URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI Kode Rekening : 1.14 : 1.14.01 KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL 1.14 1.14.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.869.700.000,00 7.382.776.373,00 486.923.627,00 93,81 1.14 1.14.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.970.200.000,00 3.861.306.233,00 108.893.767,00 97,26 1.14 1.14.01 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 3.970.200.000,00 3.861.306.233,00 108.893.767,00 97,26 1.13 1.14.01 XX XX 5 2 BELANJA LANGSUNG 3.899.500.000,00 3.521.470.140,00 378.029.860,00 90,31 1.13 1.14.01 15 XX 5 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.13 1.14.01 15 002 5 2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 15 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 15 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 16 XX 5 2 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 819.000.000,00 743.920.424,00 75.079.576,00 90,83 KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13 1.14.01 16 002 5 2 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban 24.000.000,00 6.210.000,00 17.790.000,00 25,87 eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 1.13 1.14.01 16 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 6.210.000,00 17.790.000,00 25,87 1.13 1.14.01 16 004 5 2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi 70.000.000,00 56.630.000,00 13.370.000,00 80,90 anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 1.13 1.14.01 16 004 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 16 004 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 69.280.000,00 55.910.000,00 13.370.000,00 80,70 1.13 1.14.01 16 007 5 2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.13 1.14.01 16 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 16 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 16 010 5 2 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 274.850.000,00 39.900.000,00 40.000.000,00 265.818.524,00 39.900.000,00 40.000.000,00 9.031.476,00 0,00 96,71 1.13 1.14.01 16 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 16 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 238.750.000,00 100.000,00 233.163.524,00 100.000,00 5.586.476,00 0,00 97,66 1.13 1.14.01 16 010 5 2 3 BELANJA MODAL 238.750.000,00 36.000.000,00 233.163.524,00 32.555.000,00 5.586.476,00 3.445.000,00 90,43 1.13 1.14.01 16 011 5 2 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 274.850.000,00 36.000.000,00 40.000.000,00 265.818.524,00 32.555.000,00 25.607.000,00 14.393.000,00 3.445.000,00 9.031.476,00 64,02 1.13 1.14.01 16 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.200.000,00 5.330.000,00 5.870.000,00 47,59 1.13 1.14.01 16 011 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00 28.800.000,00 20.277.000,00 5.330.000,00 5.870.000,00 8.523.000,00 70,41 1.13 1.14.01 16 012 5 2 Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial 28.800.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 20.277.000,00 25.607.000,00 51.374.800,00 14.393.000,00 8.523.000,00 8.625.200,00 85,62 1.13 1.14.01 16 012 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Halaman : 94
1.13 1.14.01 16 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00 36.374.800,00 8.625.200,00 80,83 1.13 1.14.01 16 013 5 2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana 310.150.000,00 298.280.100,00 11.869.900,00 96,17 rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH) 1.13 1.14.01 16 013 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 16 013 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 111.050.000,00 110.640.100,00 409.900,00 99,63 1.13 1.14.01 16 013 5 2 3 BELANJA MODAL 193.400.000,00 181.940.000,00 11.460.000,00 94,07 1.13 1.14.01 18 XX 5 2 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT 246.000.000,00 225.090.000,00 20.910.000,00 91,50 DAN TRAUMA 1.13 1.14.01 18 004 5 2 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 246.000.000,00 225.090.000,00 20.910.000,00 91,50 1.13 1.14.01 18 004 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 21.090.000,00 21.090.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 18 004 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 224.910.000,00 204.000.000,00 20.910.000,00 90,70 1.13 1.14.01 19 XX 5 2 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 55.000.000,00 46.114.400,00 8.885.600,00 83,84 1.13 1.14.01 19 003 5 2 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana 55.000.000,00 46.114.400,00 8.885.600,00 83,84 panti asuhan/jompo 1.13 1.14.01 19 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.245.000,00 9.245.