JAKARTA 9 JUNI 2017
OUTLINE PAPARAN PENAJAMAN RENCANA KERJA TA. 2018 1. KONSEP RKP 2018 2. DUKUNGAN DITJEN SDA TERHADAP 3 PRIORITAS NASIONAL 2018 3. PERJALANAN PAGU 2018 4. POSTUR PAGU BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN 5. SANDINGAN ALOKASI ANGGARAN 6. RENCANA CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 7. TARGET KINERJA 2018 8. ALOKASI PAGU INDIKATIF 2018 9. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
1 KONSEP RKP 2018 FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas 10 PRIORITAS NASIONAL 1. POLITIK, HUKUM, DAN PERTAHANAN KEAMANAN 2. PEMBANGUNAN WILAYAH 3. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 4. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 5. KETAHANAN ENERGI 6. PENDIDIKAN 7. KESEHATAN 8. KETAHANAN PANGAN 9. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 10. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, KEMARITIMAN DIREKTORAT JENDERAL SDA mendukung 3 (tiga) PRIORITAS NASIONAL: Pembangunan Wilayah, Perumahan dan Permukiman, serta Ketahanan Pangan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 3
2 DUKUNGAN DITJEN SDA TERHADAP 3 PRIORITAS NASIONAL 2018 Pembangunan Wilayah Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai Perumahan dan Permukiman Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Ketahanan Pangan Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Lainnya Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak 4
3 PERJALANAN PAGU 2018 Hasil Pra-KONREG Kementerian PUPR Baseline : Rp. 45,50 T Stok Program : Rp. 78,90 T Pagu Indikatif Program Pengelolaan SDA Rp. 34,57 T 06 Maret 2017 07-31 Maret 2017 10 April 2017 09 Mei 2017 23 Mei 2017 Usulan Pagu Indikatif Rp. 45,50 T Indikasi Alokasi Program Pengelolaan SDA Rp. 34,36 T Penyesuaian Pagu Indikatif Program Pengelolaan SDA Rp. 36,90 T 5
4 POSTUR PAGU BERDASARKAN SUMBER PENDANAAN RMP 200 M 8,20 % SBSN 5,28 T 4,70 % PHLN 36,90 T 2,38T RM 29,24 T 6 86,74 % KETERANGAN RM : Rupiah Murni SBSN : Surat Berharga Syariah Negara PHLN : Pinjaman / Hibah Luar Negeri RMP : Rupiah Murni Pendamping 6
5 SANDINGAN ALOKASI ANGGARAN Status: Januari 2017 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Renstra PUPR Realisasi 7
6 Status: Juni 2017 SISA TARGET 2019 RENCANA CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 CAPAIAN S/D 2018 Pembangunan 16 13 8 9 11 Pembangunan Jaringan Irigasi PUSAT Selesai 5 2 3 9 156.665 52.518 78.776 54.000 134,475 46.718 68.991 Baru : 41 Selesai : 19 Baru : 8 Selesai : 10 DAERAH 22.190 5.800 9.785 341.959 Ha 658.041 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi PUSAT 491.901 291.201 327.162 160.000 394.159 273.448 305.286 DAERAH 97.742 17.753 21.879 1.270.267 Ha 1.729.733 Ha Pembangunan Embung/ Bangunan Penampung Air Lainnya 342 387 111 54 894 embung 194 embung On-Going 2015 2016 2017 Rencana Capaian 2018 (Pagu Indikatif) Sisa Target 2019 8
RENCANA CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 Status: Juni 2017 Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Air Baku 6,97 6,15 4,41 4,50 CAPAIAN S/D 2018 22,03 m 3 /dtk SISA TARGET 2019 45,49 m 3 /dtk Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendalian Banjir 304,36 209,04 193,79 106 813,19 Km 2.267 Km Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendalian Lahar/Sedimen 150 44 30 16 240 Buah 66 Buah Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan Pantai 66,88 38 19,76 11 135,64 Km 394 Km 2015 2016 2017 Rencana Capaian 2018 (Pagu Indikatif) Sisa Target 2019 9
7 TARGET KINERJA 2018 Renstra PUPR Rp. 75,44 T Pagu Indikatif Rp. 36,90 T Pembangunan Bendungan 47 bendungan (11 Baru, 36 On going) 47 bendungan (11 Baru, 36 On going) Pembangunan Jaringan Irigasi Baru 236.847 Ha 54.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi 644.548 Ha 160.000 Ha Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen 84 Buah 16 Buah Pembangunan Sarana & Prasarana Pengendali Banjir 708 Km 106 Km Pembangunan Sarana & Prasarana Pengamanan Pantai 157,68 Km 11 Km Pembangunan Embung 225 Buah 54 Buah Pembangunan Sarana & Prasarana Pengelolaan Air Baku 10 13 m 3 /detik 4,5 m 3 /detik 10
8 ALOKASI PAGU INDIKATIF 2018 BENDUNGAN DAN EMBUNG 11 bendungan baru 36 bendungan on-going 54 embung 29,72 % IRIGASI DAN RAWA Pembangunan 54 ribu ha Rehabilitasi 160 ribu ha PENYEDIAAN AIR BAKU TURBINWAS Gaji Tunjangan Cadangan bencana SDA TERPADU DAN MANAJEMEN BBWS/BWS 11 Kegiatan wajib balai 26,30 % 4,97 % O&P PAGU INDIKATIF 2018 36,90 T 10,83 % OP Sarana Prasarana SDA P3TGAI 5.000 lokasi 17,22 % 8,37 % Pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas 4,50 m 3 /detik PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR/SEDIMEN, PENGAMANAN PANTAI Pembangunan pengendali banjir 106 km Pembangunan pengendali lahar/sedimen 16 buah Pembangunan pengaman pantai 11 km Rehabilitasi pengendali banjir 13 km Rehabilitasi pengendali lahar/sedimen 10 buah
9 HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN 1. Single management pada pengelolaan irigasi membutuhkan anggaran ± Rp. 1,90 T (jaringan tersier) 1. Pengadaan Tanah LMAN untuk PSN-bendungan Rp. 9,7 Trilyun (belum masuk dalam pagu indikatif) 1. Kebutuhan anggaran Program Baru Pengendalian Lumpur Sidoarjo TA. 2018 sebesar Rp. 406,92 M 12
TERIMA KASIH