DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 204 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. DPA SKPD 3. DPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 REKENING (Rp) 2 3 5 BELANJA 7.460.933.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.740.640.000,00 5.. Belanja Pegawai 9.740.640.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 7.720.293.000,00 5. 2. Belanja Pegawai 52.95.000,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.992.398.000,00 5. 2. 3 Belanja Modal.574.980.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.460.933.000,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Belanja Tidak Langsung 2.435.60.000,00 2.435.60.000,00 2.435.60.000,00 2.435.60.000,00 9.740.640.000,00 2.2 Belanja Langsung 2.073.769.750,00.90.236.000,00.880.573.750,00.864.73.500,00 7.720.293.000,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 Desember 203 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.3 0 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 3 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI :. 3. 0 DINAS SOSIAL SUB UNIT ORGANISASI :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i 9620824 98703 007 KEPALA DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.3 0 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 - RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS SOSIAL PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP. 9620824 98703 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.3 0 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 3 Urusan Wajib Sosial ORGANISASI :. 3. 0 DINAS SOSIAL SUB UNIT ORGANISASI :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i : 9620824 98703 007 : KEPALA DINAS SOSIAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.3 0 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 9.740.640.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.740.640.000,00 5.. Belanja Pegawai 9.740.640.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 6.366.000.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.020.440.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.020.440.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 Tahun 5.020.440.000 5.020.440.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 428.800.000,00 Tunjangan Keluarga 428.800.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 Tahun 428.800.000 428.800.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 288.490.000,00 Tunjangan Jabatan 288.490.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 Tahun 288.490.000 288.490.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 3.930.000,00 Tunjangan Fungsional 3.930.000,00 - Tunjangan Jabatan Fungsional,00 tahun 3.930.000 3.930.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 20.80.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 20.80.000,00 - Tunjangan Umum,00 tahun 20.80.000 20.80.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 298.830.000,00 Tunjangan Beras 298.830.000,00 - Tunjangan Beras,00 Tahun 298.830.000 298.830.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.580.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.580.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 Tahun 23.580.000 23.580.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 20.000,00 Pembulatan Gaji 20.000,00 - Pembulatan Gaji,00 Tahun 20.000 20.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS 3.374.640.000,00 5... 02. 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.374.640.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 3.374.640.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja,00 Tahun 3.374.640.000 3.374.640.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 2.435.60.000,00 Rp 2.435.60.000,00 Rp 2.435.60.000,00 Rp 2.435.60.000,00 Rp 9.740.640.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS SOSIAL PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP. 9620824 98703 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 204 Urusan Pemerintahan :. 3 Urusan Wajib Sosial Organisasi :. 3. 0 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi :. 3. 0. 0 DINAS SOSIAL REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.3..3.0. 0.3..3.0. 0. 0.3..3.0. 0. 02.3..3.0. 0. 03.3..3.0. 0. 06 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Manado Manado 253.57.000,00 86.42.000,00 274.977.000,00 76.32.000,00 890.768.000,00 69.008.000,00 58.008.000,00 94.758.000,00 47.999.000,00 669.773.000,00 8.030.000,00 8.030.000,00 8.030.000,00 8.030.000,00 72.20.000,00 0.04.000,00 0.04.000,00 0.04.000,00 0.03.000,00 40.45.000,00 56.375.000,00 0,00 52.085.000,00 0,00 08.460.000,00.3..3.0. 02.3..3.0. 02. 05 Program Peningkatan Sarana dan 75.259.000,00 969.404.000,00 49.404.000,00 49.400.500,00.783.467.500,00 Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00.3..3.0. 02. 07.3..3.0. 02. 09.3..3.0. 02. 22.3..3.0. 02. 24.3..3.0. 02. 26.3..3.0. 02. 28.3..3.0. 02. 42 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 56.980.000,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 49.404.000,00 49.404.000,00 49.404.000,00 49.400.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 7.875.000,00 0,00 0,00 0,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 45.000.000,00 920.000.000,00 0,00 0,00 56.980.000,00 3.000.000,00 250.000.000,00 97.62.500,00 7.875.000,00 3.000.000,00 965.000.000,00.3..3.0. 03 Program peningkatan disiplin aparatur 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00.3..3.0. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00.3..3.0. 06.3..3.0. 06. 0.3..3.0. 06. 05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 48.000.500,00 5.988.000,00 5.988.000,00 5.98.000,00 65.957.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan 42.02.500,00 0,00 0,00 0,00 42.02.500,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 5.988.000,00 5.988.000,00 5.988.000,00 5.98.000,00 23.945.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.3..3.0. 4.3..3.0. 4. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Jaminan dan Bantuan 469.833.250,00.862.000,00 6.200.000,00 0,00 487.895.250,00 Kesejahteraan Sosial Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial 50.000.000,00 35.000,00 0,00 0,00 50.35.000,00.3..3.0. 4. 02.3..3.0. 4. 04 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 65.000.000,00.547.000,00 6.200.000,00 0,00 Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial 54.833.250,00 0,00 0,00 0,00 82.747.000,00 54.833.250,00.3..3.0. 5.3..3.0. 5. 0.3..3.0. 5. 03.3..3.0. 5. 04.3..3.0. 5. 06 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 369.60.000,00 460.270.000,00 979.832.500,00 950.000.000,00 2.759.262.500,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity 3.260.000,00 0,00 0,00 0,00 3.260.000,00 Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga 0.500.000,00 400.000.000,00 607.20.000,00 800.000.000,00.87.620.000,00 miskin Pengadaan sarana dan prasarana 355.400.000,00 0,00 203.562.500,00 50.000.000,00 708.962.500,00 pendukung usaha bagi keluarga miskin Komunitas Adat Terpencil 0,00 60.270.000,00 69.50.000,00 0,00 229.420.000,00.3..3.0. 6.3..3.0. 6. 02.3..3.0. 6. 03.3..3.0. 6. 07 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 07.000.000,00 43.570.000,00 288.207.250,00 406.000.000,00 844.777.250,00 0,00 43.570.000,00 0,00 0,00 43.570.000,00 0,00 0,00 5.874.750,00 0,00 5.874.750,00 07.000.000,00 0,00 282.332.500,00 406.000.000,00 795.332.500,00.3..3.0. 8.3..3.0. 8. 04 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 52.200.000,00 52.200.000,00 52.455.000,00 52.200.000,00 209.055.000,00 52.200.000,00 52.200.000,00 52.455.000,00 52.200.000,00 209.055.000,00.3..3.0. 20.3..3.0. 20. 04 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.000.000,00 90.000.000,00 00.902.500,00 0,00 9.902.500,00.000.000,00 90.000.000,00 00.902.500,00 0,00 9.902.500,00.3..3.0. 2.3..3.0. 2. 0.3..3.0. 2. 02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 2.000.000,00 9.800.000,00 2.607.500,00 225.000.000,00 450.407.500,00 0,00 0,00 60.50.000,00 0,00 60.50.000,00 2.000.000,00 0,00 52.097.500,00 225.000.000,00 298.097.500,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.3..3.0. 2. 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 0,00 9.800.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00 2.073.769.750,00.90.236.000,00.880.573.750,00.864.73.500,00 7.720.293.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 Desember 203 KEPALA DINAS SOSIAL PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 ASIANO G. KAWATU,SE.MS.i NIP. 9620824 98703 007 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3