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 19 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.755.000,00 36.869.400,00 8.885.600,00 80,58 1.13 1.14.01 21 XX 5 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 170.000.000,00 169.935.000,00 65.000,00 99,96 KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.13 1.14.01 21 003 5 2 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial 170.000.000,00 169.935.000,00 65.000,00 99,96 masyarakat 1.13 1.14.01 21 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 126.100.000,00 126.100.000,00 0,00 100,00 1.13 1.14.01 21 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.900.000,00 43.835.000,00 65.000,000,00 99,85 1.14 1.14.01 01 XX 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 170.000.000,00 482.085.000,00 43.900.000,00 169.935.000,00 453.927.228,00 43.835.000,00 28.157.772,00 65.000,00 94,16 1.14 1.14.01 01 001 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000,00 3.948.460,00 3.051.540,00 56,41 1.14 1.14.01 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 3.948.460,00 3.051.540,00 56,41 1.14 1.14.01 01 002 5 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70.000.000,00 7.000.000,00 57.009.022,00 3.948.460,00 12.990.978,00 3.051.540,00 81,44 1.14 1.14.01 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 57.009.022,00 12.990.978,00 81,44 1.14 1.14.01 01 003 5 2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 70.000.000,00 16.850.000,00 57.009.022,00 16.400.000,00 12.990.978,00 450.000,00 97,33 1.14 1.14.01 01 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.850.000,00 16.400.000,00 450.000,00 97,33 1.14 1.14.01 01 007 5 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.850.000,00 82.200.000,00 16.400.000,00 81.750.000,00 450.000,00 99,45 1.14 1.14.01 01 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 82.200.000,00 81.750.000,00 450.000,00 99,45 1.14 1.14.01 01 008 5 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 82.200.000,00 35.700.000,00 81.750.000,00 35.697.000,00 450.000,00 3.000,00 99,99 1.14 1.14.01 01 008 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.700.000,00 35.697.000,00 3.000,00 99,99 1.14 1.14.01 01 010 5 2 Penyediaan alat tulis kantor 35.700.000,00 25.000.000,00 35.697.000,00 24.999.950,00 3.000,00 50,00 100,00 1.14 1.14.01 01 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 24.999.950,00 50,00 100,00 1.14 1.14.01 01 011 5 2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000,00 30.000.000,00 24.999.950,00 29.295.200,00 704.800,00 50,00 97,65 1.14 1.14.01 01 011 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 29.295.200,00 704.800,00 97,65 30.000.000,00 29.295.200,00 704.800,00 Halaman : 95
1.14 1.14.01 01 012 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 18.000.000,00 12.331.600,00 5.668.400,00 68,51 bangunan kantor 1.14 1.14.01 01 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.000.000,00 12.331.600,00 5.668.400,00 68,51 1.14 1.14.01 01 015 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 perundang-undangan 1.14 1.14.01 01 015 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 01 017 5 2 Penyediaan makanan dan minuman 39.175.000,00 36.518.000,00 2.657.000,00 93,22 1.14 1.14.01 01 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.175.000,00 36.518.000,00 2.657.000,00 93,22 1.14 1.14.01 01 018 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88.110.000,00 88.107.996,00 2.004,00 100,00 1.14 1.14.01 01 018 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.110.000,00 88.107.996,00 2.004,00 100,00 1.14 1.14.01 01 019 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 55.050.000,00 52.870.000,00 2.180.000,00 96,04 1.14 1.14.01 01 019 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.050.000,00 52.870.000,00 2.180.000,00 96,04 1.14 1.14.01 02 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 509.915.000,00 492.686.722,00 17.228.278,00 96,62 APARATUR 1.14 1.14.01 02 005 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 217.600.000,00 210.895.000,00 6.705.000,00 96,92 1.14 1.14.01 02 005 5 2 3 BELANJA MODAL 217.600.000,00 210.895.000,00 6.705.000,00 96,92 1.14 1.14.01 02 007 5 2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 122.275.000,00 121.385.000,00 890.000,00 99,27 1.14 1.14.01 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 122.275.000,00 121.385.000,00 890.000,00 99,27 1.14 1.14.01 02 009 5 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 16.600.000,00 15.994.000,00 606.000,00 96,35 1.14 1.14.01 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 16.600.000,00 15.994.000,00 606.000,00 96,35 1.14 1.14.01 02 022 5 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00 16.600.000,00 15.994.000,00 99.795.000,00 606.000,00 205.000,00 99,80 1.14 1.14.01 02 022 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.160.000,00 14.995.000,00 165.000,00 98,91 1.14 1.14.01 02 022 5 2 3 BELANJA MODAL 15.160.000,00 84.840.000,00 14.995.000,00 84.800.000,00 165.000,00 40.000,00 99,95 1.14 1.14.01 02 024 5 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00 84.840.000,00 53.440.000,00 84.800.000,00 99.795.000,00 44.617.722,00 8.822.278,00 205.000,00 40.000,00 83,49 1.14 1.14.01 02 024 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 53.440.000,00 44.617.722,00 8.822.278,00 83,49 1.14 1.14.01 03 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 509.915.000,00 53.440.000,00 12.500.000,00 492.686.722,00 44.617.722,00 12.375.000,00 17.228.278,00 8.822.278,00 125.000,00 99,00 1.14 1.14.01 03 005 5 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12.500.000,00 12.375.000,00 125.000,00 99,00 1.14 1.14.01 03 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.500.000,00 12.375.000,00 125.000,00 99,00 1.14 1.14.01 06 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.14 1.14.01 06 005 5 2 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 12.500.000,00 15.500.000,00 12.375.000,000,00 15.500.000,00 125.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 1.14 1.14.01 06 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 1.14 1.14.01 09 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM 15.500.000,00 14.400.000,00 0,00 15.500.000,00 1.100.000,00 92,90 1.14 1.14.01 09 001 5 2 Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah 15.500.000,00 14.400.000,00 1.100.000,00 92,90 1.14 1.14.01 09 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 Halaman : 96
