % 25,19 % 25,19 % 25,19 % Rata-rata Progres Capaian Program - % 24,42 % 49,61 % 74,81 % 100,00 % D Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD - 8.697.400 9.094.790 9.094.790 9.094.790 1 Penyusunan Renstra Input Jumlah dana Rp. 3.973.900 Rp. 4.371.290 Rp. 4.371.290 Rp. 4.371.290 Rp. SKPD dan Renja 2017 Terlaksananya penyusunan dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok Renstra SKPD dan Renja 2017 Tersedianya pedoman % 23 % 26 % 26 % 26 % pelaksanaan kinerja 5 tahunan dan tahunan 2 Penyusunan RKA/DPA Input Jumlah dana Rp. 4.723.500 Rp. 4.723.500 Rp. 4.723.500 Rp. 4.723.500 Rp. SKPD Tersususnnya rencana kerja dan dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok dok anggaran SKPD Tersedianya dok pelaksanaan anggaran dinas Rata-rata Capaian Program Tahunan - % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % Rata-rata Progres Capaian Program - % 25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 % E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 302.595.500 176.735.500 227.405.450 253.871.915 280.389.803 1 Fasilitasi Input Jumlah dana Rp. 73.232.000 Rp. 73.232.000 Rp. 73.232.000 Rp. 73.232.000 Rp. penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP Tersusunnya Rancangan dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok regulasi LPPL Tersedianya Peraturan Daerah 2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 3 Pengelolaan dan Analisis Data Informasi Publik tentang LPPL Input Jumlah dana 254.754.500 Rp. 26.541.000 Rp. 53.082.000 Rp. 63.698.400 Rp. 76.438.080 Rp. Terlaksananya pembinaan 5 KIM 28 KIM 50 KIM 87 KIM 50 kelompok Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terwujudnya KIM yang mampu mewadahi aktifitas masyarakat. 2 % 13 % 23 % 40 % 23 % Input Jumlah dana 47.841.000 Rp. 47.841.000 Rp. 57.409.200 Rp. 68.891.040 Rp. 82.669.248 Rp.
Terlaksananya pengelolaan dan 11 dok 11 dok 13 dok 16 dok 20 dok analisis data informasi yang berkembang di media dan masyarakat Terwujudnya analisis data yang akurat sebagai bahan 16 % 16 % 19 % 23 % 27 % F 4 Koordinasi Pengelolaan Informasi dan doktasi pengambilan kebijakan pimpinan Input Jumlah dana Rp. 29.121.500 Rp. 43.682.250 Rp. 48.050.475 Rp. 48.050.475 Rp. Terlaksananya koordinasi pengelolaan informasi dan doktasi Terwujudnya keterbukaan informasi publik jenis 3 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis % 17 % 26 % 28 % 28 % Rata-rata Capaian Program Tahunan 4,49 % 17,67 % 23,11 % 28,90 % 25,83 % Rata-rata Progres Capaian Program 4,49 % 22,16 % 45,27 % 74,17 % 100,00 % Program pengembangan 75.782.000 153.941.500 221.970.875 209.512.394 217.574.492 data/informasi/statistik daerah 1 Penyusunan dan Input Jumlah dana 42.573.000 Rp. 118.176.000 Rp. 177.264.000 Rp. 153.628.800 Rp. 147.720.000 Rp. Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Tersedianya dok Statistik 2016 2 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Terwujudnya ketersediaan data statistik bagi pembangunan 7 % 18 % 28 % 24 % 23 % G 2 Penyusunan dan Input Jumlah dana 33.209.000 Rp. 35.765.500 Rp. 44.706.875 Rp. 55.883.594 Rp. 69.854.492 Rp. Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunanya analisis statistik 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok ekonomi daerah Tersedianya data potensi ekonomi daerah yang aktual 14 % 15 % 19 % 23 % 29 % Rata-rata Capaian Program Tahunan 10,26 % 16,71 % 23,20 % 23,68 % 26,14 % Rata-rata Progres Capaian Program 10,26 % 26,98 % 50,17 % 73,86 % 100,00 % Program fasilitasi 30.880.000-150.000.000 100.000.000 - Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1 Pelatihan SDM dalam Input Jumlah dana 30.880.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. bidang komunikasi dan informasi Terlaksananya Pelatihan SDM 30 peserta 50 peserta 50 peserta bidang kominfo Terwujudnya peningkatan 24 % 38 % 38 % kapasitas SDM bidang Kominfo
