Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah TA 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah TA 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1 Latar Belakang 2 Pagu Anggaran BPIW 3 Sasaran Output BPIW TA 2018 4 Prioritas BPIW TA. 2018 O U T L I N E 2

1. Latar Belakang 3

Sasaran Strategis dan Sasaran Program BPIW SS1. Review Renstra PUPR Sasaran Strategis Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan Sasaran Program SP1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran Prinsip pengalokasian anggaran Money Follow Program untuk mendukung Pengembangan Wilayah : Kawasan Pariwisata, Kawasan Perbatasan, Kawasan Pusat Permukiman Kota dan Metropolitan. 4

TEMA RKP 2018 Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan 1. Meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 2. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan 3. Memperbesar belanja modal 4. Membatasi Belanja Barang maksimum sebesar realisasi belanja tahun 2016 5. Menyelesaikan infrastruktur prioritas nasional 5 5

Pendekatan dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2018 2 PELAKSANAAN PEKERJAAN YG SUDAH COMMITED (MYC dan PHLN), ROUNDING-UP, PENYELESAIAN ASIAN GAMES XVII, Dukungan Annual Meeting IMF-WB 6 6

Keterpaduan Infrastruktur PUPR Dengan Prioritas Nasional 2015-2019 PELABUHAN (Cth : Bitung, Tanjung Priok, Kuala Tanjung) PELABUHAN PERIKANAN (Cth : Belawan, Cilacap, Bitung) ASDP (Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang) BANDARA (Cth: Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati) KERETA API (Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Double track Jawa) Cth : Jabodetabek, Mebidangro, Mamminasata 12 + 10 KAWASAN STRATEGIS METROPOLITAN + KOTA BARU KONEKTIVITAS MULTIMODA Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta 10 PKSN 17 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS + 10 KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR 15 PROVINSI LUMBUNG PANGAN Cth : Sei Mangkei, Ketapang, Bitung 10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL 40 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL Cth : Danau Toba, Tj.Lesung Candi Borobudur, Mandalika Cth : Kubu (Sungai Ambawang), Muncar (Banyuwangi), Komodo (Labuan Bajo) Cth : Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan 7

2. Pagu Anggaran BPIW 8

Pagu Alokasi BPIW 2015-2018 Tahun 2015 525 M Tahun 2016 500 M Tahun 2017 263 M Tahun 2018 248 M Penyerapan sebesar 70,04 % Atau sebesar 367 M Penghematan 414,9 M Penyerapan sebesar 82,13 % Atau sebesar 340 M Penyerapan sampai 6 Juni sebesar 25,35 % Atau sebesar 66 M Dengan komposisi - 37,9 M Belanja Mengikat (Gaji dan Operasional) - 210,1 M Belanja Non Operasional 9

Pohon Pagu Anggaran BPIW TA. 2018 Dalam juta rupiah Alokasi Anggaran 248,359 BARANG 163,379 PEGAWAI 22,500 Modal 62,090 Operasional 15,462 Non Operasional 148,307 MYC 61,990 Lainnya 1,1 Sekretariat Pusat Perencanaan Pusat Pemrograman Pusat Kws Strategis Pusat Kws Perkotaan 25,617 33,596 31,148 23,213 34,933 10

3. Sasaran Output BPIW TA 2018 11

Sasaran Output Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR 1 Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah Dukungan terhadap MAPI dan Mitigasi Bencana PUPR 2 Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR Materi Teknis Renstra PUPR 2020-2024, Review Renstra 3 Rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR Rencana Keterpaduan Infrastruktur 7 (tujuh) Pulau/Kepulauan, Rencanan keterpaduan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 4 Analisis dampak dan manfaat, skema pembiayaan, serta kerjasama regional dan global yang disusun dan difasilitasi Implementasi skema pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR (Peningkatan Peran Swasta), Skema kerjasama Regional dan global 12