1.14 1.14.01 09 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.14 1.14.01 15 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.14 1.14.01 15 007 5 2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 15 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 16 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 240.000.000,00 218.957.000,00 21.043.000,00 91,23 1.14 1.14.01 16 001 5 2 Penyusunan informasi bursa kerja 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 16 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 16 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 16 002 5 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 25.000.000,00 24.970.000,00 30.000,00 99,88 1.14 1.14.01 16 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 24.970.000,00 30.000,00 99,88 1.14 1.14.01 16 005 5 2 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan 35.000.000,00 34.960.000,00 40.000,00 99,89 kewirausahaan 1.14 1.14.01 16 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 34.960.000,00 40.000,00 99,89 1.14 1.14.01 16 006 5 2 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan 160.000.000,00 139.027.000,00 20.973.000,00 86,89 pelatihan berbasis masyarakat 1.14 1.14.01 16 006 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 16 006 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 159.450.000,00 138.477.000,00 20.973.000,00 86,85 1.14 1.14.01 17 XX 5 2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN 200.000.000,00 180.608.950,00 19.391.050,00 90,30 LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14 1.14.01 17 002 5 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian 85.000.000,00 73.548.950,00 11.451.050,00 86,53 perselisihan hubungan industrial 1.14 1.14.01 17 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 73.548.950,00 11.451.050,00 86,53 1.14 1.14.01 17 003 5 2 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 85.000.000,00 30.000.000,00 73.548.950,00 29.460.000,00 11.451.050,00 540.000,00 98,20 1.14 1.14.01 17 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 29.460.000,00 540.000,00 98,20 1.14 1.14.01 17 005 5 2 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 30.000.000,00 85.000.000,00 29.460.000,00 77.600.000,00 7.400.000,00 540.000,00 91,29 1.14 1.14.01 17 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 77.600.000,00 7.400.000,00 91,29 1.14 1.14.01 18 XX 5 2 PROGRAM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL 1.14 1.14.01 18 002 5 2 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) 200.000.000,00 904.000.000,00 85.000.000,00 180.608.950,00 830.682.980,00 77.600.000,00 19.391.050,00 73.317.020,00 7.400.000,00 91,89 254.000.000,00 239.130.900,00 14.869.100,00 94,15 1.14 1.14.01 18 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 1.14 1.14.01 18 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00 160.000,00 1.471.800,00 160.000,00 28.200,000,00 98,12 1.14 1.14.01 18 002 5 2 3 BELANJA MODAL 252.340.000,00 1.500.000,00 237.499.100,00 1.471.800,00 14.840.900,00 28.200,00 94,12 1.14 1.14.01 18 003 5 2 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT) 252.340.000,00 254.000.000,00 650.000.000,00 237.499.100,00 239.130.900,00 591.552.080,00 14.840.900,00 14.869.100,00 58.447.920,00 91,01 1.14 1.14.01 18 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 160.000,00 160.000,00 0,00 Halaman : 97
1.14 1.14.01 18 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 649.840.000,00 591.392.080,00 58.447.920,00 91,01 2.08 1.14.01 15 XX 5 2 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 160.000.000,00 62.772.436,00 97.227.564,00 39,23 2.08 1.14.01 15 002 5 2 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan 60.000.000,00 59.252.436,00 747.564,00 98,75 antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08 1.14.01 15 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 59.252.436,00 747.564,00 98,75 2.08 1.14.01 15 005 5 2 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan 100.000.000,00 3.520.000,00 96.480.000,00 3,52 transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 2.08 1.14.01 15 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.14.01 15 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.800.000,00 3.320.000,00 96.480.000,00 3,33 JUMLAH BELANJA 7.869.700.000,00 7.382.776.373,00 486.923.627,00 93,81 SURPLUS / DEFISIT (7.869.700.000,00) (7.382.776.373,00) (486.923.627,00) 93,81 Halaman : 98