NO. H I 2 Pelatihan Manajemen Informasi dan Komunikasi Input Jumlah dana 100.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. Terlaksananya bimtek operator Web/PPID SKPD/Kecamatan/Desa Terwujudnya kemampuan kapasitas operator WEB/PPID SKPD/Kecamatan/Desa 224 peserta 75 peserta 67 % 33 % Rata-rata Capaian Program Tahunan 11,80 % - % 52,43 % 35,77 % - % Rata-rata Progres Capaian Program 11,80 % 11,80 % 64,23 % 100,00 % % Program kerjasama 271.540.800 1.037.539.500 1.399.107.300 1.408.015.700 1.462.298.580 informasi dengan mas media 1 Penyebarluasan Input Jumlah dana 271.540.800 Rp. 263.297.000 Rp. 315.956.400 Rp. 315.956.400 Rp. 379.147.680 Rp. informasi pembangunan daerah Terlaksananya Pameran 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali Pembangunan Terwujudnya pernyebar luasan 18 % 17 % 20 % 20 % 25 % informasi pembangunan daerah 2 Pengelolaan Media Input Jumlah dana Rp. 89.084.000 Rp. 97.992.400 Rp. 106.900.800 Rp. 97.992.400 Rp. Komunikasi Pemerintah Daerah Terlaksananya pengelolaan media 2 media 2 media 2 media 2 media media kamunikasi pemerintah daerah Terwujudnya informasi % 23 % 25 % 27 % 25 % pemerintah daerah yang dapat diakses cepat dan tepat 3 Fasilitasi Penyediaan Input Jumlah dana Rp. 685.158.500 Rp. 985.158.500 Rp. 985.158.500 Rp. 985.158.500 Rp. Akses Informasi Terlaksananya kerjasama media 7 media 9 media 9 media 9 media dengan media Terwujudnya akses informasi % 19 % 27 % 27 % 27 % masyarakat Rata-rata Capaian Program Tahunan 5,86 % 19,53 % 24,17 % 24,92 % 25,53 % Rata-rata Progres Capaian Program 5,86 % 25,38 % 49,55 % 74,47 % 100,00 % Program Pengembangan - 1.032.813.000 1.270.432.000 1.682.175.169 1.263.845.501 Infrastruktur Teknologi Informatika 1 Pembangunan dan Input Jumlah dana 479.777.500 Rp. 662.092.950 Rp. 1.013.002.214 527.755.250 Pemanfaatan Infrastruktur Data Center
Terlaksananya pembangunan unit 1 unit 50 unit 87 unit 20 unit infrastruktur supply daya perangkat jaringan Terwujudnya insfrastruktur online % 18 % 25 % 38 % 20 % J 2 Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Data Intra Pemerintah 3 Pembinaan dan Pengembangan Jasa Internet yang berkesinambungan Input Jumlah dana Rp. 530.013.500 Rp. 583.014.850 Rp. 641.316.335 Rp. 705.447.969 Rp. Tersedianya akses internet bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan pemerintah Terwujudnya akses informasi yang berbasis internet % 22 % 24 % 26 % 29 % Input Jumlah dana 23.022.000 25.324.200 27.856.620 30.642.282 Terlaksananya pembinaan pengelola akses informasi/internet (warnet) Terwujudnya pemanfaat internet yang aman dan sehat. kecamatan 24 kecamatan 24 kecamatan 24 kecamatan 24 kecamatan Rata-rata Capaian Program Tahunan - % 21,48 % 24,46 % 29,61 % 24,45 % Rata-rata Progres Capaian Program - % 21,48 % 45,94 % 75,55 % 100,00 % Program Optimalisasi 181.100.000 314.297.000 389.028.900 454.802.960 509.403.078 Pemanfaatan Aplikasi Informatika 1 Pengembangan dan Input Jumlah dana 91.196.000 109.435.200 131.322.240 157.586.688 Pemanfaatan Aplikasi