Sasaran Output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis 1 Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR Pedoman Penyusunan Masterplan dan Development Plan Wilayah Pengembangan Strategis 2 Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR Rencana pengembangan infrastruktur PUPR Terpadu KEK Bitung dan sorong, Penyusunan rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR kawasan inkubasi Pulau Sulawesi, Integrated Masterplan for Priority Tourism Destination 3 Koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di kawasan strategis dan antar kawasan strategis Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Keterpaduan Program dalam Kawasan Strategis 4 Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun Lanjutan Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan Strategis 13

Sasaran Output Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan 1 infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Materi teknis Pembentukan Metropolitan Baru, 2 Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan Infrastruktur Bidang PUPR Keterpaduan Program Infrastruktur Kawasan Metropolitan, Kota Sedang/Kecil dan Kawasan Perdesaan 3 Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan Infrastruktur Bidang PUPR Penyusunan MP Metropolitan Palapa (Padang Lubuk Alung, Pariaman Kawasan Prioritas Kota Baru Banjar Baru, Kota Baru Padang, Kota Sedang Palangkaraya dan Kota Batam, Penyiapan MP Infrastruktur Pengembangan Kawasan Kota Besar/Sedang Lubuklinggau, Prabumulih, dan Kotamobagu. 4 Area Inkubasi Pada Kawasan Perkotaan yang direncanakan/dibangun inkubasi Kawasan Prioritas Metropolitan Mataram Raya dan Kawasan Prioritas di Cekungan Bandung 14

Sasaran Output Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR 1 Program Jangka Pendek dan Tahunan Keterpaduan Yang Telah Disinkronisasi Untuk 35 WPS Penyusunan Program prioritas Kementerian PUPR melalui mekanisme pra Konsultasi Regional, Perumusan Program Arahan Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR, 2 Layanan Data dan Informasi Kinerja Kebijakan dan Program Keterpaduan Antara Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bidang PUPR Pengukuran Capaian Kinerja Keterpaduan Infrastruktur PUPR Sasaran Output Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dukungan Manajemen Eselon 1 Layanan Administrasi Kepegawaian Layanan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Layanan Data Informasi dan Komunikasi Publik Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan BMN Layanan Bantuan Hukum 15

4. Prioritas BPIW TA. 2018 16

Prioritas Program BPIW TA. 2018 Prioritas Pagu Indikatif 248 M (dalam Ribu Rupiah) Kebutuhan dasar dan Komitmen MYC Gaji Operasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Dunia Usaha KI dan KEK Pariwisata Pembangunan Wilayah Perdesaan dan Perbatasan Rencana Induk Pulau (7), Rencana Pengembangan Kota Baru (2) : Kota Baru Padang dan Banjar Baru dan Metropolitan (4) : Palapa, Cekungan Bandung, Bimindo, Mataram Raya 2 (dua) KEK Bitung dan Sorong PHLN 3 (tiga) kawasan Danau Toba Borobudur Mandalika Penyusunan Masterplan dan Pra Desain 5 (lima) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi Penyusunan Masterplan dan Pra Desain 3 (tiga) Kota Besar/Sedang di Perbatasan Kalimantan dan Nusa Tenggara dan Papua 61.990.728 22.500.000 15.462.778 28.350.000 2.600.000 1.000.000 6.000.000 17

18 RENCANA PAGU ANGGARAN BPIW TA. 2018 Lanjutan Prioritas Turbinwas Dukungan Manajemen Es 1 Dukungan Manajemen Es 2 Pagu Indikatif 248 M Pra-Konreg dan Konreg Penyusunan masukan teknis RPJMN Review Renstra Dukungan terhadap MAPI dan Mitigasi Bencana PUPR Evaluasi keterpaduan pembangunan Infr. PUPR Kajian/Pedoman (5) Peny. Program tingkat eselon 1 dan Evaluasi Kegiatan, Pengelolaan Kepegawaian Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan dan BMN Bantuan Hukum, Bantuan Kerjasama, layanan data serta informasi Peny. Program tingkat eselon 2, Evaluasi tingkat kegiatan eselon 2 Adm kesatkeran Pengadaan barang pengolah data (dalam Ribu Rupiah) 86.793.171 11.500.000 12.662.386

19