Lampiran : Bahan LAKIP Tahun 2015 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tahun 2015 Formulir PKK Kegiatan 1 Pelayanan Adiministrasi 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran Dana 33,774,099,213.00 Rp 100% 30,600,680,900 90.60% DKP Kota SDM 1517 orang Terbayarnya upah tenaga, penyediaan administrasi kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran ` 2 Peningkatan Sarana dan 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur Dana 980,980,000.00 Rp 100% 885,987,935 90.32% DKP Kota Tersedianya sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran 100% kerja aparat DKP Peningkatan kinerja aparatur 3 Peningkatan Kapasitas 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Sumber Daya Aparatur Dana 25,000,000.00 Rp 100% 9,857,200 39.43% DKP Kota Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi aparat DKP 100% 100.00% Peningkatan kualitas aparatur 100% 100.00% 4 Pengembangan Kinerja 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan Dana 1,676,673,000.00 Rp 100% 1,672,120,000 99.73% DKP Kota
Tersedianya sarana dan prasarana kerja dalam mengelola persampahan Pemenuhan kelancaran pengelolaan persampahan 2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Dana 39,191,262,900.00 Rp 100% 36,624,972,450 93.45% DKP Kota Terlaksananya operasional dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana kebersihan Pemenuhan peningkatan pengelolaan persampahan 3 Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah (Komposting) 4 Bimbingan Teknis Persampahan Terlaksananya pengurangan sampah Pemenuhan pengurangan sampah Dana 753,822,500.00 Rp 100% 643,985,500 85.43% DKP Kota Dana 50,000,000.00 Rp 100% 49,725,000 99.45% DKP Kota Terlatihnya dan bertambahnya wawasan pengelolaan Bank Sampah Meningkatnya kemampuan/pengetahuan akan arti pentingnya kebersihan 5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dana 572,405,000.00 Rp 100% 522,527,500 91.29% DKP Kota
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Penghargaan kebersihan kepada Pengelola Bank Sampah, kelompok swakelola kebersihan, kader lingkungan dan komponen masyarakat dalam gerakan kebersihan terpadu Peningkatan kesdaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan Laporan Monitoring evaluasi peningkatan kesadaran masyarakat Dana 1,818,759,100.00 Rp 100% 1,711,905,510 94.12% DKP Kota Tercapainya lingkungan yang sehat dan sadar lingkungan Swastanisasi penyapuan jalan, angkutan sampah dan pemeliharaan taman di Jl. Imam Bonjol Dana 594,039,020.00 Rp 100% 574,927,600 96.78% DKP Kota Terpenuhinya pelayanan kebersihan di Jalan Imam Bonjol 5 Perlindungan dan Konservasi 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam Sumber Daya Alam perlindungan dan Konservasi SDA Dana 204,350,000.00 Rp 100% 200,908,000 Terlaksananya perlindungan dan konservasi tanaman hias, penghijauan dan tanaman toga Pemenuhan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA 98.32% DKP Kota 6 Pengelolaan Ruang Terbuka 1 Pemeliharaan RTH Hijau (RTH) Dana 1,825,000,000.00 Rp 100% 1,388,043,750 76.06% DKP Kota
Tersedianya sejumlah tanaman dan terwujudnya pemeliharaan pohon penghijauan Terwujudnya ruangbterbuka hijau yang rindang 2 Pengembangan Taman Rekreasi Dana 3,545,130,000.00 Rp 100% 3,346,947,000 94.41% DKP Kota Terlaksananya Pengembangan Taman Rekreasi Kota Pemenuhan Taman Rekreasi, Taman Lumintang dan Lapangan Puputan Badung Kota 3 Konsep Pengembangan dan Pengelolaan Taman Kota menjadi Taman Tematik Kota Budaya Dana 403,579,000.00 Rp 100% 363,369,000 90.04% DKP Kota Tersedianya sejumlah tanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan Terwujudnya taman dan ruang terbuka hijau yang rindang 7 Pengembangan dan 1 Penataan Taman Pengelolaan Pertamanan Terlaksananya penataan taman yang berkualitas di Kota Dana 4,515,823,000.00 Rp 100% 2,412,760,550 53.43% DKP Kota Pengelolaan taman aktif di Kota 2 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan lampu Taman /Hias di Kota Dana 22,822,417,155.00 Rp. 100% 16,428,004,448 71.98% DKP Kota SDM 55 Orang
Terpeliharanya seluruh titik lampu di Kota 17.452 titik 100% Pemenuhan Keindahan wajah 3 Pemasangan Lampu Penerangan prasarana Desa Dana 1,378,542,500.00 Rp. 100% 994,289,000 72.13% DKP Kota Adat dan Jalan Lingkungan Desa/ Kelurahan di Kota Terpasangnya lampu penerangan untuk prasarana sosial di 200 Titik Kota Pemenuhan keindahan wajah Kota 200 Titik, 3 Maret 2016 Kepala Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota I Ketut Wisada, SE. MSi. Pembina Utama Muda NIP.19600824 198603 1 021