e- Government Tersedianya aplikasi e- aplikasi 5 aplikasi 8 aplikasi 11 aplikasi 15 aplikasi government Terwujudnya penyelenggaraan % 19 % 22 % 27 % 32 % pemerintahan yang berbasis digital 2 Pengembangan Desain Input Jumlah dana Rp. 82.416.000 Rp. 94.778.400 Rp. 108.995.160 Rp. 119.894.676 Rp. dan Aplikasi Smart City Tersedianya wadah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan pengembangan aplikasi smart city bagi masyarakat Terwujudnya masyarakat digital % 20 % 23 % 27 % 30 % 3 Sosialisasi Internet Sehat dan Aman di Kabupaten Sumbawa Input Jumlah dana Rp. 18.232.000 Rp. 36.464.000 Rp. 36.464.000 Rp. 36.464.000 Rp. Terlaksanannya sosialisasi InSAN kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan % 14 % 29 % 29 % 29 % K L 4 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 5 Monitoring dan Evaluasi Sarana Komunikasi internet positif Input Jumlah dana Rp. 14.077.000 Rp. 18.300.100 Rp. 21.960.120 Rp. 23.790.130 Rp. Terlaksananya pembuatan kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan domain dan sub domain Terwujudnya jaringan fasilitas pendaftaran nama domain dan sub domain % 18 % 23 % 28 % 30 % Input Jumlah dana 181.100.000 Rp. 108.376.000 Rp. 130.051.200 Rp. 156.061.440 Rp. 171.667.584 Rp. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi Terwujudnya kesadaran penyedia jasa untuk mengamankan menara telekomunikasi yang dibangun 4 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24 kali 24,24 % 14,50 % 17,40 % 20,88 % 22,97 % Rata-rata Capaian Program Tahunan 4,85 % 17,15 % 23,02 % 26,25 % 28,74 % Rata-rata Progres Capaian Program 4,85 % 21,99 % 45,01 % 71,26 % 100,00 % Program Pengembangan 579.644.000 - - - - Teknologi Informatika 1 Pengembangan Input Jumlah dana 542.459.000 Infrastruktur Jaringan Terlaksananya pengembangan 5 SKPD infrastruktur jaringan Terwujudnya perangkat jaringan 100 % sarana komunikasi antar stackholder 2 Pengembangan Input Jumlah dana 37.185.000 Rp. Teknologi Internet dan Intranet Terlaksananya pengembangan 5 aplikasi aplikasi internet dan intranet Terwujudnya sistem informasi 100 % yang tepat saji dan tepat guna (positif) Rata-rata Capaian Program Tahunan 100 % Rata-rata Progres Capaian Program 100 % Program Penyiaran dan 498.233.500-1.063.787.360 Rp. 1.140.321.884 Rp. 1.145.677.604 Rp. Pemberitaan 1 Penyelenggaraan Input Jumlah dana 425.191.800 Rp. 510.230.160 586.764.684 586.764.684 Siaran Radio Terselenggaranya siaran radio / 150 dok siaran 186 dok siaran 238 dok siaran 238 dok siaran LPPL
Terwujudnya penyebaran 20 % 24 % 28 % 28 % informasi melalui media radio 2 Pemeliharaan Peralatan Input Jumlah dana 44.631.000 Rp. 53.557.200 Rp. 53.557.200 Rp. 58.912.920 Rp. 3 Kerjasama dan Pengembangan Penyiaran Terlaksananya pemeliharaan 9 unit 11 unit 14 unit 18 unit peralatan radio Terwujudnya peralatan radio dapat mengudara. 21 % 25 % 25 % 28 % Input Jumlah dana 28.410.700 Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. Terlaksannya kerjasama dan pengembangan penyiaran dengan LPP RRI dan LPP Radio Global Terwujudnya penyebar luasan informasi di tingkat regional dan nasional 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 2 % 33 % 33 % 33 % Rata-rata Capaian Program Tahunan 14,40 % - % 27,44 % 28,65 % 29,50 % Rata-rata Progres Capaian Program 14,40 % 14,40 % 41,85 % 70,50 % 100,00 % TOTAL ANGGARAN LANGSUNG 1.939.775.800 Rp. 3.186.897.400 Rp. 10.208.107.825 Rp. 5.788.297.538 Rp. 5.489.253.264 Rp.